青少年活动中心2019年度部门决算.doc

2019 年度 濮阳县青少年学生校外活动中心部门 决算 二〇二〇年九月 目 第一部分 录 濮阳县青少年学生校外活动中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县青少年学生校外活动 中心概况 -3- 一、部门职责 对青少年学生进行思想政治教育、品德教育、纪律教育 和法制教育、科普教育；培养青少年学生的创新精神和实践 能力；与学校教育相互补充、促进青少年全面发展；推进素 质教育，教育社会主义精神文明，教育引导未成年人树立理 想信念、锤炼道德品质、养成行为习惯、提高科学素质、发 展兴趣爱好、增强创新精神和实践能力。 二、机构设置 濮阳县青少年学生校外活动中心内设机构五个，包括： 办公室、活动部、培训部、课程开发部、后勤部。 从决算单位构成看，濮阳县青少年学生校外活动中心部 门决算包括：本级决算、所属单位决算。 纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 具体是： 1.濮阳县青少年学生校外活动中心本级 -4- 第二部分 2019 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳县青少年学生校外活动中心 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 金额 项目 1 栏次 244.17 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 -6- 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 222.24 0.00 0.00 21.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 22 二十二、其他支出 23 本年收入合计 24 244.17 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 27 总计 28 244.17 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 收入决算表 -7- 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.17 0.00 0.00 244.17 公开 02 表 金额单位： 部门：濮阳县青少年学生校外活动中心 万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 205 20502 2050299 208 20805 2080505 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 1 2 3 4 教育支出 普通教育 其他普通教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 244.17 222.24 222.24 222.24 21.94 21.94 244.17 222.24 222.24 222.24 21.94 21.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.94 21.94 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 -8- 附属单 经营收 其他收 位上缴 入 入 收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公开 03 表 部门：濮阳县青少年学生校外活动中心 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 205 20502 2050299 208 20805 2080505 教育支出 普通教育 其他普通教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 244.17 222.24 222.24 222.24 21.94 21.94 21.94 244.17 222.24 222.24 222.24 21.94 21.94 21.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 -9- 部门：濮阳县青少年学生校外活动中心 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 金额单位：万元 入 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 金额 项目 1 栏次 244.17 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 - 10 - 出 行次 合计 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 2 0.00 0.00 0.00 0.00 222.24 0.00 0.00 21.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算 政府性基金预算财 财政拨款 政拨款 3 0.00 0.00 0.00 0.00 222.24 0.00 0.00 21.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 23 52 本年收入合计 24 244.17 本年支出合计 53 244.17 244.17 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 244.17 总计 58 244.17 244.17 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县青少年学生校外活动中心 金额单位：万元 项目 本年支出 - 11 - 功能分类科目编码 205 20502 2050299 208 20805 2080505 科目名称 栏次 合计 教育支出 普通教育 其他普通教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 244.17 222.24 222.24 222.24 21.94 21.94 21.94 244.17 222.24 222.24 222.24 21.94 21.94 21.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 - 12 - 部门：濮阳县青少年学生校外活动中心 金额单位：万元 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 公用经费 决算数 科目编码 230.17 302 135.75 30201 21.41 30202 0.00 30203 0.00 30204 51.07 30205 21.94 30206 0.00 30207 0.00 30208 0.00 30209 0.00 30211 0.00 30212 0.00 30213 0.00 30214 0.00 30215 0.00 30216 0.00 30217 0.00 30218 0.00 30224 - 13 - 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境） 费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 决算数 科目编码 14.00 307 1.80 30701 0.60 30702 0.00 310 0.20 31001 0.58 31002 0.00 31003 0.32 31005 0.00 31006 0.00 31007 1.00 31008 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 1.20 31010 1.40 31011 0.00 31012 1.60 31013 0.00 31019 0.00 31021 0.00 31022 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30305 30306 30307 30308 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 0.00 30225 0.00 30226 0.00 30227 0.00 30228 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0.00 31099 3.50 399 0.00 39906 1.50 39907 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 30240 30299 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 0.00 39999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 人员经费合计 230.17 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 14 - 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 14.00 公开 07 表 部门：濮阳县青少年学生校外活动中心 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接待 因公出国 合计 合计 公务用车 公务用车 公务用车 公务用车 公务接待费 （境）费 小计 费 （境）费 小计 购置费 运行费 购置费 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：濮阳县青少年学生校外活动中心 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 年初结转和 结余 - 15 - 本年支出 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余 栏次 合计 1 2 3 4 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 - 16 - 6 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 17 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 244.17 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 39.06 万元，增长 19.04%。主要原因是人 员工资的增加。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 244.17 万元，其中：财政拨款收入 244.17 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2019 年 度 支 出 合 计 244.17 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 244.17%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 244.17 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.06 万元，增长 19.04%。主要原因是人员工资的增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 244.17 万元，占 本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 39.06 万元，增长 19.04%。主要原因是人员工资 和管理费用的增加。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 244.17 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 222.24 万元， - 18 - 占 91% ；社会保障和就业支出（类）支出 21.94 万元，占 0.97%。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 244.17 万元，支出决算为 244.17 万元， 完成年初预算的 100%。 其中： 1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出 （项）|。年初预算为 222.24 万元，支出决算为 222.24 万 元，完成年初预算的 100%。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.94 万 元 ， 支 出 决 算 为 21.94 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.17 万元。 与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.06 万元，增 长 19.04%。主要原因是人员工资的增加。其中：人员经费 230.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费 19 万元，主要 包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差 旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、 其他交通费用。 - 19 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%； 公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体 情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 公务用车运行支出 0 万元。 2019 年期末，部门开支财 政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 0%。 4.外宾接待支出 0 万元。 2019 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。 2019 年共接待国内来 访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 - 20 - 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 1.绩效目标方面：结合预算功能科目与产出构成、经济 科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质 量的审核，提高绩效目标与项目的匹配。 2.绩效评价方面：一是积极落实县委、县政府文件精神。 二是及时反映部门履行资金的整体绩效和专项资金的政策 资金绩效，进一步完善了绩效评价质量管理机制，督促绩效 问题的整改。 3.结果应用方面：一是及时对信息进行公开。二是及时 对反馈的问题进行整改，提升绩效评价的效果。 （二）项目绩效自评结果。 1.其他教育管理事务经费 项目绩效自评：项目全年预算数为 5 万元，2019 年资金 实际到账 5 万元，决算数为 5 万元，完成预算的 100%，主要 用于单位管理费用。我们科学合理的设置绩效目标及指标， 达到了项目绩效效果。 2. 其他普通教育费用 项目绩效自评：项目全年预算数为 217.23 万元，2019 年资金实际到账 217.23 万元，决算数为 217.23 万元，完成 预算的 100%。主要用于人员工资福利和商品和服务支出。我 们科学的设置绩效目标及指标，达到了项目绩效效果。 3.机关事业单位基本养老保险费 - 21 - 项目绩效自评：项目全年预算为 21.94 万元，2019 年资 金实际到账为 21.94 万元，决算数为 21.94 万元，完成预算 的 100%。主要用于人员单位基本养老费用。我们科学合理的 设置绩效目标及指标，达到了项目绩效效果。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。 我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性 基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单 位，没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用 车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其 - 22 - 他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 23 - 第四部分 名词解释 - 24 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 25 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 26 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 27 -