劳模和困难职工帮扶资金绩效公开资料.doc

附件 3. 拟公开绩效目标项目统计表 主管部门名称：鄂州市总工会 序号 1 金额单位：万元 单位名称 鄂州市总工会 项目名称 鄂州市困难职工常态化帮扶及送温 预算金额 负责人姓名 联系电话 82 马祥来 13986412092 83 吴瑞铭 13908685287 暖专项资金 2 鄂州市总工会 劳模帮扶专项资金 2020 年度市级财政资金一般公共预算项目支出 绩效自评情况公开说明 一、困难职工帮扶资金预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度市级 财政资金一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 项目 2 个，资金 680000 元。其中困难职工帮扶资金市财政 预算 150000 元，占一般公共预算项目支出总额的 22.06％。 从评价情况来看，市总工会权益保障部能按照上级要求来使 用资金，一是做到了严格调查摸底，做到了掌握最新、最真 实的情况；二是要求享受帮扶和慰问的困难职工提供相关困 难证明；三是根据证明材料反映的困难程度，按照帮扶制度 规定的标准进行帮扶和慰问。 2020 年省财政给予困难职工帮扶 670000 元，共帮扶了 433 人，人均 1550 元。 市财政安排了 150000 元帮扶资金，共帮扶困难职工 75 人 ，人均 2000 元。 通过省市财政资金的安排，切实帮助全市因大病和意外 灾害等造成的职工生活困难，将党和政府的温暖送到困难职 工手中， 让他们能共享改革开放和经济发展成果。 二、劳模帮扶资金预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，其 中市财政预算劳模帮扶资金 53 万元，占一般公共预算项目 支出总额的 77.94％。从评价情况来看，市总工会经济技术 2 保护部都能按照上级要求来使用资金，一是做到了严格调查 摸底，做到了掌握最新、最真实的情况；二是要求享受帮扶 和慰问的劳模提供相关困难证明；三是根据证明材料反映的 困难程度，按照帮扶制度规定的标准进行帮扶和慰问。 2020 年省财政给予的帮扶资金 300000 元，共帮扶了 40 名困难劳模；生活困难 14 人，资金 84600 元，特殊困难 26 人，帮扶资金 215400 元 。 市财政安排资金共 530000 元。一、市财政 288660 元帮 扶资金，共帮扶了 65 名困难劳模，其中：生活困难 7 人， 帮扶资金 31000 元；特殊困难 58 人，帮扶资金 257660 元。 二、市财政 243580 元资金，给 225 名劳模提供了荣誉津贴， 分别是市级劳模 165 人，荣誉津贴 156720 元；省级劳模 68 人，80460 元；全国级劳模 4 人，荣誉津贴 6400 元。 通过劳模帮扶和慰问金以及荣誉津贴的发放，及时将党 和政府的温暖送到各级劳模手中，不断弘扬劳模精神，在全 社会形成尊重劳模、学习劳模，争当劳模的浓厚风气，不断 推动我市经济的发展。 鄂州市总工会 2021 年 11 月 25 日 3 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 项目名称 鄂州市困难职工常态化帮扶及送温暖专项资金 主管部门 鄂州市总工会 项目资金 （万元） 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 73 82 82 10 100% 10 其中：当年财政拨款 73 82 82 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 2020 年省财政实际安排困难职 2020 年省财政预计安排困难职工帮扶资金 67 万 年度 总体 目标 权益保障部 元，预计帮扶 400 人，人均 1550 元。市财政预计安排 15 万元帮扶资金， 预计帮扶困难职工 75 人 ，人均 2000 工帮扶资金 67 万元，实际帮扶 433 人，人均 1550 元。市财政实际安排 了 15 万元帮扶资金，实际帮扶困难 元。 职工 75 人 ，人均 2000 元。 