寿春镇2019决算公开.doc

寿县寿春镇 2019 年部门决算 2020 年 7 月 目 录 第一部分 寿县寿春镇概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县寿春镇 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 寿县寿春镇 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 寿县寿春镇 2019 年部门决算情况 第一部分 寿县寿春镇概况 一、部门职责： (１)、落实政策： 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规， 稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民 委员会自治能力。 (２)、促进发展： 科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提 升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调 整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设 水平。 (３)、维护稳定： 要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突 出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建 设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠 纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。 (４)、加强管理： 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村 规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人 居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。 (５)、提供服务： 进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济 组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科 技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。 （6）完成上级政府交办的其它事项。 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县寿春镇 2019 年度部门决算包括：政府机关本部及农经、文广、两个所 属事业单位，与预算一致。 纳入寿县寿春镇 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 寿县寿春镇机关本级 2 寿县寿春镇农经站 3 寿县寿春镇文广站 第二部分 寿县寿春镇 2019 年部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 单位：元 部门：淮南市寿县寿春镇人民政府 收入 支出 行次 行次 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 52,340,300.02 一、一般公共服务支出 35 53,196,168.63 350,000.00 二、外交支出 36 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00 七、其他收入 7 42,237,945.38 七、文化旅游体育与传媒支出 41 542,048.86 8 八、社会保障和就业支出 42 506,009.98 9 九、卫生健康支出 43 281,608.28 10 十、节能环保支出 44 893,866.40 11 十一、城乡社区支出 45 3,485,926.10 12 十二、农林水支出 46 31,581,149.18 13 十三、交通运输支出 47 3,006,049.89 14 十四、资源勘探信息等支出 48 0.00 15 十五、商业服务业等支出 49 0.00 16 十六、金融支出 50 0.00 17 十七、援助其他地区支出 51 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 52 0.00 19 十九、住房保障支出 53 1,255,580.28 20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00 21 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 55 22 二十二、其他支出 56 0.00 23 二十三、债务还本支出 57 0.00 24 二十四、债务付息支出 58 0.00 25 59 26 60 本年收入合计 27 94,928,245.40 本年支出合计 61 94,748,407.60 用事业基金弥补收支差额 28 0.00 结余分配 62 0.00 年初结转和结余 29 8,626,931.82 年末结转和结余 63 8,806,769.62 30 64 总计 31 103,555,177.22 总计 65 103,555,177.22 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 — 1 — 收入决算表 公开 02 表 部门：淮南市寿县寿春镇人民政府 单位：元 事业收入 科目编码 类 款 项 一般公共服务支出 20101 人大事务 小 计 3 4 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 栏次 1 94,928,245.4 0 53,376,006.4 3 2 52,690,300.0 2 28,891,867.1 6 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 合计 201 上级 补助 收入 0.00 0.00 2010101 行政运行 1,450,000.00 1,450,000.00 0.00 2010108 代表工作 50,000.00 50,000.00 0.00 51,797,374.3 3 51,797,374.3 27,313,235.0 6 27,313,235.0 20103 2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 其 中： 教 育 收 费 5 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 经 营 收 入 6 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 附 属 单 位 上 缴 收 入 7 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 其他收入 8 42,237,945.3 8 24,484,139.2 7 0.00 0.00 0.00 24,484,139.2 7 24,484,139.2 20106 财政事务 3 6 48,932.10 48,932.10 0.00 0 2010601 行政运行 48,932.10 48,932.10 0.00 20110 人力资源事务 7,200.00 7,200.00 0.00 2011001 行政运行 7,200.00 7,200.00 0.00 22,500.00 22,500.00 0.00 其他一般公共服务支出 22,500.00 22,500.