2017年度廊坊市广阳区教育局部门决算公开说明.doc

2017 年部门决算公开 廊坊市广阳区教育局局 2018 年 11 月 廊坊市广阳区教育局局 2017 年度部门决算公开目录 第一部分 廊坊市广阳区教育局部门概况 一、部门职责 (一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究起 草有关地方性教育法规和行政规章草案,并组织贯彻执行。 (二)研究提出全区教育改革与发展规划和各项计划，提出 教育发展的方向、重点、规模、速度和步骤,并组织和指导实施。 (三)综合管理和指导全区的学前教育、义务教育、普通高 中教育、职业教育、成人教育和社会力量办学；管理直属学校(单 位)。 (四)按管理权限负责全区各级各类学校的建立、调整、撤 销及其发展规模、学制、专业设置等审核或报批工作。 (五)统筹管理教育经费；参与拟订教育经费筹措和管理政 策；负责教育基建计划和教学设备配备年度计划的编制；监测 全区教育经费的筹措和使用情况；管理直属单位的教育事业经 费；负责全区教育事业统计调查及统计信息的管理与服务；按 管理权限负责全区教育系统的行政监察工作和教育资金的审计 工作。 (六)根据国家教育改革和发展的总体要求，统筹规划、协 调指导全区各级各类教育教学改革和教育评估工作。 (七)指导全区各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术、 科技和国防教育工作。 (八)领导直属学校(单位)党的工作；指导全区教育系统的 宣传教育工作、教职工思想政治工作和社会主义精神文明建设 工作。 (九)指导全区教师和教育行政干部队伍建设，依法完善中 小学教师和校长的管理体制；按干部管理权限负责校长的提名、 考察、任用和聘任；负责全市各级各类学校专业技术职务评审 工作和教师资格认定工作；负责师范类毕业生就业指导工作。 （十)负责编制全区各级各类学校的招生计划,负责组织、 管理和指导全区各类学校招生考试工作,管理全区学历教育及 其考试工作。 (十一)监督管理直属学校(单位)国有资产。指导全区勤工 俭学、校办产业。 (十二)指导开展教育科学研究和教学研究工作；会同有关 部门组织管理教育对外交流与合作。 (十三)组织实施国家制定的语言文字规范和标准,并协调、 监督和检查；指导全区推广普通话工作。 (十四)指导全区学校的保卫、安全、保密、档案等工作,与 相关部门共同做好维护校园及周边的综合治理。 (十五)代区政府管理教育督导室，拟订全区教育督导工作 计划、工作制度、督导评估指标体系和实施方案并监督实施； 对区政府有关部门执行教育法规情况进行监督检查；对普通高 中教育、义务教育、学前教育和社会力量办学进行督导评估。 (十六)承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的 其他事项。 二、部门决算单位构成 根据部门决算编报要求，纳入我单位 2017 年度部门决算 编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表： 单位名称 单位性质 廊坊市广阳区 行政 单位规格 经费保障形式 正科级 财政拨款 教育局 第二部分 廊坊市广阳区教育局 2017 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费等相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 廊坊市广阳区教育局 2017 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017 年度决算收入总计 15034.16 万元，决算支出总计 15034.16 万元。与 2016 年相比，决算收入增加 8514.29 万元， 增长 130.59%。主要原因是较上年项目收入学校面貌改造提升。 决算收入总计中，年初结转和结余 0 万元；决算支出总计中， 含结余分配 0 万元、年末结转和结余 8752.97 万元。 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 15034.16 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 12815.92 万元，占 85.24%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收 入 2218.24 万元，占 14.76%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 6281.19 万元，其中：基本支出 693.43 万元， 占 11.04%；项目支出 5587.76 万元，占 88.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入决算总计 12815.92 万元， 财政拨款 支出决算总计 12815.92 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 6567.1 万元，增长 105.09%，主要是较上年增加项目收入学校 面貌改造提升。。与 2017 年初预算相比，减少 0 万元，降低 0%。 2017 年度财政拨款支出年初预算为 4044.95 万元，本年支 出决算为 4044.95 万元，占年初预算的 100%。与 2016 年相比， 财政拨款支出减少 2185.87 万元，减幅 35.08%。 2017 年度财政拨款支出 4044.95 万元，按功能分类主要用 于以下方面：教育支出 4044.95. 五、“三公”经费支出决算情况说明 2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其 是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出合计 0 万元，较年初预算增加 1.73 万元，增加 100%。 较 2016 年决算减少 2.13 万元，降低 55.18%。体现了我单位认 真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完 善，“三公”经费支出得到了有效控制。 （一）因公出国（境）费 全年发生因公出国（境）费 0 万元（2017 年度本单位组织 出国(境)团组 0 个，因公出国(境)人次数 0 人），较预算减少 0 万元，降低 0%，较年初预算无增减变化。较 2016 年决算增加 0 万元，增长 0%。较 2016 年度决算无增减变化。 （二）公务用车购置及运行维护费 全年发生公务用车购置及运行维护费 1.73 万元（2017 年度 未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务 用车保有量 0 辆），较预算增加 1.73 万元，降低 0%，比 2016 年决算减少 2.13 万元，降低 X55.18 %。公务用车运行维护费 大幅度减少的主要原因是各单位切实压缩公务用车费用支出， 相应减少公务用车运行费用支出。 （三）公务接待费 全年发生公务接待费 0 万元（2017 年度国内公务接待 0 批 次，合计接待 0 人次），较预算减少 0 万元，降低 0%，较年 初预算无增减变化。 比 2016 年决算减少 0 万元， 降低 0%。 较 2016 年度决算无增减变化。 六、预算绩效管理工作开展情况说明 在区委区政府及上级主管部门的正确领导下，圆满完成各 项工作任务。廊坊市第十小学新校舍建设竣工，全体师生于 2017 年春季回迁，改善了教育教学环境。广阳区第四幼儿园、 第五幼儿园在 2017 年 9 月正式开园，园舍装修工程通过验收， 教育教学装备采购工作全部完成。廊坊市第十六中学建设进入 到工程招标阶段，预计 2018 年能够开工建设。完成九州镇芒店 小学、炊庄小学校舍改造任务，工程已验收并投入使用。2017 年对大枣林小学、九州中心小学、东京小学、南汉小学、穆庄 小学、曹留犊小学、墨其营小学、草厂小学 8 所学校进行薄弱 学校改造，通过政府采购方式将 8 所学校进行了轻钢装配式房 屋建设，2017 年全部竣工并投入使用。2017 年对农村学校、幼 儿园生物质锅炉取暖进行改造，广阳区所有学校全部消除锅炉 取暖，改造为燃气取暖、电取暖、新能源取暖及集中供暖。 七、其他重要事项的说明 1.机关运行经费情况 2017 年本部门机关运行经费支出 37.43 万元，比 2016 年增 减少 44.27 万元，降低 15.45%。主要原因是：按照要求严格落 实相关支出管理办法，压减日常公用支出，确保各项支出只减 不增。 2.政府采购情况 2017 年本部门政府采购支出总额 2885.49 万元，其中：政 府采购货物支出 434.07 万元、 政府采购工程支出 2105.15 万元、 政府采购服务支出 346.27 万元。 3.国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一 般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆 、 其 他 用 车 0 辆 ， 单 位 价 值 50 万 元 以 上 大 型 设 备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 4、其他需要说明的情况 由于 2017 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款 收支，故《国有资本经营预算财政拨款收支表》空表列示。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经 营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口 的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规 定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安 排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政 拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼 盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门 集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和 无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新 改造所发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费 以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其 他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。 （十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。