履带机动式竹材双向拖拽系统项目支出绩效评价报告.docx

履带机动式竹材双向拖拽系统 项目支出绩效评价报告 一、基本情况 （一）项目概况  项目背景 竹子是一种巨大的宝藏，它三年成材、年年可砍、全身是宝，计划性 砍伐会使楠竹生产更多更好，从而竹林使经济价值成倍提高，相反竹 山林若不及时计划性砍伐则 竹林很快退化变为荒山，竹材的利用价 值快速，进入恶性循环。本项目旨在研制一种 能灵活随时随地转换 开采场地的竹林开采用运竹装置及运竹方法，将竹材连枝带叶以整竹 形式拖拽到转运中心进行处理，以便能够实现对竹林资源的高效采挖。 具体要求 如下： 1.自走式拖拽主机：履带或轮式行走机械配装正反转钢绳绞盘，绞盘 由行走机械 提供动力。 2.适用范围较广：能适宜不同的地形、坡度等。 3.架设安装和竹材钩挂简便：拖拽主动端可由主机确定，尾端要简便 易行，且易 于拆卸和异地安装。钩挂竹材时要简便、牢靠,拖拽时不 形成卡阻。 4.性能稳定，安全可靠：作业时各项性能平稳正常，连续正常作业时 间不得少于 8 小时，无安全隐患。 5.操作安全简便，符合环保标准：作业操作安全简便，废气排放、噪 音、振动等 指标符合环保要求。 6.主要技术参数： 单次坡地上行拖拽质量≥200 ㎏ 坡地拖拽满负荷上行速度≥1m/s 驻点作业拖拽距离≥300m  主要内容及实施情况 本项目研制主要内容包括如下 6 个方面： 1）小型履带式车辆适应性改造 市面上成熟的履带式微型车辆很多，本项目采用 OEM 方式，通过定制 化设计与专 业厂家合作完成车辆改造；研制内容已完成。 2）车辆配套单元设计增强系统的人机友好性 在履带式车辆端采用龙门架、双滑轮方式、卷绕位手动可控等设计， 保证竹材收 集端对工作场地的大范围适应能性；并在履带式车辆上 配置座椅、 遮阳/雨、维修工具箱等，便于使用；研制内容已完成。 3）双卷扬系统进出双向差异化设计等 为提高系统工作效率，对双卷扬系统进行了不对称性设计，便于做到 满负荷时可 慢速工作、低负载时可快速就位，并保证系统稳健工作； 研制内容已完成。 14）双卷扬系统快速切换装置的可靠性设计； 双卷扬系统快速切换装置是整个系统的最核心部分，相当于汽车前进、 后退、快 慢档位控制功的离合系统，是整个系统中使用最频繁的单 元，也是最复杂的单元，应 根据系统使用寿命和故障率要求进行可 靠性设计。研制内容已完成。 5）安全且操作简便的双向刹车装置设计； 刹车装置是保证系统有效工作、避免发生意外的必要单元，刹车单元 同样使用频 繁，需要运用合适材料和刹车机制降低机械磨损。研制 内容已完成。 6）整系统各个组成部分的可维修性设计； 该系统一方面要封闭避免操作人员卷入系统受伤，同时又应是方便拆 解利于维修，对于那些易损易耗件，要设计很好的可更换性，从而大 幅提高系统的可用性能。研制 内容已完成。 7）批量生产工程样机定型鉴定。 设计样机鉴定试验，完成样机定型鉴定，完成相应批量化生产工艺流 程的编撰，以及完成批量流水线的设计。研制内容已完成，并组织了 项目验收鉴定。  资金投入及使用情况 资金投入：项目拨付资金 25 万元，自有资金 30 万元。其中： 1）设计费 5.0 万元； 2）加工费 15.0 万元； 3）试验费 10.0 万元； 4）材料费 6.0 万元； 5）外购件 15.0 万元； 6）鉴定费 4.0 万元。 项目申请时仅列出了对财政资金的需求情况，本单位根据实际情况， 加大了对项目研制过程中经费的投入。总计 55 万元。 （三）项目绩效目标  总体目标 本项目旨在研制一种机动式运竹装置，基于履带式平台进行机动，适 用于大量场景；采用双卷扬设备机械化方式拖拽竹材，实现在竹林中 狭长条带式通道上连枝带叶整竹远距离、低成本、双向传送，运送容 量不低于 20 根整竹，拖拽距离不少于 300 米。  