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 542,048.86 542,048.86 0.00 20708 广播电视 542,048.86 542,048.86 0.00 2070804 广播 542,048.86 542,048.86 0.00 20199 2019999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 506,009.98 506,009.98 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 496,733.98 496,733.98 0.00 496,733.98 496,733.98 0.00 9,276.00 9,276.00 0.00 2080199 20805 其他人力资源和社会保障管理事务支出 行政事业单位离退休 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 9,276.00 9,276.00 0.00 210 卫生健康支出 281,608.28 281,608.28 0.00 21011 行政事业单位医疗 281,608.28 281,608.28 0.00 2101101 行政单位医疗 232,486.15 232,486.15 0.00 2101102 事业单位医疗 49,122.13 49,122.13 0.00 211 节能环保支出 893,866.40 893,866.40 0.00 21103 污染防治 845,866.40 845,866.40 0.00 845,866.40 845,866.40 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00 2110399 21104 2110402 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 212 城乡社区支出 3,485,926.10 3,485,926.10 0.00 21203 城乡社区公共设施 1,754,698.10 1,754,698.10 0.00 1,754,698.10 1,754,698.10 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 21205 2120501 21208 2120801 21299 2129901 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 安排的支出 征地和拆迁补偿支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 898,228.00 898,228.00 0.00 898,228.00 898,228.00 0.00 350,000.00 350,000.00 0.00 350,000.00 350,000.00 0.00 483,000.00 483,000.00 0.00 483,000.00 483,000.00 0.00 213 农林水支出 31,581,149.1 8 16,833,392.8 8 0.00 21301 农业 2,165,195.44 2,165,195.44 0.00 2130104 事业运行 456,705.44 456,705.44 0.00 2130135 农业资源保护修复与利用 110,127.00 110,127.00 0.00 2130142 农村道路建设 430,720.00 430,720.00 0.00 2130199 其他农业支出 1,167,643.00 1,167,643.00 0.00 14,134,487.4 14,134,487.4 0.00 21305 扶贫 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,747,756.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 21307 2130701 21399 2139999 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 其他农林水支出 其他农林水支出 4 14,134,487.4 4 4 14,134,487.4 4 533,710.00 533,710.00 0.00 533,710.00 533,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,747,756.3 0 14,747,756.3 0 0 0.00 214 交通运输支出 3,006,049.89 0.08 0.00 21401 公路水路运输 3,006,049.81 0.00 0.00 2140104 公路建设 3,006,049.81 0.00 0.00 21406 车辆购置税支出 0.08 0.08 0.00 0.08 0.08 0.00 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 221 住房保障支出 1,255,580.28 1,255,580.28 0.00 22102 住房改革支出 1,255,580.28 1,255,580.28 0.00 2210201 住房公积金 1,255,580.28 1,255,580.28 0.00 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.00 0.00 0.00 14,747,756.3 0 14,747,756.3 0 3,006,049.81 3,006,049.81 3,006,049.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 （表三） 单位： 部门：淮南市寿县寿春镇人民政府 元 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20101 2010101 2010108 20103 2010301 20106 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 代表工作 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 94,748,407.60 59,790,985.95 34,957,421.65 53,196,168.63 53,196,168.63 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 1,450,000.00 1,450,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 51,617,536.53 51,617,536.53 0.00 51,617,536.53 51,617,536.53 0.00 48,932.10 48,932.10 0.00 上缴 上级 支出 经营 支出 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附 属单 位补 助支 出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010601 20110 2011001 20199 2019999 207 20708 2070804 208 20801 2080199 20805 2080501 210 21011 2101101 2101102 211 21103 2110399 21104 2110402 212 21203 2120399 行政运行 人力资源事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化旅游体育与传媒支出 广播电视 广播 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 污染防治 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 48,932.10 7,200.00 7,200.00 22,500.00 22,500.00 542,048.86 542,048.86 542,048.86 506,009.98 496,733.98 496,733.98 9,276.00 9,276.00 281,608.28 281,608.28 232,486.15 49,122.13 893,866.40 845,866.40 845,866.40 48,000.00 48,000.00 3,485,926.10 1,754,698.10 1,754,698.10 48,932.10 7,200.00 7,200.00 22,500.00 22,500.00 542,048.86 542,048.86 542,048.86 506,009.98 496,733.98 496,733.98 9,276.00 9,276.00 281,608.28 281,608.28 232,486.15 49,122.13 893,866.40 845,866.40 845,866.40 48,000.00 48,000.00 1,381,228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,104,698.10 1,754,698.10 1,754,698.