洛龙区残联部门2019年预算公开说明.doc

附件 1： 洛龙区残联部门 2019 年度部门预算 二○一九年三月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区残联部门 2019 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区残联部门 2019 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 洛龙区残联部门概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区残疾人联合会内设办公室、 事业发展股和教育就业股 3 个职能科室 （二）部门职责 洛龙区残联主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求， 维护残疾人权益，为残疾人服务。开展和促进残疾人康复、教育、 劳动就业、文化、体育、科研、康复扶贫、用品用具供应、社会 服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶 助残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、制定和实施残疾人 事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管 理。承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、 协调和服务。指导和管理全区各类残疾人社团组织。 二、洛龙区残联部门预算单位构成 洛龙区残疾人联合会部门预算仅包含本级预算单位。 第二部分 洛龙区残联部门 2019 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区残联部门 2019 年收入 980.90 万元，支出总计 980.90 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 225.19 万元，增长 29.80%。主要原因： 1、人员经费增加；2、新增上级提前告知项 目；3、残疾人无障碍改造项目、0-6 岁抢救性康复等惠及民生项 目经费增加。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区残联部门 2019 年收入合计 980.90 万元，其中：一般 公共预算收入 274.99 万元; 政府性基金预算收入 40.03 万元；财 政专户收入 653.99 万元；上级提前告知转移支付 11.89 万元；国 有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区残联部门 2019 年支出合计 980.90 万元，其中：基本 支 出 145.41 万 元 ， 占 14.82% ； 项 目 支 出 835.49 万 元 ， 占 85.18%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区残联部门 2019 年一般公共预算收支预算 274.99 万元。 政府性基金收支预算 40.03 万元，与 2018 年相比，一般公共预算 收支预算增加 153.62 万元，增长 55.86%，主要原因：1、新增了 人员经费支出；2、新增两名劳务派遣人员；政府性基金收支增加 40.03 万元，增长 100%，主要原因：增加了年初上级提前告知的 政府性基金 0-6 岁抢救性儿童康复彩票公益金项目 40.03 万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区残联部门 2019 年一般公共预算支出年初预算为 274.99 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术 支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保 障和就业支出 260.10 万元，占 94.59%%；医疗卫生与计划生育支 出 6.38 万元，占 2.32%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支 出 8.51 万元，占 3.09%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区残联部门 2019 年一般公共预算基本支出 145.41 万元， 其中：人员经费 129.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经 费 15.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商 品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础 设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他资本性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 洛龙区残联部门 2019 年政府性基金预算支出 40.03 万元 ， 用于彩票公益金 0-6 岁抢救性儿童康复救助项目。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 我单位部门 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2018 年 无差异。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2018年无差异。 （二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0 万元， 与2018年无差异， 公务用车运行维护费 0万元， 预算数与2018 年无差异。 （三）公务接待费 0 万元，预算数与 2018 年无差异。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区残联部门2019年机关运行经费支出预算5万元，主要保 障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、 维修费、差旅费等支出，比2018年增加0.5万元，上升10%，主要 原因：增加一名在职人员相应公用经费增加。 （二）政府采购支出情况 2019年政府采购预算安排46.60万元，其中：政府采购货物预 算46.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年,我部门对 3 个一般财政拨款项目进行了预算绩效评 价，涉及资金 116.66 万元。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的 支出总额为 129.58 万元，其中人员经费支出 129.58 万元，公用 经费支出 0 万元，支出项目共 3 个，支出总额总额 129.58 万元， 其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万 元。 （四）国有资产占用情况 2018年期末，洛龙区残联部门固定资产总额102.54万元（包 括土地、房屋及构筑物3万元，通用设备25.41万元，专用设备69.92 万元，家具、用具、装具及动植物4.21万元）；其中：房屋建筑 物3万元，车辆10.30万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2 辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套） ，单位价 值100万元以上专用设备0台（套） 。 （五）关于预算部门构成说明 2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、0-6岁抢救性儿童康复彩票公益金项目：残疾儿童抢救性 康复救助的对象主要包括0-6岁听障、脑瘫、智障、孤独症儿童康复 训练，以及为肢体残疾儿童装配假肢矫形器和适配辅具，残疾儿童 康复救助的内容主要是以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活 自理和社会参与能力为主要目的的基本康复服务。残疾儿童康复救 助的具体项目主要以实施多年、受益面广、康复效果好的康复项目 为主。譬如，为听力残疾儿童提供助听器适配及听觉言语功能训练； 为肢体残疾儿童提供矫治手术、辅助器具适配及功能训练，为孤独 症儿童提供语言能力、社会交往能力等训练。 附件：洛龙区残联部门 2019 年度部门预算表 2019 年 3 月 12 日