2021年部门预算编制说明.docx

沅江市残疾人联合会 2021 年部门预算编制说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （1）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障 法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研 究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配 合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承 担相关领域业务的指导和管理。 （2）联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信 访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权 益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予 的其它职责；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》 。 （3）开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶 贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残 疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作，改善残疾 人平等参与社会生活的环境和条件。 （4）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务， 发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神，为我市两 个文明建设作出贡献。 （5）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会 理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件 和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业 与社会经济发展基本相适应。 （6）指导乡（镇）、社区残联组织建设和业务建设，完 善健全社区残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培 训工作。 （7）承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常事 务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实市政府关 于残疾人优惠政策。 （8）承担市委、市政府及上级业务部门交办的其它工 作。 （二）机构设置 根据编委核定，我会属社会团体，参照公务员管理办法， 内设股室 4 个，所属事业单位 2 个，全部纳入 2021 年部门 预算编制范围。 内设处室分别是办公室、康复股、教就股、维权股。 所属事业单位分别是沅江市残疾人劳动就业服务中心、 沅江市残疾人康复中心。2 个事业单位财务均未独立。 二、部门预算单位构成 我会无独立二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预 算编制范围的为沅江市残疾人联合会本级。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算即我会本级预算。我会 2021 年没有纳 入公共预算管理的非税拨款、政府性基金拨款、纳入专户管 理的非税收入、事业单位经营收入和其他收入，也没有使用 纳入公共预算管理的非税拨款、纳入专户管理的非税收入、 事业单位经营收入和其他收入安排的支出，所以公开的附件 19、20、21、22、23、24 表均为空。收入包括经费拨款；支 出包括沅江市残疾人联合会机关及所属事业单位基本运行 的经费，也包括残疾人教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、 文化、体育活动等业务经费。 （一）收入预算：包括一般公共预算、纳入公共预算管 理的非税拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入、 事业单位经营收入和其他收入等单位资金。2021 年本部门收 入预算 175.571 万元，其中，一般公共预算拨款 175.571 万 元（经费拨款 175.571 万元，纳入一般公共预算管理的非税 收入拨款 0 万元），上年结余结转资金 0 万元。收入较去年 增加 34.243 万元，主要是人员工资福利支出、公用经费增 加。 （二）支出预算：2021 年本部门支出预算 175.571 万元， 其中，行政运行（残疾人事业）152.979 万元、残疾人康复 3 万元、残疾人就业和扶贫 3.2 万元、残疾人体育 1.5 万元、 其他残疾人事业支出 2.3 万元、住房保障支出 12.592 万元。 支出较去年增加 34.243 万元，其中基本支出增加 34.243 万 元，项目支出增加 0 万元。 其中基本支出较上年增加主要是由于我会实有人数较 上年有所增加，人员工资福利支出、公用经费相应增加。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 175.571 万元， 其中，行政运行（残疾人事业）152.979 万元，占 87.13%； 残疾人康复 3 万元，占 1.71%；残疾人就业和扶贫 3.2 万元， 占 1.82%；残疾人体育 1.5 万元，占 0.85%；其他残疾人事 业支出 2.3 万元，占 1.31%；住房保障支出 12.592 万元， 占 7.18% 。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 165.571 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 10 万元， 其中：残疾人康复支出 3 万元，主要用于开展残疾人康复、 辅助器具采购等；残疾人就业和扶贫支出 3.2 万元，主要用 于残疾人教育、劳动就业、残疾人扶贫等实事项目；残疾人 体育支出 1.5 万元，主要用于残疾宣传文化、体育、教育等 实事项目；其他残疾人事业支出 2.3 万元，主要用于补贴乡 镇、企业、村、社区方便残疾人就业的无障碍改造等实事项 目。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2021 年本部门机关本级的机关运 行经费 175.571 万元，比上年预算增加 34.243 万元，增加 19.5%。增加原因是由于人员工资福利支出、公用经费增加。 （二）“三公”经费预算：2021 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 4.1 万元，其中，公务接待费 4.1 万元，公务 用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平。 （三）一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 0.2 万元，拟召开沅江市残疾人工作会议，人数约 50 人次，主 要包含传达全省残联系统业务工作布置、小型座谈会等内容； 培训费预算 0.4 万元，拟开展组织镇场街道残联理事长、专 干、残联工作人员系统培训班，人数约 45 人次，主要内容 是组织镇场街道残联理事长、专干、市残联工作人员进行轮 训，对各项业务进行专题培训；未计划举办节庆、晚会、论 坛、赛事活动。 （四）政府采购情况：2021 年，我会安排政府采购预算 另行调整，主要用于采购残疾人康复器材、残疾人购买服务 等。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2020 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；电 脑 26 台，价值 11.29 万元；专用设备 3 台，价值 49.39 万 元等，资产总价值 303.94 万元。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 175.571 万元，其中，基本支出 165.571 万元，项目支出 10 万元， 具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公 “经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用 车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。