安远县城市管理局2021年本级预算草案.doc

附件 1： 安远县城市管理局 2021 年本级 预算草案 第一部分 本级单位概况 一、本级主要职责 二、本级基本情况 三、2021 年主要工作任务 第二部分 单位 20201 年本级预算情况说明 一、2021 年本级预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 单位 2021 年本级预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 单位部门概况 一、本级主要职责 安远县城市管理局是县政府工作部门，为正科级行政单 位。 主要职责是： （一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法 规、规章和方针政策，拟定城市管理规划和城市管理办法并组 织实施。 （二）研究制定城区市容市貌、环境卫生、园林绿化、 亮化工程质量及管护标准，编制城区园林绿化、路灯布局、 城市亮化工程项目规划，并组织实施；参与城区市容市貌、 环境卫生质量、市政、园林绿化、亮化工程方案审查及质量 的组织验收工作。主管城区城市管理监察，负责城区市容市 貌、环境卫生的管理和园林绿化、市政设施的管理、养护； 负责城区集贸市场及专业市场物业管理、维护、维修、改造 和服务工作;负责城区城市管理的综合协调和监察检查。 （三）负责城区创建卫生城市工作，牵头城区环境综合 整治工作，并对有关职能本级履行职责情况进行监察检查和 考评。 （四）研究制定城区余土调剂清运、土方建材运输及流 散物体、工地环境卫生管理规定，并组织实施；负责城区建 筑垃圾处置、渣土运输审批与管理；负责建筑垃圾、渣土运 输、消纳管理工作。 （五）编制县城区环卫专项规划；负责制定城区生活垃 圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的规划；负责城区生活 垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的建设、管理、维护、 维修工作；负责城区道路、广场等公共场所的保洁和管理、 监察；负责城区生活垃圾等生活废弃物的收集、清运、处置、 综合利用管理和无害化处理；负责乡（镇）生活垃圾的转运 和无害化处理。 （六）编制城区户外广告设置规划和技术标准，拟定户 外广告管理办法；负责城区公共空间秩序管理方面的户外广 告设置、门头牌匾、张贴（挂）宣传品、管（杆）线设置等 审批管理工作；负责城区建筑物、构筑物、市政公用设施、 临街景观、公共场所等容貌及占道经营、门面外立面装修、 张贴(挂)宣传品、“门前三包”的管理；监督管理城区各类 展销、咨询、演出等临时占用城区公共场所活动。 （七）组织实施创建园林城市工作；负责城区风景园林、 城镇绿化的行业管理;负责改变绿化规划、绿化用地的使用 性质审批工作；指导和监督城区绿化工作。 （八）会同有关部门单位对县城区古树名木、城市雕塑 和风景名胜、历史文化古迹进行审定报批；负责城市古树名 木迁移审查工作。 （九）负责城区道路、排水、桥涵等市政设施的维护、 维修、管理工作；负责破(占)道管理，会同相关本级单位对 机动车、非机动车辆停（占）道管理。 （十）负责县城区城市市容、环境卫生、市政设施、园 林绿化管理的行政执法工作。依法行使城市市容管理、环境 卫生管理、市政设施管理、园林绿化管理的全部行政处罚权。 (十一)负责数字化城管的规划、建设、管理、运行和指 挥调度。 （十二）提出城市维护、城市管理资金的年度计划安排 建议；对各项城市管理资金和规费使用情况进行检查和监督。 （十三）负责各乡（镇）城镇管理方面的业务指导。 （十四）会同相关本级单位做好城乡管理领域生态环境 保护工作。负责城区生活垃圾、餐厨废弃物、建筑废弃物等 产生的烟尘和恶臭污染的监督管理，负责城区建筑垃圾运输 车辆运输环节管理，联合交管本级、交通运输本级负责道路 扬尘治理。负责市政网管和生活垃圾处理设施和已移交的交 通设施的管护，实施园林绿化工程，推进雨污分流。 （十五）负责城市桥梁、隧道、排水等市政设施和园林、 公园、环卫、户外广告、垃圾填埋场、渣土堆场、渣土运输、 道路开挖施工等领域安全生产监督管理以及城区临街违法 搭建的临时建筑物、构筑物及其它设施拆除过程中的安全监 管。 （十六）负责指导全县城镇生活污水、污泥处理（处置） 设施及配套管网建设和运行管理，指导全县城市建成区黑臭 水体整治；负责中心城区污水处理、污泥处置设施建设和运 行；负责中心城区排水管理、城市黑臭水体整治等职责。 （十七）完成县委、县政府交办的其他工作。 二、2021 年主要工作任务 一是抓好公厕管理。跟踪好已建成公厕的水、电开户， 尽快投入使用。 二是抓好立面改造工程进度和质量，争取早日完工。 三是加快数字城管平台建设速度，以平台使用提高城市 管理工作效率。 四是城乡环境第三方治理项目。 五是城区建设垃圾填埋场项目。 六是公共安全设施建设项目。 七是城区园林绿化养护，时令花卉种植等经常性工作。 三、本级基本情况 安远县城市管理局本级编制数 36 个，其中：行政编制 6 人全额事业编制数 30 个；实有人数 40 人，其中：在职人数 40 人，行政人员 3 人，全额事业人员 37 人；退休 8 人。 