.赫山区鱼形山办事处2018年预算公开说明.docx

鱼形山街道办事处 2018 年部门预算 情况说明 一、部门基本概况 1.本单位主要职能职责 1.依照有关法律法规，落实国家各项方针政策，严格依法行政， 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术 改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产； 2.执行本街道区域内的经济和社会发展计划，财政预算；管理本 街道区域内的财政、民政、司法、计生教育，科学、文化、卫生、 体育等工作； 3.负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作：部署重 点工程建设，全力推进江南古城、内环线、鱼形大道、外环线、 风情小镇等重点工程项目； 4.全面加强社会管理，确保社会事务全面民发展，着力规划执法， 环境保障；强化安全监管，维护一切经济单位和个人的正当经济 权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪 维护社会稳定 。 5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计 划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力; 6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风 尚。 2.机构设置 鱼形山街道办事处为独立财务核算单位，办事处下设 14 个内 设机构，6 个下属村，1 个社区。内设机构分别是：党政综合办 公室、财政所、综治办、司法所、经济发展办、民政和劳动保障 站、计生办、国土规划建设环保所、社区指导建设服务站、农业 技术推广服务站、水利管理站、林业管理站、动物防疫站、食药 监所。辖区内含 4 个社区分别是：龙潭口社区、四方山社区、宝 林冲村社区、灵宝山社区。3 个村分别为：浮云铺村、大泉村、 百羊庄村。2017 年未实有人数 67 人，其中在职人员 53 人，临 聘人员 14 人。 二、部门预算单位构成 纳入 2018 年部门预算编制的有鱼形山街道办事处，计生办， 水管站，农技站，民政办。 三、部门收支总体情况 2018 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业 单位经营服务等收入；支出既包括保障办事处及所属事业单位基 本运行的经费，也包括本级人民政府归口管理专项经费。 鱼形山街道办事处 2018 年预算收入为 12236950 元，其中： 一般预算拨款 6136950 元，非税收入拨款 100000 元，上级补助 收入 6000000 元。 2018 年预算支出为 12236950 元，其中一般公共服务支出 9531870 元，社会保障和就业支出为 762365 元，医疗卫生和计 划生育支出 266177 元，资源勘探信息等支出 30000 元，住房保 障支出 319412 元。城乡社区支出 182160 元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 6136950 元，具体安排情 况如下： （一）基本支出 ：2018 年年初预算数为 3925544 元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 其 中含：工资福利支出 3512811 元；一般商品和服务支出 409733 元。 （二）项目支出： ：2018 年年初预算数为 2214406 元， 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支 出、对市县专项补助等。其中：含以下支出：人大代表活动费 9000 元，人大平台建设：20000 元，党代表活动经费：8000 元， 妇联工作经费 20000 元，民兵应急分队 1000 元，社区经费 540000 元，村账乡代理经费 20000 元，信访维稳 80000 元，专项补助 300000 元，共青团经费 10000 元，安全生产监管 30000 元，纪 检岗位补贴 5280 元。农村清洁工程资金 182160 元，两税附加补 助 161957 元，村级组织运转经费 761313 元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2018 年鱼办机关运行经费财政拨款预算 409733 万元， 比 2017 年预算增加 108918 万元。 2、“三公”经费预算 2018 年鱼形山街道办事处预算三公经费 350000 元，其中 公务接待费 310000 元，公车运行维护费 40000 元，与 2017 年三 公经费预算相比，减少 10000 元，那是因为鱼办党委政府严厉把 关，控制三公经费的支出，厉行节约。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。 附表：2017 年鱼形山街道办事处预算公示表（含 8 表） 1.收支总表 2.财政拨款总表 3.支出预算明细表（功能科目按资金来源） 4.一般公共预算支出表 5.一般公共预算基本支出表（纵向） 6.一般公共预算基本支出表（横向） 7.政府性基金预算支出表 8.三公经费统计表 9.政府采购预算表 10.部门整体支出绩效目标申报表 单位名称:鱼形山街道办事处 2018 年 1 月 24 日