赫山区投资促进服务中心2018年部门预算说明.docx

赫山区投资促进服务中心 2018 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责：负责推介招商项目、建立招商引资客户档案；参与重大 招商活动的策划、组织和信息管理；负责外来投资者的接待、联络、洽谈、 考察等具体组织工作；负责投资项目的开发论证、包装，对外发布，负责 区本级重点招商引资项目的咨询、跟踪调度和协调推进；负责为境外和境 内市域外落户我区的招商引资项目提供办理项目行政审批所需的咨询服务， 为投资者代办区级政府权限内有关行政审批事项和服务性事项。 2、内设机构 ：区投资促进服务中心为区商务局所属副科级事业单位， 核定全额拨款事业编制 6 名，设主任 1 名（副科级）、副主任 2 名；内设 综合股，设股长 1 名。 二、部门预算单位构成 纳入 2018 年部门预算编制范围的只有赫山区投资促进服务中心部门本 级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算:2018 年年初预算数 338.35 万元，其中一般预算拨款 为 71.02 万元，收入较去年减少 16.95 万元。主要原因人员退休及调出， 工资预算收入相应减少。 （二）支出预算:2018 年年初预算数 338.35 万元，其中工资福利支出 51.17 万元，一般商品服务支出 271.18 万元，业务类专项支出 16 万元。支 出较去年减少 16.95 万元，主要原因是人员调整，行政运行费用及工资福 利支出相应减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 71.02 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2017 年年初预算数为 55.02 万元，是指为保障单位机 构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、 津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常 公用经费。 （二）项目支出：2018 年年初预算数为 16 万元，是指单位为完成特定 行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括招商引资经费、代理中 心专项经费、项目库专项经费等，其中招商引资专项经费 2 万元，代理中 心专项经费 8 万元，项目库专项经费 6 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2018 年局机关运行经费当年一般预算拨款 3.85 万元，比 2017 年预算 减少 6.83 万元，减少的主要原因一是公车改革，原有车辆已上交区公车办 统一管理；二是人员变动，退休 2 位，调出 2 位，公务费用相应减少。 2、三公经费预算 2018 年“三公”经费预算为 0.95 万元，其中:因公出国(境)费 0 元， 公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.95 万元。 比 2017 年“三公”经费预算减少 3.8 万元，减少的原因是：赫山区进行公 务用车制度改革，单位原有的公车已由上级收回，不再开支公务用车购置 及运行费。 3、政府采购情况 2018 年政府采购预算总额为 0 万元。 4、国有资产占用情况说明 单位车辆合计 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。 单位 50 万元（含）以上通用设备 0 套，无。 单价 100 万元（含）以上通用设备 0 套，无。 5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般 公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费 纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排 的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公外出国内考察费。其中， 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维 修费、保险费等支出；因公外出国内考察费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费和因公外出国内考察学习费等支出。 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算基本支出表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、政府性基金预算支出情况表 8、一般公共预算“三公”经费统计表