28.兴国县农工部2019年部门预算.doc

兴国县农工部 2019 年部门预算 目 录 第一部分 兴国县委农工部概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年部门预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县农工部部门预算表 一、 《收支预算总表》 二、 《部门收入总表》 三、 《部门支出总表》 四、 《财政拨款收支总表》 五、 《一般公共预算支出表》 六、 《一般公共预算基本支出表》 七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释 1 第一部分 兴国县委农工部概况 一、部门主要职责 1、贯彻执行党和国家、省、市、县有关农业农村工作的方针、 政策，研究并提出全县农村经济发展的战略、政策意见，监督检查 农业、农村政策的贯彻执行。 2、负责对全县农业、农村工作的综合、协调、管理和指导。研 究全县农村发展中的重大问题；掌握反映农业、农民和农村工作动 态与信息，总结典型经验。 3、协调、指导县直农口各单位及涉农部门的工作。 4、指导、协调全县农业、农村经济结构调整、农业产业化经营 及农村社会化服务体系建设。会同有关部门对农业产业化专项资金 进行监管，协调指导农业产业化扶持项目的实施；协调指导农村招 商引资和外经外贸工作。 5、指导、协调全县农村能源开发利用和建设管理。 6、指导稳定和完善以家庭承包为主的责任制和统分结合的双层 经营体制工作；指导全县土地承包、农村耕地使用权流转和承包合 同管理工作；指导乡村集体经济组织的建设；协调农民负担监督管 理工作。 7、组织、指导、协调全县社会主义新农村建设。主管全县新村 镇建设；指导、协调全县新产业发展、新型农民培育、新经济组织 2 创建工作；配合有关部门抓好农村基层“好班子”建设与新风貌塑 造工作。会同有关部门抓好新农村建设项目资金的监督使用。 8、协同县委组织部抓好县直农口各单位的组织建设、领导班子 建设和干部队伍建设。 9、会同有关部门研究提出涉农专项资金的安排意见，并检查监 督其落实使用情况。 10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 县委农工部是一个全额拨款的单位。编制数：28 人（其中：行 政编 11 人，事业编 17 人） 。在职编制 26 人（其中：行政 10 人，事 业 16 人）退休人员 5 人；另有享受遗属补助人数 3 人。内设机构 5 个：农工部办公室、农业农村办公室、新农村建设办公室、农信中 心、烟叶产业发展服务中心。 第二部分 2019 年部门预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2019 年兴国县委农工部收入预算总额为 1291.13 万元，较上年 预算安排增加 1.1%。其中：财政拨款收入 291.13 万元， 其他收入 1000 万元。 （二）支出预算情况 2019 年兴国县委农工部支出预算总额为 1291.13 万元，较上年 3 预算安排增加 1.1%。其中：部门支出 1291.13 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 241.13 万元，包括人员支出 220.11 万元、日常公用支出 21.02 万元；项目支出 1050 万元，其中： 商品服务支出 45 万元，基础设施建设 1000 万元，办公设备购置 5 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 224.27 万元，社会保 障和就业支出 32.66 万元，卫生健康支出 16.74 万元，农林水支出 1000 万元，住房保障支出 17.46 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 218.1 万元，商品和服务 支出 66.02 万元， 对个人和家庭补助 2.01 万元，其他资本性支出 1005 万元。 (三)财政拨款支出情况 2019 年兴国县委农工部财政拨款支出预算 291.13 万元。具体支 出情况是：一般公共服务 224.27 万元，社会保障和就业 32.66 万元， 卫生健康支出 16.74 万元，住房保障支出 17.46 万元。 （四）政府性基金情况 无 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2019 年本部门机关运行经费预算 21.02 万元，比上年增加 4.6%，主要原因是本单位 2018 年新招录一名公务员。 （六）政府采购情况 2019 年我单位政府采购预算共安排 5 万元。其中：台式计算机 4 预算 2.5 万元，复印机预算 1 万元，家具用具 1 万元。 （七） 国有资产占用情况说明 无 （八） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 无 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 2019 年兴国县委农工部“三公”经费年初预算安排 12.8 万元， 比上年减少 41.8%。具体为： 1.公务接待费 12.8 万元，与上年比减少 41.8%，主要原因是： 严格按照中央“八项”规定，缩减公务接待支出。 2.因公出国（境）支出预算 0 万元。 3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。 第三部分 2019 年部门预算表 （详见附表） 第四部分 名词解释 一、收入科目 1、财政拨款：指县财政当年拨付的资金。 2、上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数， 5 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括 用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出） 。 3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 4、行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。 5、其它资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用 于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购 建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 6