计划进度 2019.4.1～2019.4.30 完成各模块方案设计 2019.5.1～2019.5.31 完成模块加工及系统组装 2019.6.1～2019.6.30 完成工程样机试用及反馈修订 2019.7.1～2019.7.31 完成工程样机鉴定及批量生产工艺 2 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围。 绩效评价旨在规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财 政资金使用效益。本次绩效评价工作从拖竹机研制项目的立项、申请、 绩效目标设立及预算编制、资金到位及使用、财务制度及业务管理制 度的规范、项目完成质量达标情况及项目实施的效益分析及满意度调 查等方面进行了相应的分析和自评。 （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价 标准等。 按照绩效评价指标体系框架，我们设计了该项目绩效评价指标体系， 详见附表一《2019 年度项目支出绩效自评表》，该指标体系主要包 括计划任务完成情况、设备达到的质量水平、项目完成的时间进度、 项目研制开支成本、项目经济效益/社会效益和生态效益，以及设备 的客户满意度等。针对上述指标体系，我们参照体系框架文件指标说 明，逐项进行了对照比较，并参考一般创新性不突出设备研制的相应 指标来进行评判，给出了相应的评价指标。 （三）绩效评价工作过程。 我们参照《项目支出绩效评价指标体系框架》制定了本项目指标体系， 并逐项进行了对照比较，期间参考了一些普通设备研制过程相应指标 的评定，从而给出相应绩效评价。 三、综合评价情况及评价结论 本项目绩效评价综合得分 98 （附相关评分表），绩效显著，成绩优 秀。本项目成果具有广阔的市场前景，可广泛应用于大山的竹材开采， 大幅提高竹材开采效率、降低劳动强度。该系统广泛使用可以促进竹 农较好地按照“4 砍 4 留原则”对竹林进行垦服式砍伐，保障竹林资 源可持续有效利用。本项目研制成果被中央电视台 CCTV-17《我爱发 明》栏目选中，进行拖竹机项目的专题节目拍摄，已于 2020 年 5 月 20 日~5 月 25 日完成了拍摄，期间组织人工队 12 人、机器队 12 人 进行了采竹比赛，仅 70 分钟便胜负分明，所采竹数量 104：189 相 差悬张殊，且随时间延长和作业距离增加差距将更显著拉大，原计划 2 小时的比赛提前终止,机器队大胜。该系统的研制成功已经吸引了 中央电视台、湖南日报、益阳日报、红网等 10 余家媒体的选传报道， 并被《国际竹藤通讯》杂志评定为竹产业“十三·五”期间十大科研 成果之首。 3 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 本项目是在我们历时近两年、历经 5 轮迭代基础上的批量生产工程 样机研制，主要解决系统的可靠性、操作友好性、安全性、防错性、 可维修性等批量生产工程样机定型研制等方面的问题，项目实施的难 度和进度都已经可以预见，经费需求、人才需求预算准确，不确定性 较小，可控制在具体实施的预算范围附近。 （二）项目过程情况 我们采用迭代增量式方式已经对该系统进行了 5 轮改进研制，本项目 主要完成针对履带机动式竹材拖拽系统批量生产工程化样机研制过 程中要解决的难点、重点问题,并完成工程样机的定型鉴定。