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 2120501 21208 2120801 21299 2129901 213 21301 2130104 2130135 2130142 2130199 21305 2130599 21307 2130701 21399 2139999 214 21401 2140104 21406 2140601 221 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支 出 征地和拆迁补偿支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业 事业运行 农业资源保护修复与利用 农村道路建设 其他农业支出 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 其他农林水支出 其他农林水支出 交通运输支出 公路水路运输 公路建设 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 住房保障支出 898,228.00 898,228.00 898,228.00 898,228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 483,000.00 483,000.00 31,581,149.18 2,165,195.44 456,705.44 110,127.00 430,720.00 1,167,643.00 14,134,487.44 14,134,487.44 533,710.00 533,710.00 14,747,756.30 14,747,756.30 3,006,049.89 3,006,049.81 3,006,049.81 0.08 0.08 1,255,580.28 0.00 483,000.00 483,000.00 1,734,475.44 1,734,475.44 456,705.44 110,127.00 0.00 1,167,643.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.08 0.08 1,255,580.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 29,846,673.74 430,720.00 0.00 0.00 430,720.00 0.00 14,134,487.44 14,134,487.44 533,710.00 533,710.00 14,747,756.30 14,747,756.30 3,006,049.81 3,006,049.81 3,006,049.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1,255,580.28 1,255,580.28 2210201 住房公积金 1,255,580.28 1,255,580.28 注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：淮南市寿县寿春镇人民政府 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 单位：元 入 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 金额 项目 1 栏次 52,340,300.02 一、一般公共服务支出 350,000.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 出 政府性基金 小计 预算财政拨 款 2 3 4 30 28,891,867.16 28,891,867.16 0.00 行 次 一般公共预算 财政拨款 31 0.00 0.00 0.00 32 33 34 35 36 37 38 0.00 0.00 0.00 0.00 542,048.86 506,009.98 281,608.28 0.00 0.00 0.00 0.00 542,048.86 506,009.98 281,608.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 总计 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 21 出 22 二十二、其他支出 23 二十三、债务还本支出 24 二十四、债务付息支出 25 52,690,300.02 本年支出合计 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 27 0.00 39 893,866.40 893,866.40 0.00 40 3,485,926.10 3,135,926.10 350,000.00 41 16,833,392.88 16,833,392.88 0.00 42 0.08 0.08 0.00 43 0.00 0.00 0.00 44 0.00 0.00 0.00 45 0.00 0.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00 48 1,255,580.28 1,255,580.28 0.00 49 0.00 0.00 0.00 28 57 0.00 29 52,690,300.02 总计 50 0.00 0.00 0.00 51 0.00 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 53 0.00 0.00 0.00 54 52,690,300.02 52,340,300.02 350,000.00 55 0.00 0.00 0.00 56 58 52,690,300.02 52,340,300.02 350,000.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四 舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公 开 05 表 单 位： 部门：淮南市寿县寿春镇人民政府 科目编 码 科目名称 年初结转和结 余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 元 本年收入 合计 基本支出 项目支出 合计 本年支出 年末结转和结余 基本支出 项目支 出结转 和结余 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 转 余 项目支出 合 计 基 本 支 出 结 转 栏次 类 款 项 合计 201 一般公共 服务支出 20101 人大事务 2010101 2010108 20103 2010301 20106 2010601 20110 2011001 20199 行政运 行 代表工 作 政府办公 厅（室）及 相关机构 事务 行政运 行 财政事务 行政运 行 人力资源 事务 行政运 行 其他一般 1 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 2 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 3 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 4 52,340,300 .02 28,891,867 .16 1,500,000. 