204001瑞金市科学技术协会2023年单位预算.docx

瑞金市科协 2023 年单位预算 目 第一部分 录 瑞金市科协概况 一、单位主要职责 二、单位机构设置、人员情况 第二部分 瑞金市科协 2023 年单位预算情况说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 瑞金市科协 2023 年单位预算表 一、《收支预算总表》 二、《单位收入总表》 三、《单位支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 瑞金市科协概况 一、单位主要职责 1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科 发展，知识创新。 2、按照国家有关科普工作的方针、规划，在政府科学技术行 政部门政策指导下，拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织 实施，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活 动，推广先进技术；指导科技馆科普设施、场所的规划、建设和 管理及科普工作队伍的建设工作。 3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要 求，维护科技工作者的合法权益。 4、引导科技工作者在管理社会事务中发挥作用，组织科技工 作者参与政府科学技术政策、法规制度和政治协调、科学决策、 民主监督工作，促进决策科学化、民主化。 5、表彰、宣传优秀科学技术工作者，举荐人才，开展科技工 作者的继续教育和培训工作。 6、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科学技术 成果的转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定等任务。 7、开展民间国际科技交流与合作，促进科技界、科学技术团 体、科学技术工作者的民间交往和联系。 8、负责对所主管的有关学会、科技类社会团体进行监督管理， 对乡镇科协工作进行业务指导。 9、指导反宗教协会的工作。开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷 信、伪科学、反科学的活动。 10、完成市委交办的其他事项。 二、 单位机构设置、人员情况 纳入本套单位预算汇编范围的单位共 1 个，包括：瑞金市科 学技术协会，本单位设立 1 个内设机构综合科。 三、编制人数小计 6 人,其中：行政编制人数 6 人,参照公务 员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 0 人,自收自 支编制人数 0 人。实有人数小计 14 人,其中：在职人数小计 6 人, 行政在职人数 6 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人, 全部补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 8 人,退职人员 0 人,遗属人数 第二部分 0 人。 瑞金市科协 2023 年单位预算情况说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年瑞金市科协收入预算总额为 370 万元，较 2022 年收入 预算总额 361.59 万元增加 1.1 万元，与去年基本持平。其中：财 政拨款收入 180.69 万元；其他收入 182 万。；国库集中支付上年 结余 7.31 万，较上年预算安排增加 7.31 万元。 （二）支出预算情况 2023 年瑞金市科协支出预算总额为 370 万元，较上年预算安 排的 361.59 万元，增加 8.41 万元，主要原因是上年结余增加。 其中： 按支出项目类别划分：基本支出 97.06 万元，较上年预算安 排增加 17.47 万元，包括工资福利支出 91.87 万元、商品和服务 支出 5.19 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元；项目支出 272.94 万元，较上年预算安排减少 9.06 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万，较上年预算 安排减少 0.91 万；科学技术支出 159.08 万元，较上年预算安排 增加 16.83 万元；社会保障支出 16.08 万元，较上年预算安排增 加 8.59 万元；卫生健康支出 5.83 万元，较上年预算安排增加 0.34 万元；住房公积金支出 7.01 万元，较上年预算安排增加 1.56 万 元；其他支出 182 万元，较上年预算安排减少 18 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 91.87 万元，较上年预 算安排增加 2.34 万元；商品和服务支出 278.13 万元，较上年预 算安排减少 14.99 万元。 （三）财政拨款支出情况 2023 年瑞金市科协财政拨款支出预算总额为 180.69 万元，较 上年预算安排的 161.59 万元，增加 19.1 万元，主要原因是社会 保障支出的增加。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 96.69 万元，较上年预算安 排增加 17.1 万元，包括工资福利支出 91.87 万元、商品和服务支 出 4.82 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元；项目支出 84 万 元，较上年预算安排减少 0 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万，较上年预算 安排减少 0.91 万；科学技术支出 151.77 万元，较上年预算安排 增加 9.52 万元；社会保障支出 16.08 万元，较上年预算安排增加 8.59 万元；卫生健康支出 5.83 万元，较上年预算安排增加 0.34 万元；住房公积金支出 7.01 万元，较上年预算安排增加 1.56 万 元。 （四）政府性基金支出情况 本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年部门机关运行费（公用经费）预算 4.82 万元，比 2022 年预算减少 0.08 万元，下降 1.63 %，增减原因是：调出一人。