第二部分 单位 2021 年本级预算情况说明 一、本级预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年安远县城市管理局收入预算总额为 2046.61 万元， 比上年预算数增加 315.9 万元，主要原因是所担负城区工作 职能范围增加，运行费用增大，其中：财政拨款收入 2046.61 万元，占收入预算总额的 100%，包括财政补助收入 2046.61 万元、纳入预算管理的非税收入 0 万元；事业收入 0 万元。 （二）支出预算情况 2021 年安远县城市管理局支出预算总额为 2046.61 万元 比上年预算数增加 315.9 万元，主要原因是所担负城区工作 职能范围增加，财政供养人数增加，运行费用增大，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 1046.61 万元，占支出 预算总额的 62.18%，包括工资福利支出 630.8 万元、商品和 服务支出 349.68 万元、 对个人和家庭的补助支出 0.93 万元、 其他资本性支出 65.2 万元；项目支出 1000 万元，占支出预 算总额的 37.82%，包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支 出 1000 万元、对个人和家庭补助 0 万元、基本建设项目支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、行政事业性项目支出 0 万 元。 按支出功能科目划分：城乡社区支出 1000 万元，占支出 预算总额的 48.86%；社会保障和就业支出 38.55 万元，占支 出预算总额的 1.88%；卫生健康支出 18.76 万元，占支出预算 总额的 0.91%；住房保障支出 28.91 万元，占支出预算总额的 1.4%；按支出经济分类划分：工资福利支出 630.8 万元，占支 出预算总额的 30.82%；商品和服务支出 349.68 万元，占支出 预算总额的 17.08%；对个人和家庭的补助支出 0.93 万元，占 支出预算总额的 0.04%，其他资本性支出 65.2 万元，占支出 预算总额的 3.18% （三）财政拨款（补助）支出情况 安远县城市管理局财政补助支出预算 2046.61 万元，比 上年预算数增加 315.9 万元，主要原因是所担负城区工作职 能范围增加，运行费用增大，占支出预算总额的 100%，具体 为城乡社区支出 1000 万元，占支出财政拨款的 48.86%；社会 保障和就业支出 38.55 万元，占支出财政拨款的 1.88%；卫生 健康支出 18.76 万元，占支出财政拨款的 0.91%；住房保障支 出 28.91 万元，占支出财政拨款的 1.4% （四）政府性基金情况 2021 年单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年单位机关运行经费财政拨款预算 552.74 万元， 比上年预算减少 344.25 万元，主要原因是优化机关职能结 构，节省开支。 （六）政府采购（政府购买服务）情况 2021 年政府采购（政府购买服务）预算总额 1000 万元， 其中政府购服务（城市保洁绿化道路养护）预算 1000 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截止 2020 年底，本本级房屋面积 4069 平方米，共有车 辆 7 辆，其中，一般公务用车 0 辆；执法执勤车辆 7 辆，单 价 50 万元（含）以上通用设备 3 套。 （八）项目绩效目标设置情况 2021 年本级绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项 目 1 个，涉及资金 1000 万元，其中：进行绩效评审的项目 1 个，涉及资金 1000 万元。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年“三公”经费年初预算安排 34.59 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元。 公务接待费 16.39 万元，比上年预算减少 0.31 万元，主 要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标 准，减少公务接待支出。 公务用车费 18.2 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要 原因是：严格执行中央八项有关规定，公务出行减少 0.1 万 元。 公务用车购置 0 万元，严格执行公务用车管理规定，严 格控制公务用车编制数。 第三部分 安远县城市管理局 2021 年本级预算表 八张表（详见附表） 第四部分 名词解释 一般公共服务（类）城乡社区支出（款）行政运行 （项）：指反映行政单位的基本支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴 交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金： 指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。