00 1,450,000. 00 5 35,486,684 .48 28,891,867 .16 1,500,000. 00 1,450,000. 00 6 16,853,615 .54 7 52,340,300 .02 28,891,867 .16 1,500,000. 00 1,450,000. 00 8 35,486,684 .48 28,891,867 .16 1,500,000. 00 1,450,000. 00 9 16,853,615 .54 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 27,313,235 .06 27,313,235 .06 0.00 27,313,235 .06 27,313,235 .06 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 27,313,235 .06 27,313,235 .06 0.00 27,313,235 .06 27,313,235 .06 0.00 48,932.10 48,932.10 0.00 48,932.10 48,932.10 0.00 48,932.10 48,932.10 0.00 48,932.10 48,932.10 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 22,500.00 22,500.00 0.00 22,500.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 11 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 12 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 13 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 2019999 207 公共服务 支出 其他一 般公共服 务支出 文化旅游 体育与传 媒支出 20708 广播电视 2070804 广播 208 20801 2080199 20805 社会保障 和就业支 出 人力资源 和社会保 障管理事 务 其他人 力资源和 社会保障 管理事务 支出 行政事业 单位离退 00 00 00 00 00 00 00 0. 00 0. 00 0. 00 22,500.00 22,500.00 0.00 22,500.00 22,500.00 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 542,048.86 542,048.86 0.00 542,048.86 542,048.86 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 542,048.86 542,048.86 0.00 542,048.86 542,048.86 0.00 0.00 542,048.86 542,048.86 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 542,048.86 542,048.86 0. 00 0. 00 0. 00 506,009.98 506,009.98 0.00 506,009.98 506,009.98 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 496,733.98 496,733.98 0.00 496,733.98 496,733.98 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 496,733.98 496,733.98 0.00 496,733.98 496,733.98 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 9,276.00 9,276.00 0.00 9,276.00 9,276.00 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 休 2080501 210 21011 2101101 2101102 211 21103 2110399 21104 2110402 212 归口管 理的行政 单位离退 休 卫生健康 支出 行政事业 单位医疗 行政单 位医疗 事业单 位医疗 节能环保 支出 污染防治 其他污 染防治支 出 自然生态 保护 农村环 境保护 城乡社区 支出 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 9,276.00 9,276.00 0.00 9,276.00 9,276.00 0.00 281,608.28 281,608.28 0.00 281,608.28 281,608.28 0.00 281,608.28 281,608.28 0.00 281,608.28 281,608.28 0.00 232,486.15 232,486.15 0.00 232,486.15 232,486.15 0.00 49,122.13 49,122.13 0.00 49,122.13 49,122.13 0.00 893,866.40 893,866.40 0.00 893,866.40 893,866.40 0.00 845,866.40 845,866.40 0.00 845,866.40 845,866.40 0.00 845,866.40 845,866.40 0.00 845,866.40 845,866.40 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00 3,135,926. 10 1,381,228. 00 1,754,698. 10 3,135,926. 10 1,381,228. 00 1,754,698. 10 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 21203 2120399 21205 2120501 21299 2129901 213 21301 2130104 2130135 2130142 城乡社区 公共设施 其他城 乡社区公 共设施支 出 城乡社区 环境卫生 城乡社 区环境卫 生 其他城乡 社区支出 其他城 乡社区支 出 农林水支 出 农业 事业运 行 农业资 源保护修 复与利用 农村道 0. 00 0. 00 0. 00 1,754,698. 10 0.00 1,754,698. 10 1,754,698. 10 0.00 1,754,698. 10 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 1,754,698. 10 0.00 1,754,698. 10 1,754,698. 10 0.00 1,754,698. 10 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 898,228.00 898,228.00 0.00 898,228.00 898,228.00 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 898,228.00 898,228.00 0.00 898,228.00 898,228.00 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 483,000.00 483,000.00 0.00 483,000.00 483,000.00 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 483,000.00 483,000.00 0.00 483,000.00 483,000.00 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 16,833,392 .88 2,165,195. 44 1,734,475. 44 1,734,475. 