廊坊市广阳区人民法院2020年部门预算公开说明.docx

廊坊市广阳区人民法院 2020 年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市广阳 区人民法院 2020 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 广阳区人民法院是国家的审判机关，在区委领导下，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常 务委员会负责并报告工作。主要职责是： （一）审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。 （二）审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等一审案件。 （三）审查和受理各类告诉申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。 （四）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产 部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。 -1- （五）负责本院审判工作的调查研究，总结审判工作经验。 （六）负责本院干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、 司法鉴定人员及司法行政人员；协同上级法院及区主管部门管理全院的机构设置、人员编制工作。 （七）负责本院的法医工作。 （八）领导本院的监察工作。 （九）管理本院的有关经费及物资装备。 （十）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。 （十一）负责本院的党群工作。 （十二）完成上级法院和区委、区人大交办的其他工作。 （十三）承办其他应由基层人民法院负责的工作。 -2- 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 廊坊市广阳区人民法院 行政 副处级 财政拨款（行政） 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预 算中。廊坊市广阳区人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 3334.58 万元，其中：一般公共预算收入 3334.58 万元， 基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广 阳区人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 3334.58 万元，其中基本支出 2505.96 万元，包括人员经费 1559.65 万元和日常公用经费 946.31 万元；项目支出 828.62 万元，主要为案件审判支 -3- 出、涉法涉诉支出等；其他支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2020 年预算收支安排 3334.58 万元，较 2019 年预算增加 522.42 万元，其中：基本支出增加 76.48 万元， 主要为增加人员经费支出；项目支出增加 445.94 万元，主要为增加案件审判支出、涉法涉诉支出、法庭建 设支出等项目支出；其他支出无增减变化。 三、机关运行经费安排情况 2020年，我部门机关运行经费共计安排946.31万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2020 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 37.15 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用 车购置及运维费 37.15 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 37.15 万元)；公务接待费 0 万元。与 2019 年相比持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 -4- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会和省委九届九次全 会精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，充分发挥人民法院在 国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用，在狠抓执法办案上有新作为，在维护国家政治安全和社会 稳定上有新作为，在依法服务保障大局上有新作为，在加强民生司法保障上有新作为，在司法改革和智慧 法院建设上有新作为，在加强法院队伍建设上有新作为，重点在深入推进扫黑除恶专项斗争、产权司法保 护、“两个一站式”建设、一乡一法庭建设、执行长效机制建设工作上更加有力，为新时代建设经济强省美 丽河北提供坚强有力的司法服务和保障。 （二）分项绩效目标 1、大力推进“两个一站式”建设 绩效目标：深化立案登记制改革，切实做到“有事必登、有诉必理、有案必立” 。打造一站式诉讼服务 中心，普遍推行网上立案、跨域立案，推行跨层级立案，方便当事人就近能立、多点可立、少跑快立。