附件1：2022年寿县瓦埠湖经济开发管理区预算公开.doc

寿县瓦埠湖经济开发管理区 2022 年部门预算 2022 年 1 月 1 目 录 第一部分 部门(或单位)概况 1.主要职责 2.部门（单位）预算构成 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年部门预算表 1.2022 年收支总表 2.2022 年收入总表 3.2022 年支出总表 4.2022 年财政拨款收支总表 5.2022 年一般公共预算支出表 6.2022 年一般公共预算基本支出表 7.2022 年政府性基金预算支出表 8.2022 年国有资本经营预算支出预算表 9.2022 年项目支出表 10.2022 年政府采购支出表 11.2022 年政府购买服务支出表 第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 2.关于 2022 年收入总表的说明 3.关于 2022 年支出总表的说明 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 2 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2022 年国有资本经营支出预算表的说明 9.关于 2022 年项目支出表的说明 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 瓦埠湖管理区内行政管理，渔业资源开发。瓦埠湖水产资 源开发和管理，制定开发规划和方案，组织渔业生产，推广应 用渔业技术。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县瓦埠湖经济开发管理区 2022 年度 部门预算包括区本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。 序号 单位名称 1 寿县瓦埠湖经济开发管理区 事业单位 单位性质 从预算单位构成看，寿县瓦埠湖经济开发管理区 2022 年 度部门预算仅包括区本级预算，无其他下属单位预算。 3 三、2022 年度主要工作任务 （一）瓦埠湖区内行政管理，渔业资源开发。 （二）瓦埠湖水产资源开发和管理，制定开发规划和方案， 组织渔业生产，推广应用渔业技术。 第二部分 2022 年部门预算表 2022 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附 表。 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于 2022 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，寿县瓦埠湖经济开发管理区所有收 入和支出均纳入部门寿县瓦埠湖经济开发管理区预算管理。寿 县瓦埠湖经济开发管理区 2022 年收支总预算 79.5 万元，收入 全部是一般公共预算拨款收入 79.5 万元，支出包括：社会保障 和就业支出 9.5 万元、农林水支出 65.2、住房保障支出 4.8 万 元。 二、关于 2022 年收入总表的说明 寿县瓦埠湖经济开发管理区 2022 年收入预算 79.5 万元， 其中，本年收入 67.8 万元，上年结转结余 11.7 万元。 （一）本年收入 67.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款 收入 67.8 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 7.3 万元，增长 4 12.1%，增长原因主要是正常工资增长增加预算。 （二）上年结转结余 11.7 万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入 11.7 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 11.7 万元， 增长 100%，增长原因主要是农林水项目支出形成的结转结余。 三、关于 2022 年支出总表的说明 寿县瓦埠湖经济开发管理区 2022 年支出预算 79.5 万元， 比 2021 年预算增加 19 万元，增长 31.4%，增长原因主要是一 正常工资增长增加预算，二是上年农林水项目支出形成的结转 结余。其中，基本支出 67.8 万元，占 85.3%，主要用于保障机 构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 11.7 万元，占 14.7%，主要用于农林水项目支出。 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 寿县瓦埠湖经济开发管理区 2022 年财政拨款收支预算 79.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 79.5 万元；按 资金年度分为：本年财政拨款收入 67.8 万元，上年结转 11.7 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 9.5 万元， 占 11.9%；农林水支出 65.2 万元，占 82%；住房保障支出 4.8 万元，占 6.1%。 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 寿县瓦埠湖经济开发管理区 2022 年一般公共预算支出 79.5 万元，比 2021 年预算增加 19 万元，增长 31.4%，主要原因： 5 一是正常工资增长增加预算；二是农林水项目支出形成的结转 结余。 （二）一般公共预算支出结构情况。 社会保障和就业支出 9.5 万元，占 11.9%；农林水支出 65.2 万元，占 82%；住房保障支出 4.8 万元，占 6.1%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机 关事业单位基本养老保险缴费（项）2022 年预算 9.5 万元，比 2021 年预算增加 3.3 万元，53.2%，增长原因主要是正常工资 增长增加养老保险金等。 2.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项） 2022 年预算 65.2 万元，比 2021 年预算增加 19.2 万元，增长 41.7%，增长原因主要一是正常工资增长增加预算；二是农林水 项目支出形成的结转结余。 3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算 4.8 万元，比 2021 年预算增加 0.1 万元，增长 2.1%，增长原因主要是随人员工资正常增长。 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 寿县瓦埠湖经济开发管理区 2022 年一般公共预算基本支 出 67.8 万元，其中，人员经费 57.9 万元，公用经费 9.9 万元。 （一）人员经费 57.9 万元，主要包括:基本工资 25.1 万元、 津贴补贴 8.6 万元、奖金 1.5 万元、绩效工资 4.6 万元、机关 事业单位基本养老保险费 6.4 万元、职业年金缴费 3.2 万元、 6 职工基本医疗保险缴费 2.7 万元、公务员医疗补助缴费 0.9 万 元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 4.8 万元。 （二）公用经费 9.9 万元，主要包括：办公费 1 万元、水 费 0.3 万元、差旅费 0.8 万元、会议费 2 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 0.5 万元、其他交通费用 2.8 万元。 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 寿县瓦埠湖经济开发管理区 2022 年没有政府性基金预算 拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 寿县瓦埠湖经济开发管理区 2022 年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2022 年项目支出表的说明 寿县瓦埠湖经济开发管理区 2022 年预算共安排项目支出 11.7 万元，比 2021 年预算增加 11.7 万元，增长 100%，增长 （下降）原因主要是农林水项目支出形成的结转结余。主要包 括：财政拨款结转结余安排 11.7 万元（其中，一般公共预算拨 款安排 11.7 万元）。 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明 寿县瓦埠湖经济开发管理区 2022 年没有使用一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政 专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 7 寿县瓦埠湖经济开发管理区 2022 年没有安排政府购买服 务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费。 寿县瓦埠湖经济开发管理区 2022 年机关运行经费财政拨 款预算 55.3 万元，比 2021 年预算增加 9.3 万元，增长 20.2%， 增长主要原因是正常工资增长增加预算。 （二）政府采购情况。 寿县瓦埠湖经济开发管理区 2022 年政府采购预算 0 万元。 其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，寿县瓦埠湖经济开发管理区共有 车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的 通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台 （套）。 2022 年部门预算未安排购置公务用车辆， 故购置费 0 万元。 （四）绩效目标设置情况。 2022 年寿县瓦埠湖经济开发管理区项目支出按规定设置支 出绩效目标，没有涉及一般公共预算财政拨款。绩效目标实行 部门自评或第三方评价等。 8 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单 位的全部收入。 五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完 成特定的工作任务和事业发展目标。 九、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 9 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附表：寿县瓦埠湖经济开发管理区 2022 年部门预算表 10