绥芬河市2016年总决算报告.doc
绥芬河市 2016 年总决算报告 一、2016 年预算执行情况 2016 年在市委的正确领导下,在人大、政协的监督指导下, 全市以保工资、保运转、保民生为重点,大力培植财源,积极组织 收入,优化支出结构,严格预算约束,深化财税改革,强化财政监 管,为促进全市经济发展和社会合谐提供了有力的财力支撑。由于 2016 年预算尚未执行完毕,以下所有报告情况均为预计。 (一)一般公共预算执行情况 1、一般公共预算收入 2016 年全市一般公共预算收入 45442 万元,完成预算 97.2%, 同比增长 2.1%。其中:税收收入 29386 万元,完成预算 88.6%,同 比下降 10.8%;非税收入 16056 万元,完成预算 118.1%,同比增长 38.9%。 2、一般公共预算财力 2016 年全市一般公共预算总财力 211716 万元。其中:一般公 共预算收入 45442 万元,上级补助收入 95580 万元,置换一般债券 上年结余 3200 万元,上年结余 1828 万元,调入资金 10047 万元, 新增一般债券收入 37192 万元,置换一般债券收入 18057,调入预 算稳定调节基金 370 万元,。 3、一般公共预算支出 2016 年 全 市 一 般 公 共 预 算 支 出 187528 万 元 , 完 成 预 算 -1- 134.2%,上解支出 2545 万元,置换债券安排的还本支出 18057 万 元,置换一般债券结余 3200 万元,结转下年省专项 386 万元, 。 (二)政府性基金预算执行情况 2016 年政府性基金收入完成 15762 万元,完成预算 83%,同比 增长 88%。 2016 年政府性基金总财力 33416 万元,其中:政府性基金收 入 15762 万元,上级补助收入 180 万元,土地出让收入补助收入 1009 万元,上年结转 69 万元,置换专项债券收入 16396 万元。 2016 年政府性基金支出 6925 万元,完成预算 79.7%,同比增 长 25.3%,上解上级支出 44 万元,调出资金 10047 万元,置换债 券安排的还本支出 16396 万元。 (三)社会保险基金预算执行情况 2016 年全市社会保险基金收入预计 29846 万元,完成预算的 91.44%,同比增长 14.21%。社会保险基金支出预计 27677 万元, 完成预算的 88.25%,同比增长 6.53%。收支相抵,当年社会保险基 金收支结余 2169 万元。 二、权责发生制列支情况 按照本级财政部门批复的部门预算,当年预算单位已经报送 预算指标用款计划,年度终了财政尚未实际支付清算的年终预算结 余资金实行权责发生制列报支出,按照省厅要求严格规范审批程序、 进一步规范列支要件,2016 年当年权责发生制列支 14833 万元。 -2-