一级指标 数量指标 绩 效 指 标 产出指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 指标 1：市级建档困难职 工完成发放人数 75 75 10 10 指标 2：市级建档困难职 工完成发放资金数 15 15 10 10 指标 3:省级建档困难职 工完成发放人数 400 433 5 5 指标 4：省级建档困难职 工生活困难发放资金数 67 67 5 5 指标 1：市级困难职工生 活困难发放标准达标率 100% 100% 10 10 指标 2：省级建档困难职 工生活困难发放标准达 标率 100% 100% 5 5 指标 3:省级慰问困难职 工生活困难发放标准达 标率 100% 100% 5 5 指标 1：市级建档困难职 工完成发放资金及时到 位率 100% 100% 5 5 指标 2：省级建档困难职 工完成到位资金及时到 位率 100% 100% 5 5 100% 100% 5 5 二级指标 质量指标 时效指标 …… 成本指标 指标 1：市级困难职工帮 扶资金发放到位总额 15 万元到位率 4 偏差原因分析 及改进措施 指标 2：省级困难职工帮 扶和慰问资金到位总额 67 万元到位率 100% 100% 5 5 …… 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1：受助职工政策知 晓度 100% 100% 5 5 指标 2：通过持续不断的 帮扶，让困难职工逐步脱 贫解困。 100% 100% 5 5 90% 95% 10 10 100 100 …… 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1：受助职工满意度 指标 2： …… 总分 5 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 劳模帮扶专项资金 项目名称 主管部门 鄂州市总工会 项目资金 （万元） 实施单位 经济技术劳动保护部 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 83 83 83.224 10 100% 10 其中：当年财政拨款 83 83 83 — — 0.224 — — — — 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 2020 年实际省财政安排的 帮扶资金 30 万元，实际帮扶了 40 名困难劳模；生活困难 14 人， 资金 84600 元， 特殊困难 26 人， 帮扶资金 215400 元 。 2020 年预计省财政安排的帮扶资金 30 万 市财政安排资金共 53 万元。 元，预计帮扶 38 名困难劳模；生活困难 14 人， 一、 市财政 288660 元帮扶资金， 年度 总体 目标 特殊困难 24 人 。 共帮扶了 65 名困难劳模，其中： 市财政预计安排资金 53 万元。一、市财政 生活困难 7 人，帮扶资金 31000 30 万元困难帮扶资金，预计帮扶 60 名困难劳模。 元；特殊困难 58 人，帮扶资金 二、市财政 23 万元资金，预计给 223 名劳模提 257660 元。二、市财政 243580 供荣誉津贴。 元资金，给 225 名劳模提供了 荣誉津贴，分别是市级劳模 165 人，荣誉津贴 156720 元；省级 劳模 68 人，80460 元；全国级 劳模 4 人，荣誉津贴 6400 元。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 产出指标 数量指标 指标 1：完成市级生活困 难劳模帮扶人数 7 7 5 5 6 偏差原因分析 及改进措施 数量指标 指标 2：完成市级特殊困 难劳模帮扶人数 53 人 58 人 5 5 指标 3：完成发放离退休 劳模荣誉津贴补助人数 223 人 225 人 5 5 14 人 14 人 5 5 24 人 26 人 5 5 100% 100% 5 5 100% 100% 5 5 100% 100% 5 5 100% 100% 5 5 100% 100% 5 5 100% 100% 5 5 100% 100% 3 3 100% 100% 2 2 指标 1：市级生活困难劳 模生活、特殊困难补助到 位总额 30 万元到位率 100% 100% 5 5 指标 2：市级发放离退休 劳模荣誉津贴补助 2 到 位总额 23 万元到位率 100% 100% 5 5 指标 3：省级生活困难劳 模帮扶资金发放总额 7.5 万元到位率 100% 100% 5 5 指标 4：完成省级生活困 难劳模帮扶人数 指标 5：完成省级特殊困 难劳模帮扶人数 指标 1：市级劳模生活、 特殊困难补助发放标准 达标率 指标 2：各级退休劳模 荣誉津贴发放标准达 标率 质量指标 指标 3：省级劳模生活 困难补助发放标准达 标率 指标 4：省级劳模特殊 困难补助发放标准达 标率 指标 1：市级劳模生活、 特殊困难补助发放到位 及时率 指标 2：各级退休劳模 