赫山区机关事业单位社会保险所2017年度部门预算情况说明.doc

赫山区机关事业单位社会保险所 2017 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、益阳市赫山区机关事业单位社会保险所隶属于益阳市 赫山区人力资源和社会保障局的全额拨款、独立核算的二级 机构参照公务员法管理的事业单位。主要负责全区按照公务 员法管理的单位、参照公务员法管理的机构（单位）事业单 位及其编制内的工作人员的养老保险工作。 2、部门现有在岗人员 8 人，退休人员 2 人，内设办公室、 业务股、财务股、退管股、审计稽核股五个股室。各部门之 间相符协调、相互配合，做到既有分工又有合作。 二、部门预算单位构成 2017 年部门预算编报范围只有本单位，没有其他二级预 算单位，纳入 2017 年部门预算编制范围的只有赫山区机关 事业单位社会保险所。 三、部门预算收支情况 （一）收入情况 2017 年部门预算收入为 69 万元，主要为一般公共预算 拨款 69 万元，收入较去年预算 49.6 万元增加 19.4 万元， 上升 28%，主要是由于单位人员的工资进行了调资，社保改 革业务费用增加。 （二）支出情况 本年度部门预算支出为 69 万元，主要为一般公共预算 拨款 69 万元，支出较去年预算 49.6 万元增加 19.4 万元， 上升 28%，主要是由于单位人员的工资进行了调资，社保改 革业务费用增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2017年一般公共预算拨款支出69万元，具体安排情况如 下： （一）基本支出情况 本年度支出预算 69 万元，其中运行经费情况： 1、工资福利支出 37.3 万元，主要用于基本工资支出 19.9 万元，津贴补贴、绩效工资 15.3 万元、奖励工资 1.6 万元，其他工资 0.5 万元。按政策规定应缴纳医保金 4.5 万 元、养老金 7 万元、职业年金 2.8 万元。 2、对个人和家庭的补助支出 4.2 万，主要用于按照规 定标准缴纳的住房公积金。 3、商品和服务支出共计 9.3 万元，主要用于职工工会 经费 0.7 万元，福利费支出 1 万元，公务费 3.5 万元，公务 用车费 4 万元。 4、劳动监察业务费 4 万元。 支出较 2016 年算 49.6 万元增加 19.4 万元，上升 28%， 主要是由于单位人员的工资进行了调资，社保改革业务费用 增加。 五、其他重要事项的情况说明 2017 年“三公”经费预算为 7.5 万元，其中公务接待费 3 万元，用于单位按规定开支的日常管理、各项专项检查等 各类公务接待支出。公务用车运行维护费 4 万元，用于车辆 燃油费及车辆日常维护和每年的车辆保险等日常运行支出。 三公经费与去年基本持平。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维护费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 2017 年我单位将深入贯彻单位内部控制体系，制定完 善的内部控制管理制度，防范各类风险。进一步加强干职工 学习、培训，共同参与。通过加强宣传、培训等方式，促进 单位内部人员深刻领悟内部控制规范体系要求，更新管理理 念、掌握内控方法，建立系统、规范、高效的内部控制管理 机制。引导干职工坚定理想信念，培养高尚的道德情操，保 持积极向上、奋发有为的精神状态，真正做到立党为公，执 政为民，全心全意为人民服务。认真落实领导机构、建立完 善内控工作制度、加强本单位的内控管理制度，进一步细化 制度建设。