益阳市资阳区医疗保障事务中心2020年预算公开.doc

益阳市资阳区医疗保障事务中心 2020 年部门预算公开 目 第一部分 录 部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 1、部门本级 三、部门预算收支概况 1、收入预算 2、支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 1、基本支出 2、项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2、“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 2、政府采购安排情况 七、预算绩效情况及其他重要事项 八、名词解释 第二部分 部门预算公开表格 1 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济 分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济 分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经 济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经 济分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补 助（按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补 助（按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经 济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经 济分类） 2 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个 人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 （按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 （按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 第一部分： 益阳市资阳区医疗保障事务中心 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 （1）负责全区城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险 的参保和征缴工作。 （2）负责区级医疗保险、生育保险、医疗救助、离休 干部等医疗保障经办业务工作。 （3）贯彻执行国家、省、市医疗保障法律法规，拟定 医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法 规制定部门规章并组织实施 3 （4）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化 建设；组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策；建立 健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外交 流合作。 2、机构设置 益阳市资阳区医疗保障事务中心隶属于益阳市资阳区 医疗保障局，为副科级公益一类事业单位。核定全额拨款事 业编制 18 人,自收自支编制 2 人。目前有在职职工 20 人。单 位设有综合股、基金财务股、参保事务股、报账结算股、待 遇事务股、一站式结算中心、信息股、城乡居民医保股、城 镇职工医保股等 9 个部门。 二、部门预算单位构成 益阳市资阳区医疗保障事务中心只有本级，没有其他二 级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围只有本 级。 三、部门预算收支概况 2020 年部门预算仅包括中心本级。收入既包括一般公共 预算收入，又包括其他收入；支出仅包括医保中心基本运行 的经费。 （一）收入预算：2020 年年初预算数 246.55 万元，其 中，一般公共预算拨款 153.01 万元，其他收入 93.54 万元。 4 本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算 收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安 排的支出。 （二）支出预算：2020 年年初预算数 246.55 万元，其 中，社会保障和就业支出 17.60 万元，卫生健康支出 216.39 万元，住房保障支出 12.56 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 153.01 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 153.01 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2020 年中心内设股室运行经费当年一般公共预算拨款 19.88 万元，比上年预算增加 3.50 万元，上升 21.37%。原因 主要是公务费标准增加。 2、“三公”经费情况 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元， 因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平。 5 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算安排增加车辆 0 台，预计购置单价 200 万元以上大型设备价值 0 台。 2、政府采购安排情况 2020 年本部门政府采购预算支出数额 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 政府采购服务预算 0 万元。 0 万元、 八、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 2020 年共申报项目 2 个，全部编制了项目绩效目标，项 目绩效目标编制率为 100%。2020 年医疗保险管理所对纳入 预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审 批、同步批复、同步下达、同步公开” 。 下一步，医疗保障事务中心将继续推进预算绩效管理， 严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况 动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果 应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 2、其他重要事项说明 6 本单位无其他重要事项需要说明。 八、名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管 理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料 费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支 出。 第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 7 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分 类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分 类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济 分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济 分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济 分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济 分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按政府预算经济分类） 8 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 9