赫山区住建局2016年度部门决算公开说明.doc

赫山区住建局 2016 年部门决算公开 第一部分 赫山区住建局单位概况 一、主要职能 赫山区住建局是区人民政府组成部门之一，综合管理本行政区域内 的住房和城乡建设工作。主要工作职责是编制和审批小城镇规划，推进全 区新型城镇化建设工作，负责建筑市场质量监督和安全生产管理，房地产 市场管理和产权交易、抵押管理，保障性住房建设和棚户区改造等工作。 二、部门决算单位构成 全局内设 8 个股室，分别是办公室、人事教育股、计划财务股、住房 保障股、城乡建设股、政策法规股、规划建设监督管理股、纪检监察室。 下设村镇建设管理办公室、房产信息交易中心、质安监站、公有住房管理 中心、住房发展中心 5 个二级机构。全局系统现共有干部职工 254 人，其 中在职在编干部职工 162 人，离退休干部职工 92 人。 第二部分 赫山区住建局 2016 年度部门决算表（公开表格附后） 第三部分 赫山区住建局 2016 年度部门决算情况说明 - 1 - 一、关于赫山区住建局 2016 年度收入支出决算总体情况说明 2016 年赫山区住建局预算收入 10163.90 万元，与 2015 年相比， 财政拨款收入减少 8478 万元，减少 45.48%；2016 年赫山区住建局预算支 出 10188.05 万元，与 2015 年相比，财政拨款支出减少 8311.99 万元，减 少 44.93%。 二、关于赫山区住建局 2016 年度收入决算情况说明 2016 年度总收入 10163.90 万元，财政拨款收入占比 100%。 三、关于赫山区住建局 2016 年度支出决算情况说明 2016 年度总支出 10188.05 万元，其中基本支出 1471.74 万元，占总 支出 14.45%，项目支出 8716.31 万元，占总支出 85.55%。 四、关于赫山区住建局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明 2016 年赫山区住建局收入 10163.90 万元，与 2015 年相比，财政拨 款收入减少 8478 万元，减少 45.48%；2016 年赫山区住建局支出 10188.05 万元，与 2015 年相比，财政拨款支出减少 8311.99 万元，减少 44.93%。 财政拨款减少主要是本年度棚改资金全部拨付城投，导致金额减少。 五、关于赫山区住建局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情 - 2 - 况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2016 年度一般公共预算财政拨款总支出 10088.05 万元，2015 年度财 政拨款总支出 18641.90 万元，减少 41.62%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2016 年度一般公共预算财政拨款总支出 10088.05 万元，其中基本支 出 1371.74，占总支出 13.60%，项目支出 8716.31，占总支出 86.40%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2016 年度一般公共预算财政拨款总支出 10088.05 万元，与年初预算 一致。 六、关于赫山区住建局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 2016 年度财政拨款支出 1371.74 万元，其中人员经费 236.21 万元， 占比 17.22%；公用经费 1135.53，占比 82.78%。 七、关于赫山区住建局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算情况说明 - 3 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016 年“三公经费”公共预算财政拨款支出 38.79 万元,其中：因公 出国（境）费 0 万元，与上年度一致；公务用车购置及运行维护费支出 9.76 万元，较年初预算 36 万元降低 72.89%，其中：公务用车购置费本年 度 0 万元，年初预算 0 万元，实现零增长；公务用车运行维护费本年度支 出 9.76 万元年初预算 36 万元，降低 72.89%；原因为我单位本年度未进 行车辆购置，且严格落实控制三公经费的要求；公务接待费支出 29.03 万 元 ，较年初预算 46.5 万降低 37.57%，原因为我单位严格落实控制三公经 费的要求。 2016 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 38.79 万元,其中：因公 出国（境）费 0 万元，与上年度一致；公务用车购置及运行维护费支出 9.76 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费支出 9.76 万元；公务接待费支出 29.03 万元 。与上年决算数相比做到了零增长且 略有下降，原因为我单位领导对三公经费管理高度重视，从严控制，做到 没公函的坚决不接待，在标准内接待。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 38.79 万元。因公出国 （境）费 0 万元，与上年度一致；单位车辆保有量 4 辆，本年度未购置车 - 4 - 辆，公务用车购置及运行维护费支出 9.76 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费支出 9.76 万元 ； 2016 年度公务接待批次 62 次， 接待人次 653 人，公务接待费支出 29.03 万元 。 八、关于赫山区住建局 2016 年度政府性基金预算收入支出决算情况 2016 年度政府性基金预算收入支出 100 万元，为城市基础设施配套 费。 九、其他重要事项 （一）机关运行经费支出情况。本单位 2016 年度机关运行经费支出 1082.94 万元，比 2015 年减少 907.57 万元，降低 45.59%。主要原因是： 我单位严格执行年初财务预算，在保证机关正常运转的前提下厉行节约， （二）政府采购支出情况。本单位 2016 年度没有项目进行政府采购。 （三）国有资产占用情况。截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车 辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆。 （四）预算绩效情况的说明 为了严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步 规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高 资金使用效益。根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组， - 5 - 对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的 内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，认 真组织进行了 2016 年度预算绩效自评工作。 第四部分 名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的 “三公”经费，是指用一 般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出 国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、食宿费等支出。 - 6 - 赫山区住建局 2017 年 8 月 18 日 - 7 -