洛龙区农林局机关2015年度决算情况说明.doc

洛龙区农林局机关 2015 年度决算情况说明 一、部门决算收支增减变化说明 2015 年度收入总计 2540.42 万元，其中：财政拨款收入 2501.61 万元，年初结转和结余 38.81 万元；2015 年度支出 总计 2518.64 万元，其中：社会保障和就业支出 78.42 万元， 医疗卫生与计划生育支出 7.35 万元，农林水支出 2422.54 万元，住房保障支出 10.33 万元。 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 2518.64 万 元，具体情况如下：社会保障和就业（类）行政事业单位离 退休（款）支出 78.42 万元，主要用于离退休人员工资、文 明奖、抚恤金、遗属补助、公用支出；医疗卫生与计划生育 （类）医疗保障（款）支出 7.35 万元，主要用于缴纳医疗 费；农林水（类）农业（款）支出 2413.67 万元，主要用于 在职人员工资、文明奖、伙食补助、取暖费支出，林业生态 圈建设，龙门西山防火支出，基层农技推广体系改革与建设 工作支出，小麦一喷三防支出，土地确权经费支出，农业灾害 防治支出，三项补贴工作支出，农产品加工与促销展台搭建 费支出，三支一扶人员工资支出，禁烧支出等；农林水（类） 林业（款）支出 8.86 万元，主要用于林业专线网、森林病 虫害防治支出、购苗木等支出；住房保障（类）住房改革 （款）支出 10.33 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。 一般公共预算财政拨款基本支出 219.94 万元，社会保 障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 78.42 万元， 主要用于离退休人员工资、文明奖、遗属补助、公用支出； 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出 7.35 万元， 主要用于缴纳医疗费；农林水（类）农业（款）支出 123.84 万元，主要用于在职人员工资、文明奖、伙食补助、取暖费 支出，龙门西山防火支出；住房保障（类）住房改革（款） 支出 10.33 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。 二、“三公”经费支出说明 2015 年度，洛龙区农林局“三公”经费财政拨款支出决 算数为 2.53 万元，用于执法执勤车运行维护，主要用于农 业综合执法和森林防火燃油和燃修费用。 三、机关运行经费支出说明 2015 年本部门机关运行经费支出 24.02 万元。 四、政府采购支出说明 2015 年本部门政府采购支出总额 4.88 万元，其中政府 采购货物支出 4.88 万元。 五、国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 特种专业技术用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆。