大吉山镇人民政府2016年部门决算.docx

大吉山镇人民政府 2016 年部门决算 第一部分 大吉山镇人民政府概况 一、部门主要职能 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政 策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市 场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事 业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 二、部门决算单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：大吉山镇 人民政府，大吉山镇计生所，大吉山镇民政所。 第二部分 一、 大吉山镇人民政府 2016 年部门决算情况说明 收入决算情况说明 本部门 2016 年度收入总计 1249.27 万元，其中上年结转和 结余 5 万元，较上年增长 61.28%；本年收入合计 1244.27 万元， 较上年增长 60.64%，主要原因是：上级财政支持，村级收入增 加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1249.27 万元， 占 100 %。 二、 支出决算情况说明 本部门 2016 年度支出总计 1148.99 万元，其中本年支出合 计 1148.99 万元，较上年增长 98.49%，主要原因是：正常性支 出增加；年末结转和结余 100.28 万元，较上年增长 190.56%， 主要原因是：按实际收支正常结转和结余。 本年支出的具体构成为：基本支出 808.54 万元，占 70.37%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 340.45 万元，占 29.63%。 三、 财政拨款支出决算情况说明 本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算数为 718.44 万元， 决算数 1148.99 万元,完成年初预算数的 159.93%，主要原因是： 村级支出增加。 按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 598.43 万元，决算数 646.16 万元,完成年初预算数的 107.98%. 按经济分类科目分：工资福利支出 561.25 万元，较上年增 长 103.69%，主要原因是：正常性支出增加；商品和服务支出 479.52 万元，较上年增长 87.96 %，主要原因是：物价上涨，上 级宣传资料多，正常性支出增加；对个人和家庭补助支出 91.59 万元，较上年增长 90.14%，主要原因是：死亡抚恤金及正常性 支出增加。 四、机关运行经费情况说明 本部门 2016 年度机关运行经费 423.73 万元，较上年增长 113.75 %，主要原因是：物价上涨，人工费上涨，上级宣传资料 多，办公楼维修，正常性支出增加等。其中：办公费 24.24 万元， 印刷费 5.42 万元，水、电费 7.78 万元，邮电费 8.71 万元，取 暖（降温）费 13.94 万元，差旅费 13.17 万元，维修费 177.12 万元，会议费 14.46 万元，培训费 11.27 万元，公车补贴 14.62 万元，其它商品和服务支出 133.00 万元等。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2016 年度“三公”经费支出年初预算数为 59 万元， 决算数为 55.18 万元，完成预算的 93.53%，决算数较上年下降 2.56%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 39 万元，决算数为 35.95 万元，完成预算的 92.18%，决算数较上年下降 1.88%。主 要原因是：严格落实八项规定。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 19.23 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元。公务用车运行维护费支出年初 预算数为 20 万元，决算数为 19.23 万元，完成预算的 96.15%， 决算数较上年下降 3.8%。主要原因是：落实公车制度。 六、政府采购支出情况说明 本部门 2016 年度政府采购支出总额 16.64 万元，其中：政 府采购货物支出 16.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。 七、国有资产占用情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副 科级及以上领导用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是森林 防火，计生等用车。 八、预算绩效管理工作开展情况说明 我单位 2016 年度未纳入预算支出绩效评价工作试点单位， 未开展绩效评价工作。 第三部分 大吉山镇人民政府 2016 年部门决算表 （详见附表） 第四部分 名词解释 各单位根据本单位涉及内容进行解释， 参考名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入 情况举例说明） 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项 收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说 明） 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支 出情况举例说明） 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。