编办2018部门决算公开说明(1).DOC.doc

沅江市机构编制委员会办公室 2018 年部门 决算说明 第一部分 沅江市机构编制委员会办公室概况 一、基本情况 1.主要职能 （一）贯彻执行中央、省、益阳市有关行政管理体制和机 构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；统一管理全 市各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、 检察院机关，人民团体机关以及其他行政机构，下同）和事业 单位的机构编制工作。 （二）拟订全市行政管理体制与机构改革总体方案并组织 实施；审核市直党政机关各部门机构改革方案；指导、协调全 市各级行政管理体制和机构改革工作。 （三）拟订全市事业单位管理体制与机构改革总体方案并 组织实施；审核全市事业单位机构编制改革总体方案；指导、 协调全市各级事业单位机构改革工作。 （四）审核全市副科级以上行政事业单位的设置和调整； 研究提出市直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之 间、市本级与乡镇街道之间的事权划分和职责分工；审定全市 副科级以上机构的内设机构的设置和调整。 （五）审核市直党政机关各部门、事业单位人员编制方案； 拟订市直党政机关、事业单位领导职数配备和调整方案；审定 市直党政机关内设股室、股级事业单位领导职数；拟订全市各 级党政机关行政编制、政法机关专项编制分配和调整方案；组 织实施事业单位机构编制标准和管理办法。 （六）拟订全市乡镇机构改革总体方案，经批准后组织实 施；负责乡镇机构编制总量控制。 （七）负责党政机关、事业单位机构编制实名制管理，指 导各单位机构编制实名制管理工作；负责纳入市财政统一发放 工资的党政机关、事业单位的人员编制性质、数量、实有人数 和领导职数的审核；负责全市机构编制统计工作。 （八）贯彻执行上级有关事业单位登记管理的政策和法规、 规章，依法对事业单位进行登记管理。 （九）监督检查全市各级党政机关、事业单位机构编制及 机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违 纪行为。 （十）承办市委、市人民政府和市机构编制委员会以及上 级业务主管部门交办的其他事项。 2. 机构情况和人员情况 沅江市机构编制委员会办公室是行政单位，根据编委核定， 有行政编制 7 人。2018 年末，我单位在职人员实有数 5 人，退休 人员 2 人。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，沅江市机构编制委员会办公室部门决算 包括：沅江市机构编制委员会办公室机关本级决算。 第二部分 沅江市机构编制委员会办公室 2018 年度部门决 算表（见附表） 第三部分 沅江市机构编制委员会办公室 2018 年度部门决 算情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018 年度收、支总计 112.93 万元，与 2017 年相比，收、支 总计增加 16.04 万元，增长 16.55%。。 二、收入决算情况说明 2018 年收入 108.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 103.83 万元，比上年增加 15.01%。占本年总收入 95.98%。其他 收入 4.35 万元，上年无其他收入。占本年总收入 4.02%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 102.56 万元，其中：基本支出 63.18 万元， 占本年总支出 61.6%。项目支出 39.37 万元，占本年总支出 38.39%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018 年度财政拨款收、支总计 108.58 万元，与 2017 年相比， 财政拨款收、支总计各增加 11.69 万元，增长 12.06%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2018 年度财政拨款支出 98.21 万元，占本年支出合计的 95.76%。与 2017 年度相比，比上年增加 6 万元，增加 6.59%。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 98.21 万元，主要用于以下方面：一 般公共服务支出 91.74 万元，占 93.41%。住房保障支出 6.47 万 元，占 6.59%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018 年度财政拨款支出年初预算为 57.734 万元，支出决算 为 98.21 万元，完成年初预算的 170%。主要原因是项目支出和商 品和服务支出增加。其中： 按经济分类：工资福利支出 56.33 万元，比上年减少 2.82%。 商品和服务支出 2.5 万元，比上年减少 64.57%。项目支出 39.37 万元，比上年增加 54.82%。其中：商品和服务支出 38.52 万元， 比上年增加 65.99%。其他资本性支出 0.86 万元，比上年减少 61.33%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 沅江市机构编制委员会办公室 2018 年度一般公共预算财政 拨款基本支出 58.83 万元。其中: 人员经费 56.33 万元，主要包括：按国家规定支出的基本工 资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位 基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤 金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采 暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 2.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本 性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 3 万元，支出 决算数为 2.94 万元,完成预算的 98%，决算数小于预算数的主要 原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从 严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下： 公务接待费决算数为 2.94 万元，占 100%。公务接待 120 批次 452 人次。 2018 年 “三公” 经费决算比 2017 年减少 0.089999999999999 万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续 严控“三公”经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、 预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 总的来说，我办财务管理较为严格，建立了《机关财务管理 制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、 会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审 批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手 人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开 支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确 保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度 安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专 款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政 府采购制度 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促 进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行 市委市政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务 顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严 格控制在预算申报的范围内。 （二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 2018 年我办的所有专项资金项目都严格按照有关规定执 行，都是按照法定程序要求先申报后开支。我办按照年初计划， 认真完成了各项专项工作任务，为各机关各部门工作的正常运 转提供政策支撑，得到社会各界的一致肯定。 十、其他重要事项情况说明 机关（事业）运行经费支出情况 2018 年沅江市机构编制委 员会办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算 2.5 万元。比 2017 年减少 4.56 万元。 十一、政府采购支出情情况 本年度政府采购无实际采购额。 十二、国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。年 末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分、名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。其他收入：指 除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。上年结转 和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用 的资金。年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法原计划实施，需要延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公 厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财 政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、 商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、 民族事务、档案事务、民主党派及工商 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支 出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务 工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单 位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见 习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警） 军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地 区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、 事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的 基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不 在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保 险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、 工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警） 为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括 用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产 确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿 费、伙食补贴费和市内交通费。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）费用。 第五部分 附件 附件：2018 年度沅江市机构编制委员会办公室部门决算公开 表格