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关 运行费指各单位的公用经费基本支出中商品和服务支出中各明细 经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用等。 （六)国有资本经营情况 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （七）政府采购情况 2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采 购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公 务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。 （九）预算绩效管理情况说明 2023 年瑞金市科协对项目支出全面实施绩效目标管理。根据 以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、 完善政策。 2023 年瑞金市科协预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 266 万元，其中：科普经费项目 70 万元，老科协经费项目 14 万元。 其他资金项目 182 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附 表。 （十）重点项目 1.科普工作经费项目 （1）项目概述：根据《中华人民共和国科学技术普及法》 《国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要（2021-2035 年）的 通知》，为进一步实施全民科学素质行动纲要，助推瑞金高质量 跨越式发展，需本级财政保障科普经费安排。 （2）立项依据：根据中共赣州市委办公厅、赣州市人民 政府关于印发《赣州市深化全国地方科协改革试点工作实施方案》 的通知（赣市办字[2018]22 号）、中共瑞金市委办公室、市政府 办公室关于印发《瑞金市深化全国地方科协改革试点工作实施方 案》的通知（瑞办字[2018]201 号）以及中共瑞金市委第六届第 36 次常委会会议明确：科普工作经费自 2019 年起由人均 0.4 元提高 至人均 1 元标准。 （3）实施主体：瑞金市科学技术协会 （4）实施方案：为进一步弘扬科学精神、普及科学知识、 宣传科学思想，全面提升公民科学素质开展系列科普宣传活动。 （5）实施周期：本年度 （6）年度预算安排：70 万元 （7）绩效目标和指标：推进全民科学素质纲要实施工作， 加强科普队伍建设，加强科普阵地建设，创新开展科普特色工作， 推动园区、企业科协组织基础建设，完成上级交办各项工作，积 极开展科普活动和青少年科技教育活动。 2 老科协工作经费项目 （1）项目概述：为贯彻落实好习近平总书记重要指示精神， 推动全市老科协持续健康发展。 （2）立项依据：关于转发《老科技工作者关于进一步发挥离 退休专业技术人员作用的实施意见》 的通知（瑞办字[2010]35 号）。 （3）实施主体：瑞金市老年科技工作者协会 （4）实施方案：鼓励老科技工作者在决策咨询、科技创新、 科学普及、推动科技为民服务等方面发光发热，支持老科技工作 者事业发展。 （5）实施周期：本年度 （6）年度预算安排：14 万 （7）绩效目标和指标：充分发挥离退休专业技术人员的作用， 切实维护离退休专业技术人员的合法权益，高度重视和发挥老科 技工作者协会的桥梁和纽带作用。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年瑞金市科协“三公”经费安排 5.89 万元，其中一般公 共预算安排 5.89 万元。比上年预算数 6.31 万元减少 0.42 万元， 其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因 是：无。 公务接待费 3.5 万元，比上年减 0.48 万元，主要原因是：主 要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。 公务用车购置费 0 万元，比上年减 0 万元，主要原因是：主 要原因是：无。 公务用车运行维护费 2.39 万元，与上年持平。 第三部分 瑞金市科协 2023 年单位预算公开表 一、《收支预算总表》 二、《单位收入总表》 三、《单位支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 一、 收入科目 （一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。 （八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金 弥补 2023 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包 括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支 出。 （二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方 面的支出。 （三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 （四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。 （五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、 文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。 （六）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。 （七）其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外其 他用于科学技术管理方面的支出。 三、单位涉及的专业名词 （一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法 管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。