农办2019年预算公开.doc

附件 1： 洛龙区委农办 2019 年度部门预算 二○一九年三月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区委农办 2019 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区委农办 2019 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 洛龙区委农办概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区委农办内设 3 个职能股室，下设洛龙区农村综合服务 中心共计 1 个归口预算管理单位。 1、综合科 协助领导处理日常工作；落实领导决策和交办事项；负责政 务活动的安排、重要文件、综合材料的起草工作；负责单位的人 事、机构编制、劳动工资、年度考核和统计年报；负责机关文书、 机要、档案、计划生育工作、财务、资产、来信来访、建议与提 案办理等工作；负责单位离退休干部职工的管理工作。负责宣传、 党务、纪检工作。 2、农村经济发展统筹科 负责农村政策的调查研究，探索农业农村经济工作新思路、 新举措，为区委、区政府决策提供科学依据；负责涉及农业农村 工作方面的督查督办工作；负责组织拟定全区农村经济发展规划 并组织实施；督促农村经济发展各项政策的落实；会同有关单位 研究拟定深化改革的措施，督促指导全区农村改革发展有关工作； 负责农业综合开发工作；负责全区扶贫开发工作，根据上级有关 政策，拟定扶贫开发项目发展规划，负责年度扶贫项目的考察、 申报和检查验收，负责扶贫资金的下达、监督、检查。 3、新农村建设办公室 负责全区社会主义新农村建设的总体规划和实施工作，搞好 督促检查，落实目标任务，组织协调区直部门及相关单位搞好新 农村帮建工作。 纪检（监察）机构按有关规定设置。 （二）部门职责 洛龙区农村工作办公室的主要职责是：贯彻落实党在农村的 各项方针政策，搞好政策调研好农村改革工作，为区委区政府决 策提供依据。统筹全区农村经济发展工作，综合协调农口各单位 和涉农有关部门，督促督办区委区政府下达的农村各项责任目标 和重点工作，负责全区社会主义新农村建设工作，沟域经济发展 工作，负责农村扶贫开发工作，负责农业综合开发。 洛龙区农村综合服务中心的主要职责是：1、制定实施蔬菜 （食用菌）生产中长期发展规划，研究制定蔬菜（食用菌）产业 发展政策。2、实施“菜篮子”工程，负责实施全区无公害蔬菜基 地规划、建设和管理，依法征收、管理、使用新菜地开发建设基 金。3、指导全区蔬菜（食用菌）生产，保障市场供给，增加菜农 收入，满足居民蔬菜需求。4、坚持科技兴菜，加强蔬菜（食用菌） 新品种、新技术、新材料及新农药引进、试验、示范和推广工作。 组织蔬菜科技公关和科研项目管理；负责蔬菜科技人员管理和培 训；指导蔬菜（食用菌）协会、合作社工作，提高蔬菜（食用菌） 生产的组织化程度和抗风险能力。5、建立完善服务体系，为涉菜 企业、菜农提供产前、产中、产后的系列服务。6、贯彻落实执行 《中华人民共和国农业法》 、 《中华人民共和国农产品质量安全法》 、 《洛阳市蔬菜市场准入实施办法》等法律、法规及地方规章。7、 完成区委、区政府及上级交办的其他事项。 二、洛龙区委农办预算单位构成 下设洛龙区农村综合服务中心共计 1 个归口预算管理单位。 第二部分 洛龙区委农办 2019 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区委农办 2019 年收入 2520.51 万元，支出总计 2520.51 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 827.93 万元，增长 32.8%。主要原因： 1.人员经费增加；2. 按照区委、区政府工作 安排，新增农村环境整治达标集中整治经费项目及乡村振兴示范 镇、示范村达标集中整治经费等。3.脱贫攻坚任务加大，上级扶 贫专项资金增加。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区委农办 2019 年收入合计 2520.51 万元，其中：一般公 共预算收入 2520.51 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区委农办 2019 年支出合计 2520.51 万元，其中：基本支 出 227.24 万元，占 9.1%；项目支出 2293.27 万元，占 90.9%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区委农办 2019 年一般公共预算收支预算 1925.51 万元。 与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 286.23 万元，增长 14.9%，主要原因：1.单位合并人员经费增加；2. 按照区委/区政 府工作安排，新增农村环境整治达标集中整治经费项目、乡村振 兴示范镇、示范村达标集中整治经费等。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区委农办 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1925.51 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 44.75 万元，占 2.32%；医疗卫生与计划生育支出 9 万元，占 0.46%；农林水支出 1859.77 万元，占 96.6%；住房保障支出 11.99 万元，占 0.62%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区委农办 2019 年一般公共预算基本支出 227.24 万元， 其中：人员经费 221.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经 费 5.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建 设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他 资本性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 我部门2019年无“三公”经费预算，特此说明。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区委农办2019年机关运行经费支出预算5.7万元，主要保 障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、 维修费、差旅费等支出，与2018年持平。 （二）政府采购支出情况 洛龙区委农办2019年无政府采购预算支出。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年,我部门对 20 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 2293.27 万元。 2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2293.27 万元，其中支出项目共 20 个，支出总额 2293.27 万元， 其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 7 个，支出总额 1870 万元。 （四）国有资产占用情况 2018年期末，洛龙区委农办固定资产总额71850万元，其中， 房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用 车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单 位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （五）关于预算部门构成说明 2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛龙区委农办 2019 年度部门预算表 2019 年 3 月 1 日