教育系统2022部门预算公开说明.doc

沅江市教育局 2022 年预算编制说明 第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 1、全面贯彻党和国家的教育工作方针，落实国家有关 教育的法律、法规，研究起草全市有关教育的政策和规定， 并负责实施。 2、研究制订全市教育事业的发展规划及年度计划，并 指导、协调、组织规划和计划的实施。 3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改 革。 4、综合管理全市基础教育（含学前教育）、职业教育、 成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇乡的教 育工作，负责教育督导、检查与评估。 5、负责全市教育系统人员工资、教师资格认定、职称 评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和 教育行政干部队伍的建设工作，负责师范类毕业生的就业指 导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改 革。 6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同 市有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育 1 基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理市下达的教育经 费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。 7、指导全市各级各类学校思想政治工作，精神文明建 设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和 国防教育等工作。 8、主管全市中小（幼）学、特（含成职）教的招生和 学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。 9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。 10、统筹规划并指导校办产业工作、学校教学仪器装备、 指导学校后勤改革。 11、承办市委、市政府交办的其他事项。 （二）机构设置。 根据编委核定，我局内设股室 11 个，二级机构 9 个，所 属事业单位 109 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 内设股室分别是市人民政府教育督导室、办公室、人事 股、党建办公室、教师工作股、基础教育股、职业教育与成 人教育股、学前教育股、计划财务股、审计股、安全管理办； 二级机构分别是教育研究室、电教仪器站、教育电大工作站、 勤工俭学管理站、招生委员会办公室、学生资助管理中心、 中小学生体育艺术指导中心、教育工会、基建服务中心。 所属事业单位分别是教师进修学校、青少年校外活动中 心、特殊教育学校、高中 7 所、义务教育学校 83 所、公办幼 儿园 16 所。 二、部门预算单位构成 2 教育局本级及 109 所各级各类学校纳入 2022 年部门预算 编制范围。 三、部门收支总体情况 我局 2022 年收入包括财政拨款、 财政专户管理资金收入； 支出包括全系统人员经费，机关、进修、青少年校外活动中 心包干经费，系统教育专项支出以及非税收入弥补的支出。 （一）收入预算：2022 年本部门收入预算 78268.82 万 元，其中财政拨款 63421.82 万元，财政专户管理资金收入 14847 万元。收入较去年减少 10719.15 万元，主要是公办幼 儿园增加及课后服务普遍开展，行政事业性收费收入增加 9726.26 万元，上级专项未纳入各学校预算，减少 16661.84 万元，系统专项减少 2350.7 万元，人员经费减少 1432.87 万 元。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 78268.82 万 元，其中，教育支出 73323.32 万元，住房保障支出 4945.5 万元。支出较去年减少 10719.15 万元，其中基本支出减少 12431.48 万元，项目支出增加 1712.33 万元。 其中基本支出较上年减少主要是由于 2022 年上级专项 未纳入各学校预算，项目支出增加主要是因为 2022 年非税收 入弥补的支出纳税项目支出。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 63421.82 万 元，其中教育支出 58476.32 万元，占 92.2%；住房保障 4945.5 万元，占 7.8%。具体安排情况如下： 3 （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 60142.32 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人 员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用 经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 3279.5 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标 而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其 他事业类发展资金、其他项目支出。其中：县级配套资金 1093.5 万元，培训费 500 万元，人员经费 1189 万元，工作 经费 283 万元，其他专项 214 万元。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 399 万元，比上年预算增加 40 万元，增长 10%，主要 是我单位非税收入增加。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三 公”经费预算数为 27.5 万元，其中，公务接待费 27.5 万元， 公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 0.5 万元。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门机关本级会议费 预算 14 万元，拟召开沅江市教育教学工作、人事、学校安全、 财务等会议，人数约 900 人次，主要包含传达各级各类工作 布置、小型座谈会等内容；培训费预算 30 万元，拟开展全市 教学业务、财务、安全、资助等培训，人数约 3000 人次，主 4 要内容为全市学校管理人员专题培训；未计划举办节庆、晚 会、论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万 元；服务类采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 78268.82 万元，其中，基本支出 60142.32 万元，项目支出 18126.5 万元，具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公 务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车 购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 5 税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2022 年部门预算表 6