本项目 研制重点环节包括如下 7 个方面： 1）小型履带式车辆适应性改造； 2）在履带式车辆端采用龙门架、双滑轮方式、卷绕位手动可控等设 计，保证竹材收集端对工作场地的大范围适应能性； 3）双卷扬系统进出双向差异化设计等； 4）双卷扬系统快速切换装置的可靠性设计； 5）安全且操作简便的双向刹车装置设计； 6）整系统各个组成部分的可维修性设计； 7）批量生产工程样机定型鉴定。 因项目绝大部分内容的研制均是首次，上述每个环节的工作的开展也 都是根据系统的具体情况进行了多轮调整改进研制而成的。 （三）项目产出情况 1）完成了小型履带式车辆的适应性改造； 2）完成了履带式车辆端龙门架、多滑轮组合设计与制作，完成了钢 丝绳手动和自动两个版本的缠绕系统设计与制作，保证了竹材收集端 对工作场地的大范围适应能性； 3）对双卷扬系统进行了双向差异化设计，实现了工作模式的快速切 换，完成了安全且操作简便的双向刹车装置设计，保证了系统操作的 便捷性； 4）对大量零部件采用标准通用化设计，保证系统各个组成部分的快 速可维修性； 5）完成了批量生产工程样机的定型鉴定和初步的工程使用，目前已 经生产了两台样机，并组建了一支专业化竹材开采工程队，进行了较 长时间的联合作战，开采了超过 300 亩竹林。 6）被中央电视台 CCTV-17《我爱发明》栏目选中，进行拖竹机专题 拍摄，已于 2020 年 5 月 20 日~5 月 25 日完成了拍摄，期间组织 人工队 12 人、机器队 12 人进行了采竹比赛，仅 70 分钟便胜负分明， 所采竹数量 104：189 相差悬张殊，且随时间延长和作业距离增加差 距将更显著拉大，原计划 2 小时的比赛提前终止，机器队大胜。 7）该系统的研制成功已经吸引了中央电视台、湖南日报、益阳日报、 红网等 10 4 余家媒体的选传报道，并被《国际竹藤通讯》杂志评定为竹产业 “十三·五”期间十大科研成果之首。 （四）项目效益情况  经济效益 目前采用的人工采伐成本分析：每根原竹按平均 17 公斤算，对于那 些离马路较近 的竹林，每人每天平均能采伐 60 根原竹，人工成本按 200 元每天， 则每吨原竹的采伐 人工成本约 200 元，此时对于 500 元每吨售价的情况来说，竹林资 源还能获得 200 元 每吨的价值。而对于那些道路交通不便的竹林，或者说距离马路超过 100 余米的竹林， 其采运竹材的能力将大幅下降，通常会出现竹林主基本上无法获利的 情况。 利用我们的系统，300 米之内的竹林采伐运输的成本相差无几，这大 幅增加了有效 资源的数量。同时，由于我们提供了编组工作的采伐拖运模式，通过 团队协作可进一 步提高工作效率。  社会效益 1） 设备推广可以改变竹产业传统生产和经营方式，提高资源利用率； 2） 产品规模化生产可增加林农经济收益，增加就业机会； 3） 设备推广可提升产业层次，延伸产业链，促进产品结构、技术结 构调整。  生态效益 该系统广泛使用可以促进竹农较好地按照“4 砍 4 留原则”对竹林进 行垦服式砍伐， 而非单纯为了最求经济利益最大化，从而保障竹林资源可持续有效利 用。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 项目研制过程中采用迭代增量、每次更新不超过 30%的原则进行开发， 并实时与专 业竹林开采队进行合作，通过不断试用发现问题、解决问题，保证了 设备研制满足工 程实践的需要。 六、有关建议 本项目产品《履带机动式竹材双向拖拽系统》，简称“拖竹机”，具 有极其广泛的市场前景。全国超过 1 亿亩、湖南省超过 1600 万亩竹 林中按 50%的竹林需要使用我们的拖竹机，计 5000 万亩，每亩年均 产生 200 元以上的附加值，可达 100 亿级规模,其综合性经济效益极 为可观。建议农机部门将该设备纳入农机补贴范畴，大范围推广 使用。 七、其他需要说明的问题 需加强竹林垦护，保障竹材可持续供应。