44 15,098,917 .44 16,833,392 .88 2,165,195. 44 1,734,475. 44 1,734,475. 44 15,098,917 .44 456,705.44 456,705.44 0.00 456,705.44 456,705.44 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 110,127.00 110,127.00 0.00 110,127.00 110,127.00 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 0. 0. 430,720.00 0.00 430,720.00 430,720.00 0.00 430,720.00 0. 0. 0. 0. 430,720.00 430,720.00 2130199 21305 2130599 21307 2130701 214 21406 2140601 221 22102 2210201 路建设 其他农 业支出 扶贫 其他扶 贫支出 农村综合 改革 对村级 一事一议 的补助 交通运输 支出 车辆购置 税支出 车辆购 置税用于 公路等基 础设施建 设支出 住房保障 支出 住房改革 支出 住房公 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 0. 00 0. 00 0. 1,167,643. 00 14,134,487 .44 14,134,487 .44 1,167,643. 00 1,167,643. 00 14,134,487 .44 14,134,487 .44 1,167,643. 00 14,134,487 .44 14,134,487 .44 533,710.00 0.00 533,710.00 533,710.00 0.00 533,710.00 533,710.00 0.00 533,710.00 533,710.00 0.00 533,710.00 0.08 0.08 0.00 0.08 0.08 0.00 0.08 0.08 0.00 0.08 0.08 0.00 0. 00 0.08 0.08 0.00 0.08 0.08 0.00 0. 00 0. 00 0. 1,255,580. 28 1,255,580. 28 1,255,580. 1,255,580. 28 1,255,580. 28 1,255,580. 1,255,580. 28 1,255,580. 28 1,255,580. 1,255,580. 28 1,255,580. 28 1,255,580. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,134,487 .44 14,134,487 .44 0.00 0.00 0.00 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 0. 00 0. 00 0. 0. 00 0. 00 0. 0. 00 0. 00 0. 积金 00 00 00 28 28 28 28 00 00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：淮南市寿县寿春镇人民政府 单位：元 人员经费 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 30102 30103 30106 30107 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单 30108 位基本养老保 险缴费 30109 职业年金缴 金额 科目 编码 14,716,283.40 302 3,820,081.42 2,374,692.00 1,184,633.00 0.00 0.00 30201 30202 30203 30204 30205 科目名称 商品和服 务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 金额 公用经费 科目 编码 18,925,990.08 307 2,181,068.41 992,867.70 0.00 0.00 7,722.41 科目名称 金额 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 310 资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 358,699.00 2,692,128.82 30206 电费 93,323.65 31001 房屋建筑物购建 0.00 195,650.71 30207 邮电费 216,820.55 31002 办公设备购置 0.00 00 00 费 职工基本医 疗保险缴费 公务员医疗 30111 补助缴费 其他社会保 30112 障缴费 30110 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 303 其他工资福 利支出 对个人和家庭 的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 950,219.72 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 30209 物业管 理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 233,033.18 30211 差旅费 212,163.00 31006 大型修缮 0.00 因公出 2,257,352.00 30212 国（境） 费用 维修 98,646.00 30213 (护)费 0.00 31007 信息网络及软件购 置更新 0.00 113,033.00 31008 物资储备 0.00 909,846.55 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 1,485,712.00 30215 会议费 10,000.00 31010 安置补助 0.00 0.00 30216 培训费 4,688.00 31011 公务接 待费 专用材 0.00 30218 料费 被装购 151,262.00 30224 置费 专用燃 1,293,850.00 30225 料费 0.00 30217 330,508.00 31012 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 0.00 0.00 0.00 31013 公务用车购置 358,699.00 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 40,600.00 30226 30307 医疗费补助 0.00 30227 30308 助学金 0.00 30228 30309 奖励金 0.00 30229 30310 个人农业生 产补贴 0.00 30231 其他对个人 30399 和家庭的补助 支出 0.00 30239 劳务费 委托业 务费 工会经 费 福利费 公务用 车运行维 护费 其他交 通费用 税金及 附加费用 其他商 30299 品和服务 支出 30240 91,995.00 31022 9,986,012.30 31099 288,700.00 312 0.00 31201 139,497.40 31203 无形资产购置 0.00 其他资本性支出 0.00 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权 投资 0.00 0.00 0.00 592,995.00 31204 费用补贴 0.00 60,013.84 31205 利息补贴 0.00 其他对企业补助 0.00 3,604,581.82 31299 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组 39908 织和群众性自治组织 0.00 补贴 39999 其他支出 0.00 人员经费合计 16,201,995.40 公用经费合计 19,284,689.08 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单 位： 部门：淮南市寿县寿春镇人民政府 