建 立集约送达、保全、鉴定机制，使用全国法院统一送达平台，优化便民利民措施。打造一站式多元解纷机 制，加强顶层设计，联合有关部门机构出台多元解纷文件，完善调解组织与调解人员名册。 绩效指标：一审民商事纠纷案件登记率达到 80%，跨域立案省内全覆盖。送达、保全、鉴定、评估窗 口设置率达到 80%，群众满意度明显提升。 -5- 2、各类案件审理更加高质高效 绩效目标：充分发挥审判职能作用，妥善处理好刑事、民商事、行政审判等各类案件，完善审判质效 评估体系，促进审判质效提高、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。 绩效指标：年度审结案件数量占年度全部审判案件之比稳定在 75%以上、在法律规定的期限内审结案 件数量占年度审结案件数量之比稳定在 85%以上、办案系统中案件信息录入率稳定在 85%以上。 3、实现执行工作高效规范开展 绩效目标：巩固和深化基本解决执行难成果，健全解决执行难长效机制，强化执行工作统一管理、统 一协调、统一指挥，推进执行工作规范化管理，进一步完善失信联合惩戒机制，实现具有行政审批职能部 门联合惩戒全覆盖。加大各类案件特别是涉民生类、拖欠农民工工资等案件的督导力度，集中开展“巩固 基本解决执行难工作成果”专项执行行动，向切实解决执行难目标迈进。 绩效指标：法定期限内结案率达到 80%，总体结案率达到 70%，执行信访办结率达到 80%。 4、队伍素质和执法能力稳步提升 绩效目标：健全人员分类管理制度，完善员额动态管理，完善审判辅助人员招录和管理制度，着力加 强司法政务队伍建设，大力推进司法警察改革工作。全面落实从优待警各项政策，完善司法人员职业发展 -6- 制度、激励关怀机制、履职保障机制，加大司法人员依法履职保护力度，更好保障司法人员职业尊严、荣 誉和安全。 绩效指标：完成年度法律职业人员统一职前培训，法官晋高培训,重点培训班次党的理论教育和党性教 育课程不低于总课时的 20%，法官培训机构的法官业务培训中法官教学的比重不少于 70%。法警训练实现 全覆盖，参训人员全部达标。完成我院立功奖励工作，健全完善激励考核机制。 5、对外宣传及舆论引导有力有序 绩效目标：坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，唱响主旋律、弘扬正能量。大力弘扬社会主义核心价 值观，以公正裁判树立行为规则、引领社会风尚。坚持正确导向的舆论引导工作机制，构建网上网下一体、 内宣外宣联动的舆论格局。 绩效指标：围绕法院的重点工作，结合新媒体宣传手段，以微信公众号、H5、微视频、动画等手段， 宣传法院工作。实现每天 24 小时全网涉法信息监测，确保重大舆情监测全部覆盖。 6、智慧法院建设保持领先 绩效目标：积极推进现代科技在司法领域深度应用，不断深化人事、财务、政务等各项管理信息化应 用，努力把智慧法院建设提升到新水平。推动移动微法院、智能语音转换、四类案件监督系统、审判质效 -7- 管理平台等创新成果应用落地落实。加大基层智慧法院建设力度，加快推进视频数据信息与人工智能深度 融合，努力推进基层执法司法工作现代化。 绩效指标：年度信息化建设预算项目采购合规率实现 100%，建设项目验收合格实现 100%，年度新建项目 应用提升到 80%以上。 （三）工作保障措施 1、完善制度建设。认真研究制定《预算编制和执行管理办法》、修订《财务管理制度》、《重要项目安 排和大额资金使用管理规则》。 2、强化预算执行。加强对各庭室申报预算项目的审核，充分利用造价咨询机构进行预算评审，提高预 算编制的科学性。建立预算项目台账，制定项目进度时间表，按时通报项目进行情况，分析问题，确保预 算执行进度。 3、加强内部监督。针对审计局 2019 年度对我院审计工作中发现的问题进行整改。完善内部监督制度， 加强内部审计工作，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，做好各项审计整改工作，确保财政资金 安全有效。 4、加强宣传培训。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全院干警牢固树立绩效理念。及时总结绩 -8- 效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作， 提升预算绩效管理科学水平。 第二部分 资金绩效目标 1、2020 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表 绩效目标 1、满足审判及执行工作所需经费开支，做到办案经费专款专用，为审判工作做好充足的 保障。 2、为诉讼、审判购置业务装备，提高诉讼服务质量，满足当事人的办案需求，提高审判 质量。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 案件结案率 质量指标 案件流程合 规率 时效指标 审限结案率 经济效益 指标 经济类案件 审结率 社会效益 指标 化解矛盾率 司法救助案件化解矛盾的数 量占司法救助案件数的比例 ≥80% 廊财行[2019]44 号 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众对审判案件结果的整体 满意度 ≥80% 廊财行[2019]44 号 产出指标 效果指标 满意度指 标 绩效指标描述 案件判决数占审判案件的比 例 纳入审判管理流程的案件占 全部案件的比例 法定审限内结案数占结案总 数的比例 经济类案件审结数量占经济 类案件受理总数的比例 -9- 指标值 ≥75% ≥80% ≥80% ≥70% 指标值确定依据 廊财行[2019]44 号 廊财行[2019]44 号 廊财行[2019]44 号 廊财行[2019]44 号 2、 2020 年度法院建设补助资金绩效目标表 绩效目标 1、完成我院法庭修缮工作，改善法庭干警的办公环境，提高其工作效率。 