第三部分2016年部门决算情况说明.doc

洛龙区住房和城乡建局 第三部分 2016 年部门决算公开的说明 一、收入支出决算总体情况说明 洛阳市洛龙区住建局 2016 年收入总计 5043.84 万元，支出总计 4629.98 万 元 ， 与 2015 年 相 比 ， 收 入 增 长 3085.01 万 元 ， 增 长 157.49%。支出增长 2675.87 万元，增长 136.94%。主要原因：2016 年主要是园林绿化、区管道路、排污口治理等新建工程资金增加。 二、收入决算情况说明 洛阳市洛龙区住建局本年收入合计 5043.84 万元，其中：财政 拨款收入 5043.84 万元，占 100 %；事业收入 0 万元， 占 0 %；经营 收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。 三、支出决算情况说明 洛阳市洛龙区住建局本年支出合计 4629.98 万元，其中：基 本支出 1055.99 万元，占 22.81 %；项目支出 3573.98 万元， 占 77.19%；经营支出 0 万元，占 0 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 洛阳市洛龙区住建局 2016 年收入总计 5043.84 万元，支出总计 4629.98 万 元 ， 与 2015 年 相 比 ， 收 入 增 长 3085.01 万 元 ， 增 长 157.49%。支出增长 2675.87 万元，增长 136.94%。主要原因：2016 年主要是园林绿化、区管道路、排污口治理等新建工程资金增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 洛阳市洛龙区住建局 2016 年一般公共预算财政拨款支出年初 －1－ 预 算 为 8282.92 万 元 （ 其 中 ： 住 建 局 6212.61 万 元 、 原 房 管 局 2070.31 万 元 ）， 支 出 决 算 为 4629.98 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 55.90%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4604.79 万元， 占 55.6%；……住房保障（类）支出 25.19 万元，占 0.3 %。 （一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 1447.3 万元，支出决算为 1287.03 万元，完成年初预算的 88.93%。决算数 小于预算数的主要原因：年末在建工程款结转。 （二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 79.17 万元，支出决算为 79.17 万元，完成年初预算的 100%。 …… 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 洛阳市洛龙区住建局2016年一般公共预算财政拨款基本支出 1055.99万元，其中：工资福利支出732.85万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、 其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、 生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、 购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务类支出 323.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费 、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支 出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购 置更新、其他资本性支出。 七、其他重要事项的情况说明 －2－ （一）机关运行经费支出情况。 洛阳市洛龙区住建局2016 年机关运行经费支出323.14万元，比 2015年增加108.09万元，增加50.26%，主要原因：本年度人员经费增 加。 （二）国有资产占用情况。 截至 2016年 12 月 31 日，洛阳市洛龙区住建局已经完成公车 改革，现在没有公务用车。 （四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。 2016年，洛阳市洛龙区住建局共组织对5个项目进行了预算绩效 评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1730万元。绩效评价结果概况 说明：工程部分均已完工，正在进行决算，各项工程完工之后进一步 改善提升城区道路面貌，全面落实了民生实事，促进新区经济发展。 －3－