荣誉津贴发放到位及 时率 时效指标 指标 3：省级劳模生活 困难补助发放到位及 时率 指标 4：省级劳模特殊 困难补助发放到位及 时率 成本指标 7 指标 4：省级特殊困难劳 模帮扶资金发放总额 22.5 万元到位率 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 100% 100% 5 5 指标 1：受助劳模政策知 晓度 ≥95% ≥95% 5 5 指标 2：将党和政府的温 暖送到各级劳模之间，不 断弘扬劳模精神，不断提 高劳模的影响力 将党和 政府的 温暖送 到各级 劳模之 间，不断 弘扬劳 模精神， 不断提 高劳模 的影响 力 将党和 政府的 温暖送 到各级 劳模之 间，不断 弘扬劳 模精神， 不断提 高劳模 的影响 力 3 3 ≥95% ≥95% 2 2 100 100 指标 1： 指标 2： …… …… 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1：受助劳模满意度 指标 2： …… 总分 8 附件 1. 鄂州市 2021 年市直部门预算项目支出绩效目标表 申报单位： 鄂州市总工会 项目名称 立项依据 金额单位：万元 劳模帮扶专项 项目类别 民生保障类 项目性质 常年性项目 资金 《省财政厅关于下达 2019 年困难职工帮扶及送温暖专项资金的通知》文件及根 据 2007 年市政府《关于劳模管理暂行办法》（鄂州政发[2007]22 号）规定；2009 年 1 月 21 日市政府、市总工会联席会议《纪要》的要求和市总工会、市人社局、 市财政局等 9 家单位联合下发的《关于进一步解决劳动模范社会保障和生活困难等 问题的通知》（鄂州工发[2013]20 号）要求，将市级困难劳模补助纳入财政预算， 2020 年预算 53 万元；同时，省财政预算省级劳模生活困难和特殊困难帮扶资金 30 万元，省市两级财政帮扶资金共 83 万元 成本构成 项目预算 金额 争取市级生 活困难劳模 补助 30 离退休劳 模荣誉津贴 补助 23 生活困难 1000 元-6000 元人 /年；特殊困难 500 元-10000 元人/年； 市级劳模荣誉津贴 960 元/ 人年，省级荣誉津贴 1200 元/人年，全国劳模荣誉津贴 1800 元/人年。 省级困难 劳模帮扶资 金 测算（公式）依据 2020 年实 际执行数 2021 年实际 预备数 28.87 28 24.36 25 生活困难 3000-7000/人年； 特殊困难 5000-30000 元/人 30 年. 30 30 合计 绩效目标 一级指标 绩效指标 数量指标 二级指标 指标 1：市 级生活困 难劳模帮 扶人数 指标 2：市 级生活困 难劳模帮 扶标准 指标 3：特 殊困难劳 模帮扶人 数 指标 4：市 级特殊困 难劳模帮 扶标准 绩效标准 ≥20 当年预期实现值 ≥20 1000-6000 元/人 1000-6000 元/人 ≥70 ≥70 500-10000 元/人 500-10000 元/人 9 指标 5：发 放离退休 劳模荣誉 津贴补助 人数 ≥234 ≥234 市级 960 元/人年; 省级 1200 元/ 人年; 全国级 1800 元/人年 市级 960 元/人年; 省 级 1200 元/人年; 全国 级 1800 元/人年 指标 6： 离退休劳 模荣誉津 贴补助标 准 数量指标 指标 7：省 级生活困 难劳模帮 扶人数 指标 8：省 级生活困 难劳模帮 扶标准 指标 9：省 级特殊困 难劳模帮 扶人数 指 标 10 ： 省级特殊 困难劳模 帮扶标准 指标 1：市 级劳模生 活、特殊困 难补助发 放标准达 标率 ≥15 ≥15 3000-7000 元/人 3000-7000 元/人 ≥30 ≥30 5000-30000 元/人 5000-30000 元/人 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 指标 2： 各级退休 劳模荣誉 津贴发放 标准达标 率 质量指标 指标 3： 省级劳模 生活困难 补助发放 标准达标 率 指标 4： 省级劳模 特殊困难 补助发放 标准达标 率 10 成本指标 市级生活 困难劳模 生活、特殊 困难补助 到位总额 28 万 元 到 位率 市级发放 离退休劳 模荣誉津 贴补助到 位总额 25 万元到位 率 指标 3：省 级生活困 难劳模帮 扶资金发 放 总 额 7.5 万元到 位率 省级特殊 困难劳模 帮扶资金 发放总额 22.5 万 元 到位率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ≥95% ≥95% 