南县市场监督管理局2020年项目支出绩效评价报告.docx

南县市场监督管理局 2020 年度项目支出绩效评价报告 根据《南县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工 作的通知》（南财绩函[2021]3 号）精神，为进一步规范财 政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使 用效率，南县市监局党组对项目支出绩效评价工作进行了认 真的研究和部署，并以财基股牵头组织进行预算资金绩效自 评，评价工作得到了局属各单位的积极配合。现将有关情况 报告如下: 一、项目基本情况 （一）项目基本情况简介 南县市监局 2020 年参与绩效评价的项目共 5 个，项目 支出预算 320 万元。其中： 1、食品药品安全监管 110 万元。用于食品药品生产、 流通领域的行政许可、日常监管、专项整治；食用农产品抽 检、购买样品、飞行检查；检测设备和试剂购置；村、乡镇 食品药品安全监督、考核、培训等。 2、市场监管 92 万元。用于全县食品药品、保健食品、 酒类食品、化妆品、兽医饲料、农产品、工业产品的抽查检 验检测，及其他产品的质量监督检验，委托检验检测，执行 强检计量器具和非强检计量器具的检定等，为执法办案和监 督管理提供强有力的支撑。 3、品牌质量强县 30 万元。用于政府质量强县、质量发 展工作；“质量月”活动开展；县长质量奖评选等。 4、打击传销 50 万元。用于做好“无传销乡镇（街 道）、村（社区）”建设、加强日常监管和案件查办、开展 打击和防范传销专项行动，防止传销进校园等工作。将传销 纳入“扫黑除恶”专项斗争打击范围，维护南县经济和社会 稳定、保障人民群众生命和财产安全作出积极贡献。 5、综合治理经费 38 万元。用于社会治安、禁毒、维稳、 计划生育、扫黑除恶、招商引资、立项争资、突发疫情、机 关网络运行及系统维护等。 （二）绩效目标设定及指标完成情况 2020 年度我局坚决履行职能职责，有效完成了本年度绩 效目标。立案 712 起，立案查处率 100%，结案 650 起，罚没 入库 1181.45 万元。 食品药品安全监管项目：严格规范了食品药品经营行为， 不断提高了食品药品安全保障能力和水平，推动了我县食品 安全整体形势持续稳定向好，提升了人民群众对食品安全的 满意度，确保全县食品药品安全监管工作顺利开展。监督检 查覆盖率 100%；不合格检查处置率 100%。 市场监管项目：采用现代化市场监管手段，提升交通顽 瘴痼疾、禁捕退捕、消费维权、假冒伪劣、禁磷、疫情防控、 传销等重点工作的治理能力，促进市场主体健康发展，积极 服务县域经济发展。违法行为立案查处率 100%。 品牌质量强县项目：指导支持各类市场主体培育驰名商 标，加强注册商标专用权保护，提升企业核心竞争力，促进 我县经济又好又快发展。2020 年底，我县专利申请数量 395 件，有效发明专利 75 件，商标申请数量 942 件，授权注册 商标 840 件，总计有效注册商标 4634 件。在获批“南县小 龙虾、南洲稻虾米”等 6 个国家地理标志证明商标的基础上， 今年 11 月再成功获得“南县稻虾米”国家地理标志证明商 标，进一步擦亮了南县发展品牌兴县的“新名片”。同时， 我县成功获批“国家稻虾生态产业标准化示范区”项目建设， 并成功申报了省级标准化试点示范项目和 2020 年市级标准 化试点示范项目。促使我县稻虾产业种养面积进一步扩大， 综合产值达到 160 亿元。 打击传销项目：规范和维护各类市场经营秩序，依法查 处违法直销和传销案件、不正当竞争、商业贿赂、走私贩私 等各类经济违法行为。在各类市场主体中倡导守法经营、公 平竞争理念，努力打造“公平、守信、安全、放心”的市场 环境，为我县经济稳增长、促和谐作出应有贡献。违法行为 立案查处率 100%。 综合治理经费项目：维护社会稳定，全年无进京上访户。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的：通过对市监局项目专项资金的绩 效评价，了解市监局项目的资金来源、使用和管理情况、项 目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结 经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目 资金使用成效。 （二）资金到位情况：2020 年部门预算专项资金共计 320 万元，实际到位资金 320 万元，资金到位率 100%。 （三）资金使用情况：专项资金共计支出 320 万元，全 部用于各项工作的开展。 （四）项目组织情况分析：成立了绩效评价小组，对有 关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。评 价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考 评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制 定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。 （五）项目管理情况分析：在项目资金使用管理上，我 们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。 资金结付有完整的审批程序和手续，严格按照财经制度的有 关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全 程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。为确保专项顺利实施而制定了制度 和措施，如《2020 年财务管理办法》、《专项资金管理制 度》、《联审会签制度》等。 