科目编 码 科目名称 元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 基 本 支 出 结 基 本 支 出 基 本 支 出 合 计 项 目 支 出 结 合计 项目支出 合计 项目支出 年末结转和结余 项目支出 基 结转和结 本 合 余 支 计 出 项 项 结 目 目 转 栏次 类 款 212 合计 城乡社区支出 21208 212080 1 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 征地和拆迁补偿支 出 1 0.0 0 0.0 0 2 0.0 0 0.0 0 转 和 结 余 3 0.0 0 0.0 0 转 4 350,000.0 0 350,000.0 0 5 0.0 0 0.0 0 6 350,000.0 0 350,000.0 0 7 350,000.0 0 350,000.0 0 8 0.0 0 0.0 0 9 350,000.0 0 350,000.0 0 10 0.0 0 0.0 0 11 0.0 0 0.0 0 支 出 结 转 12 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 350,000.0 0 0.0 0 350,000.0 0 350,000.0 0 0.0 0 350,000.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0 0 0.0 0 350,000.0 0 0.0 0 350,000.0 0 350,000.0 0 0.0 0 350,000.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 注：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 支 出 结 余 13 0.00 0.00 公开 08 表 单位：元 部门：淮南市寿县寿春镇人民政府 项目 因公出国（境）费 预算数 决算数 0.00 0.00 公务接待费 475,000.00 330,508.00 公务用车购置及运行费 502,500.00 498,196.40 其中：公务用车运行维护费 142,500.00 139,497.40 公务用车购置 360,000.00 358,699.00 合计 977,500.00 828,704.40 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三 公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结 转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 第三部分 寿县寿春镇 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 10355.5 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 10355.5 万元（含结余分配和年末结转和结余） 。与 2018 年相比，收、支总计各增加 817.9 万元，增 长 8.6%，主要原因：一是 2019 年财政拨款增加 1017.36 万元；二是 2019 年其他收入增加 3582.2 万 元；三是 2019 年比上年少结转结余 3781.66 万元。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 9492.8 万元，其中：财政拨款收入 5269 万元，占 55.5%；其他收入 4223.8 万元，占 44.5%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 9474.8 万元，其中：基本支出 5979.1 万元，占 63%；项目支出 3495.7 万元， 占 37%； 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 5269 万元（含年初财政拨款结转和结余） ，支出总计 5269 万元（含 年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1165.86 万元，增长 28%， 主要原因：是财政加大对一般公共服务支出的投入。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 5234 万元，占本年收入的 55%。与 2018 年相比，一般公共 预算财政拨款收入增加 1130.86 万元，增长 27%。主要原因是财政加大对一般公共服务支出的投入。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5234 万元，占本年支出的 55%。与 2018 年相比，一般公共 预算财政拨款支出增加 1130.86 万元，增长 27%。主要原因是用于一般公共服务支出增加。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 5234 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2889.2 万元，占 55.2%;文化体育与传媒（类）支出 54.2 万元，占 1.03%；社会保障和就业（类）支 出 50.6 万元，占 0.97%；卫生健康支出 28.1 万元，占 0.54%；节能环保支出 89.4 万元，占 1.7%； 城乡社区支出 313.6 万元，占 6%；农林水（类）支出 1683.3 万元，占 32.16%；住房保障（类）支出 125.6 万元，占 2.4%。 （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1656.3 万元，支出决算为 5234 万元，完成年 初预算的 316%。决算数大于预算数的主要原因: 一是支出功能的范围预算少于决算，比如节能环保、 部分城乡社区等由于部门预算的编制限制，年初预算就没有纳入；二是同一支出功能范围预算少于决 算，比如农林水支出，预算只包含农业事业运行，决算包含农业、水利、扶贫、农村综合改革等。其 中:基本支出 3548.7 万元，占 68%；项目支出 1685.3 万元，占 32%。具体情况如下： 1．一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 9.15 万元，支出 决算为 15 万元，完成年初预算的 164%，预算数小于决算数的主要原因是我镇加大对人大代表工作的 投入。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务（项）。年初预算为 1440.24 万元，支出决算为 2889.2 万元，完成年初预算的 200%， 预算数小于决算数的主要原因是支出功能的范围预算少于决算，比如：财政事务、人力资源事务、其 他一般公共服务支出等年初没有纳入预算 3.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项），年初预算为 52.33 万元，支出决 算为 54.2 万元，完成年初预算的 103%。 4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管 理事务支出（项），年初预算为 37.91 万元，支出决算为 50.6 万元。预算数小于决算数的主要原因是 归口管理的行政单位离退休支出在预算纳入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。 5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 23.25 万元，支出决算为 23.25 万元，完成年初预算的 100%。 6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 100%。 7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.4 万元， 决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。 