将党和政府的温暖送到各级劳模 之间，不断弘扬劳模精神，不断 提高劳模的影响力 将党和政府的温暖送到 各级劳模之间，不断弘 扬劳模精神，不断提高 劳模的影响力 100% 100% 100% 100% 经济效益指标 社会效益指标 指标 1：受 助劳模政 策知晓度 指标 2：将 党和政府 的温暖送 到各级劳 模之间，不 断弘扬劳 模精神，不 断提高劳 模的影响 力 生态效益指标 时效指标 指标 1：市 级劳模生 活、特殊困 难补助发 放到位及 时率 指标 2： 各级退休 劳模荣誉 津贴发放 11 到位及时 率 指标 3： 省级劳模 生活困难 补助发放 100% 100% 100% 100% ≥95% ≥95% 到位及时 率 指标 4： 省级劳模 特殊困难 补助发放 到位及时 率 可持续影响指标 服务对象满意度 指标 指标 1：受 助劳模满 意度 一是做到了严格调查摸底，做到了掌握最新、最真实的情况； 保障绩效 目标实现 措施 二是要求享受帮扶和慰问的劳模提供相关困难证明；三是根据证明材 料反映的困难程度，按照帮扶制度规定的标准进行帮扶和慰问。 审核意见： 主管部门 审核意见 审核人： 单位公章： 年 月 日 12 附件 2. 鄂州市 2021 年市直部门预算项目支出绩效目标表 申报单位： 金额单位：万元 项目名称 鄂州市困难职 工常态化帮扶 及送温暖专项 资金 立项依据 根据省政府《关于进一步做好城镇困难职工解困脱困工作的实施意见》（鄂政发 [2017]40 号）文件、湖北省财政厅《省财政厅关于下达 2020 年困难职工帮扶及送温暖专项 资金的通知》文件精神；市政府与市总工会联席会议纪要（[2004]1 号）精神。落实市级财 政安排帮扶资金 15 万，帮扶市级建档困难职工 100 人，按人均 1500 元标准进行帮扶；落实 省级财政安排帮扶资金 88 万，帮扶省级建档困难职工 130 人，按人均 3000 元标准进行帮扶， 春节慰问困难职工 490 人，按人均 1000 元标准进行慰问，切实帮助全市困难职工解决当前 面临的生活困难。 项目类别 成本构成 项目预算 完成市级困 难职工帮扶 完成省级 建档困难职 工帮扶 省级春节 慰问困难职 工人数 民生保障类 金额 项目性质 测算（公式）依据 持续性项目 2020 年实 际执行数 2021 年计划 执行数 15 15 1500 元/人年*100 人 15 39 3000 元/人年*130 人 30 39 49 1000 元/人次*490 37 49 合计 绩效目标 一级指标 绩效指标 数量指标 二级指标 指标 1：市 级建档困 难职工完 成人数 指标 2：市 级困难职 工生活困 难发放标 准 指 标 3: 省 级建档困 难职工完 成人数 绩效标准 当年预期实现值 ≥100 人 ≥100 人 ≤1500 元/人年 ≤1500 元/人年 ≥130 人 ≥130 人 13 数量指标 质量指标 成本指标 指标 4：省 级建档困 难职工生 活困难发 放标准 指 标 5: 省 级春节慰 问困难职 工人数 指 标 6: 慰 问困难职 工生活困 难发放标 准 指标 1：市 级困难职 工生活困 难发放标 准达标率 指标 2：省 级建档困 难职工生 活困难发 放标准达 标率 指 标 3: 慰 问困难职 工生活困 难发放标 准达标率 市级困难 职工帮扶 资金发放 到位总额 15 万 元 到 位率 省级困难 职工帮扶 资金到位 总额 39 万 元到位率 省级春节 慰问困难 职工资金 到位总额 49 万 元 到 位率 ≤3000 元/人年 ≤3000 元/人年 ≥490 人 ≥490 人 ≤1000 元/人年 ≤1000 元/人年 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 经济效益指标 社会效益指标 指标 1：受 助 职 工 政 100% 策知晓度 指标 2：通 过持续不 断的帮扶， 100% 让困难职 工逐步脱 14 100% 100% 贫解困。 指标 2：省 级建档困 难职工生 活困难资 金发放到 位及时率 指 标 3: 慰 问困难职 工生活困 难资金发 放到位及 时率 生态效益指标 100% 100% 100% 100% 90% 90% 可持续影响指标 服务对象满意度 指标 保障绩效 目标实现 措施 受助职工 满意度 一是做到了严格调查摸底，做到了掌握最新、最真实的情况；二是要 求享受帮扶和慰问的困难职工提供相关困难证明；三是根据证明材料 反映的困难程度，按照帮扶制度规定的标准进行帮扶和慰问。 审核意见： 主管部门 审核意见 审核人： 单位公章： 年 月 日 15 16 17