三、项目绩效情况 根据南财绩函[2021]3 号文件精神，关于以上项目资金 的绩效情况有以下几点： 1、项目立项依据为《中华人民共和国食品安全法》、 《湖南省食品生产加工管理条例》和《行政许可法》等相关 法律法规。 2、项目实施进度计划开始时间为 2020 年 1 月 1 日，计 划完成时间为 2020 年 12 月 31 日。 3、项目长期绩效目标是通过对各类相关产品的检测， 确保相关产品在长时间里保持高质量；通过规范市场管理领 域，充分保障行政许可在市场领域中的权威性。 4、项目年度绩效目标主要是在本年度内扩大食药品产 品的安全类别和范围，使食药品安全监管率在本年度达到 90%以上；同时，搞好市场监管，做好普通许可、特许、核 准、登记等工作。 5、项目年度绩效指标值有提升：从产出的角度来看， 以上项目资金涉及的几个大类在数量指标、质量指标、时效 指标、成本指标方面，指标值的合格率、检测率一般在 95%-99%之间；从效益的角度来看，几个大类涉及的经济效 益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、 满意度指标方面，指标值的利用率、安全性、满意度一般在 95%-98%之间。 四、存在的问题 通过自查和自我评估，我局专项资金管理能严格遵守财 经纪律和财务制度，但仍然存在专项经费实际使用不精细的 地方。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资 金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。 五、其他需要说明的问题 建议一到二年组织一次项目资金绩效评价的专业知识 讲座和培训，让大家深入学习与绩效评价相关知识。 南县市场监督管理局 2021 年 3 月 15 日 2020 年项目支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级 指标 三级 指标 项目 目标 目标 内容 （4 分） （4 分） 决策 依据 （4 分） 决策 过程 项目 （8 分） 决策 决策 程序 （20 分） （4 分） 分配 办法 （3 分） 资金 分配 （8 分） 分配 结果 （5 分） 到位率 （3 分） 资金 到位 （5 分） 到位 时效 （2 分） 资金 使用 （7 分） 资金 管理 项目 （10 分） 财务 管 理 管理 （25 分） （3 分） 自评分 具体指标 评价标准 设有目标（1 分） 设立了项目绩效目标；目标明 目标明确（1 分） 4 目标细化（1 分） 确；目标细化；目标量化 目标量化（1 分） 符合法律法规（1 分）符合经济社会发 有关法律法规的明确规定；某 展规划（1 分） 4 一经济社会发展规划；某部门年度 部门年度工作计划（1 分） 工作计划；某一实际问题和需求 针对某一实际问题和需求（1 分） 项目符合申报条件；申报、批 符合申报条件（2 分）项目申报、批复 4 复程序符合相关管理办法；项目调 程序符合管理办法（1 分） 整履行了相应手续 项目调整履行了相应手续（1 分） 根据需要制定的相关资金管理 3 办法；管理办法中有明确资金分配 办法；资金分配因素全面、合理 有相应的资金管理办法（1 分） 办法健全、规范（1 分） 因素全面合理（1 分） 5 资金分配符合相关管理办法； 分配结果公平合理 3 实际到位/计划到位*100% 根据项目资金的实际到位率计算得分 2 资金及时到位；若未及时到位， 是否影响项目进度 到位及时（2 分） 不及时但未影响项目进度 （1 分） 不及时并影响项目进度（0.5 分） 支出依据合规，无虚列项目支 7 出情况；无截留挤占挪用情况；无 超标准开支情况；无超预算情况 3 符合分配办法（2 分） 分配公平合理（3 分） 虚列套取扣 4-7 分 依据不合规扣 2 分 截留、挤占、挪用扣 3-6 分 超标准开支扣 2-5 分 超预算扣 2-5 分 资金管理、费用支出等制度健 财务制度健全（1 分）严格执行制度 全；制度执行严格；会计核算规范 （1 分）会计核算规范（1 分） 组织 机构 （1 分） 1 组织 项目 实施 实施 （10 分）（3 分） 3 项目按计划开工；按计划进度 按计划开工（1 分） 按计划开展（1 开展；按计划完工 分） 按计划完工（1 分） 管理 制度 （6 分） 6 项目管理制度健全；严格执行 相关管理制度 机构健全、分工明确 机构健全、分工明确 （1 分） 管理制度健全（2 分） 制度执行严格（4 分） 产出 数量 （5 分） 5 根据该项目实际，标识具体明 对照绩效目标，按实际产出数量率计 确的产出数量 算得分（5 分） 产出 质量 （4 分） 4 根据该项目实际，标识具体明 对照绩效目标，按实际产出质量率计 确的产出质量 算得分（4 分） 项目 产出 产出 （15 分）时效 （3 分） 3 根据该项目实际，标识具体明 对照绩效目标，按实际产出时效率计 确的产出时效 算得分（3 分） 产出 成本 （3 分） 3 根据该项目实际，标识具体明 对照绩效目标，按实际产出成本率计 确的产出成本 算得分（3 分） 项目 绩效 （55 分） 经济 效益 7.5 （8 分） 社会 效益 （8 分） 环境 项目 效益 效果 （8 分） （40 分） 可持续 影响 （8 分） 根据项目实际，标识所产生的 对照绩效目标，按经济效益实现程度 直接或间接的经济效益 计算得分（8 分） 8 根据项目实际，标识所产生的 对照绩效目标，按社会效益实现程度 社会效益 计算得分（8 分） 8 根据项目实际，标识对环境所 对照绩效目标，按对环境所产生的实 产生的积极或消极影响 际影响程度计算得分（8 分） 8 项目产出能持续运用；项目运 行所依赖的政策制度能持续执行 服务 对象满 7.5 意度 （8 分） 总分 项目产出能持续运用（4 分） 所依赖的政策制度能持续执行（4 分） 项目预期服务对象对项目实施 按收集到的项目服务对象的满意率计 的满意程度 算得分（8 分） 99