2015年洛龙区卫生局部门决算情况说明.doc

2015 年洛龙区卫生局决算情况说明 2015 年，我局积极深化改革，加强经费管理，克服供需 矛盾，突出保障重点，圆满完成了各项经费保障任务。 一、预算执行情况分析 1、预算执行情况 2015 年全年收入 1410.98 万元，其中：人员经费收入 32.6 万元，住房公积金收入 4.9 万元，行政单位医疗收入 6.4 万 元，行政单位离 退休 83.75 万元。2015 年实际支出 579.03 万元，其中：人 员经费支出 32.6 万元，住房公积金支出 4.9 万元，行政单 位医疗支出 5.93 万元，行政单位离退休支出 83.75 万元。 2015 年我局按规定严格办理固定资产登记手续，2015 年政 府采购支出 34.56 万元。 2、关于“三公”经费支出说明 2015 年严格控制三公经费支出，制定财务管理制度等，共支 出 4.45 万元。其中：公务用车保有量 4 辆，公务用车维护 费 4.45 万元。无公务接待费用。 3、关于机关运行经费支出说明 2015 年本部门机关运行经费支出 10.18 万元，比 2014 年减 少 0.3 万元。 二、关于政府采购支出说明 2015 年根据上级指标文件要求，为我区社区卫生服务中心通 过政府采购形式，购置医疗器械总计 34.56 万元。 三、国有资产占用情况说明 截止 2015 年 12 月 31 日公车改革后，我单位无保留车辆。 四、关于预算绩效管理工作开展情况说明 年初通过对年初实际申报绩效目标项目,制定部门整体支出 绩效运行跟踪监控管理表、项目支出绩效运行跟踪监控管理 表、财政支出预算绩效运行跟踪监控工作措施及事前、事中、 事后自评情况报告跟踪监控，实施绩效监控项目数和实际申 报绩效目标项目数一致。 2015 年，牢固树立法规意识，科学合理地编制经费预 算，严格经费收支管理，保障重点资金落实到位，圆满完成 各项目标任务。