8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 245 万元， 支出决算为 313.6 万元，预算数小于决算数的主要原因是我镇增加社区公共设施、加大了社区公共卫 生文明创建力度。 9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 45.67 万元，支出决算为 45.67 万 元，完成年初预算的 100%。 10. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 11 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。 11. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。 12. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算 13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1413.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。 14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 53.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。 15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 51.99 万元，支出决 算为 125.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出跨年度缴款形成。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 3548.7 万元，其中人员经费 1620.2 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助。公用经费 1928.5 万元，主要包括：办公 费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业 务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 35 万元，本年支出 35 万元， 年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下： 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和 拆迁补偿支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 预算没有纳入年初预算。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年度，寿县寿春镇机关运行经费支出 1928.5 万元，比 2018 年增加 1024.82 万元，增长 113%，主要原因是 2018 年部分机关运行经费冲上年结转结余，并在其列支。 （二）政府采购支出情况 2019 年度，寿县寿春镇政府采购支出总额 76.54 万元，其中：政府采购公务用车购置支出 35.87 万元，政府采购服务支出 40.67 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，寿县寿春镇共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、待处置 2 辆 （四）关于 2019 年度预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，寿县寿春镇组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效 自评，涉及资金 245 万元，占项目预算总额的 29%。评价结果显示，达到预期绩效目标。 组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示从整体情况来看，我镇严格按照年初 预算进行部门整体支出。以服务群众、做群众工作为主要任务，以依托社区开展公共服务的教育、科 技、公安、司法、社会治安综合治理、人力资源和社会保障、城乡建设、文化、卫计、环保、体育等 部门要确保社区工作经费，确保公共服务落到实处。资金主要用于全镇下属 7 个社区日常管理人员经 费、活动开展经费、社会零星救助、为民服务和日常办公等开支。在支出过程中，能严格遵守各项规 章制度，“三公经费”从严管理，认真执行联审会签审核制度。尤其是在专项经费支出上，我们能专 款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有 执行、 “用钱必问效、无效必问责”的新常态。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收 入。 六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经 营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工 福利基金、事业基金。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支 出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的 支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支 的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 寿县寿春镇 2019 年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一 、 2019 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 “ 三 公 ” 经 费 支 出 决 算 表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 97.75 82.87 因公出国（境）费 公务接待费 47.5 33.05 公务用车购置及运行费 50.25 49.82 14.25 13.95 36 35.87 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置 二、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 寿县寿春镇 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 97.75 万元，支出决算为 82.87 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算数，降低的原因是严格执行公务接待相关制度，加强 经费管理，从严控制接待标准，厉行节约；严格遵守中央八项规定精神，加强经费管理，严格执行公 务用车制。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含镇机关 本级和镇属单位。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 寿县寿春镇 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元;公务接待费支出决算 33.05 万元，占 40%；公务用车购置及运行费支出决算 49.82 万元， 占 60%。具体情况如下： 1.公务接待费支出 33.05 万元, 与 2018 年度决算相比，增加 5.17 万元，增加 30%，原因是 2019 年度各项公务活动次数增加。 3.公务用车购置及运行费支出 49.82 万元，与 2018 年度决算相比，增加 35.72 万元，增长 253%，增长的原因是 2019 年公务用车购置两辆，合计 35.87 万元，公务用车运行维护费较 2018 年减 少 0.15 万元。 联系方式：寿县寿春镇 政务公开电子邮箱：