2、购置智慧法院装备（网络安全防护系统），提高我院业务装备水平，完善智慧法院，提 高审判效率和水平。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 案件结案率 质量指标 案件流程合 规率 时效指标 审限结案率 经济效益 指标 经济类案件 审结率 产出指标 效果指标 满意度指 标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 绩效指标描述 案件判决数占审判案件的比 例 纳入审判管理流程的案件占 全部案件的比例 法定审限内结案数占结案总 数的比例 经济类案件审结数量占经济 类案件受理总数的比例 指标值 ≥75% ≥80% ≥80% ≥70% 指标值确定依据 廊财行[2019]46 号 廊财行[2019]46 号 廊财行[2019]46 号 廊财行[2019]46 号 化解矛盾率 司法救助案件化解矛盾的数 量占司法救助案件数的比例 ≥80% 廊财行[2019]46 号 群众满意度 群众对审判案件结果的整体 满意度 ≥80% 廊财行[2019]46 号 -10- 第三部分 预算项目绩效目标 1、聘任制司法辅助人员经费绩效目标表 绩效目标 1、解决好每一位聘任制司法辅助人员的待遇问题，确保工资及时发放、保险及时缴纳。 2、提高每一位聘任制司法辅助人员的工作积极性和工作效率，缓解我院办案压力，提高 办案效率。 一级指标 二级指标 产出指标 三级指标 绩效指标描述 时效指标 完成率 工资实际发放数量占 105 名 聘任制司法辅助人员工资总 数的比例 质量指标 执行标的到 位率 执行到位的标的额占申请执 行标的额的比例 时效指标 提前执结率 比执结规定提前的时间占执 结规定时间的比例 -11- 指标值 100% ≥70% ≥70% 指标值确定依据 廊坊市广阳区人 民法院《关于招 录 4 名聘任制司 法辅助人员的请 示》（广法发 [2019]30 号）等 廊坊市广阳区人 民法院《关于招 录 4 名聘任制司 法辅助人员的请 示》（广法发 [2019]30 号）等 廊坊市广阳区人 民法院《关于招 录 4 名聘任制司 法辅助人员的请 示》（广法发 [2019]30 号）等 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 经济效益 指标 经济类案件 审结率 经济类案件审结数量占经济 类案件受理总数的比例 ≥70% 社会效益 指标 化解矛盾率 司法救助案件化解矛盾的数 量占司法救助案件数的比例 ≥80% 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众对审判案件结果的整体 满意度 ≥80% 效果指标 满意度指 标 -12- 指标值确定依据 廊坊市广阳区人 民法院《关于招 录 4 名聘任制司 法辅助人员的请 示》（广法发 [2019]30 号）等 廊坊市广阳区人 民法院《关于招 录 4 名聘任制司 法辅助人员的请 示》（广法发 [2019]30 号）等 廊坊市广阳区人 民法院《关于招 录 4 名聘任制司 法辅助人员的请 示》（广法发 [2019]30 号）等 2、偿还政府隐性债务资金绩效目标表 绩效目标 1、于 2020 年十月底前按时偿还占地补偿款和供热增容费。 2、化解我院政府隐性债务，完成 2020 年度政府隐性债务化解计划。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 偿债完成率 实际偿债数量占全年应偿债 数量的比例 ≥90% 时效指标 及时偿债率 及时偿还债务的数量占全年 应偿还债务数量的比例 ≥90% 产出指标 效果指标 可持续影 响指标 长期使用性 能够长期较好地开展审判工 作，长期满足法院干警及当事 人对审判综合楼的需求 -13- 长期使用 指标值确定依据 廊坊市规划局 《关于广阳区人 民检察院新建综 合楼、广阳区人 民法院新建综合 审判楼的意见》 等 廊坊市规划局 《关于广阳区人 民检察院新建综 合楼、广阳区人 民法院新建综合 审判楼的意见》 等 廊坊市规划局 《关于广阳区人 民检察院新建综 合楼、广阳区人 民法院新建综合 审判楼的意见》 等 一级指标 满意度指 标 二级指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 偿债对象满 意度 绩效指标描述 偿债对象对偿债时间是否满 意 -14- 指标值 是 指标值确定依据 廊坊市规划局 《关于广阳区人 民检察院新建综 合楼、广阳区人 民法院新建综合 审判楼的意见》 等 六、政府采购预算情况 2020 年，我部门安排政府采购预算 730 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 [368]廊坊市广阳区人民法院 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物 政府采购目录 计量 数量 预算资 品名称 项目名称 序号 单价 单位 计 730 基金预 国有资本 财政专户 其他来 预算拨款 算拨款 经营预算 核拨 源收入 合计 金 合 一般公共 22 705 730 730 数字化 其他业务费 50 档案室 [A0201080102] 套 1 50 50 50 [B010402] 项 1 120 120 120 系统 综合审 判楼升 其他业务费 120 级改造 维修 -15- [368]廊坊市广阳区人民法院 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物 政府采购目录 计量 数量 预算资 品名称 项目名称 序号 单价 单位 一般公共 基金预 国有资本 财政专户 其他来 预算拨款 算拨款 经营预算 核拨 源收入 合计 金 2020 年 其他业务费 90 [C1204] 项 1 90 90 90 [C020699] 项 1 36 36 36 [C190107] 项 1 16 16 16 [C0809] 项 1 15 15 15 [A020218] 套 1 20 20 20 物业费 信息化 其他业务费 36 运维服 务费 干警体 其他业务费 16 检费 劳务派 其他业务费 15 遣费 办公设 其他业务费 20 备 -16- [368]廊坊市广阳区人民法院 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物 政府采购目录 计量 数量 预算资 品名称 项目名称 序号 单价 单位 一般公共 基金预 国有资本 财政专户 其他来 预算拨款 算拨款 经营预算 核拨 源收入 合计 金 数据备 其他业务费 29 [A0201080102] 套 1 29 29 29 [A0201080101] 套 1 20 20 20 [A02010499] 套 1 18 18 18 [A02010499] 套 1 18 18 18 份系统 虚拟导 其他业务费 20 诉系统 诉讼风 险评估 其他业务费 18 自助终 端 执行风 其他业务费 18 险评估 自助终 -17- [368]廊坊市广阳区人民法院 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物 政府采购目录 计量 数量 预算资 品名称 项目名称 序号 单价 单位 一般公共 基金预 国有资本 财政专户 其他来 预算拨款 算拨款 经营预算 核拨 源收入 合计 金 端 智能诉 其他业务费 20 状自助 [A02010499] 套 1 20 20 20 [A02010499] 套 1 23 23 23 [A0201080101] 套 1 15 15 15 终端 多功能 自助终 其他业务费 23 端-缴 费 窗口接 其他业务费 15 待谈话 应用系 -18- [368]廊坊市广阳区人民法院 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物 政府采购目录 计量 数量 预算资 品名称 项目名称 序号 单价 单位 一般公共 基金预 国有资本 财政专户 其他来 预算拨款 算拨款 经营预算 核拨 源收入 合计 金 统 标准数 字法庭 其他业务费 60 [A0201080101] 套 1 60 60 60 [A02010499] 套 1 30 30 30 [B010402] 项 1 20 20 20 [A02030724] 辆 1 18 18 18 系统升 级 2020 年中央政法纪检监 诉讼服 30 察转移支付资金 务设备 2020 年中央政法纪检监 羁押室 20 察转移支付资金 改造 2020 年中央政法纪检监 警用车 18 察转移支付资金 辆 -19- [368]廊坊市广阳区人民法院 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物 政府采购目录 计量 数量 预算资 品名称 项目名称 序号 单价 单位 基金预 国有资本 财政专户 其他来 预算拨款 算拨款 经营预算 核拨 源收入 合计 金 2020 年中央政法纪检察 一般公共 警用车 12 转移支付资金 [A02030709] 辆 1 12 12 12 [A02010309] 套 1 50 50 50 [A02052305] 台 2 25 50 50 辆 网络安 2020 年度法院建设补助 50 全防护 资金 系统 2020 年度法院建设补助 50 空调 资金 -20- 七、国有资产信息 廊坊市广阳区人民法院上年末固定资产金额为 1102.52059 万元，本年度我部门拟购置固定资产总 额为 453 万元，主要为计算机设备、诉讼服务设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购 预算。详见下表。 廊坊市广阳区区直部门固定资产占用情况表 截止时间：2019 年 12 月 31 日 编制部门：廊坊市广阳区人民法院 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 1102.52059 1、房屋（平方米） 0 0 其中：办公用房（平方米） 0 0 2、车辆（台、辆） 16 63.9815 3、单价在 20 万元以上的设备 6 561.7428 4、其他固定资产 859 476.79629 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 21 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租 房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 -22- 发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 -23-