2019年南县部门预算情况.docx

南县残疾人联合会 2019 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责 南县残疾人联合会是县人民政府主管、反映残疾人需求， 维护残疾人权益，为残疾人服务的群体社团。全单位现有在职 人员 13 人， 离退休人员 7 人。总编制为 13 个， 其中行政编 1 个、工勤编 1 个、事业编 4 个。 2、机构设置 内设职能科室有康复中心一个， 就业所， 托养中心， 办 公室，维权股，财务室。 二、部门预算单位构成 纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1、南县残疾人部门本级 2、康复中心、就业所 三、部门收支总体情况 （一） 收入预算， 2019 年年初预算数 274 万元， 其中， 一般公共预算财政拨款 274 万元， 政府性基金预算拨款 0 万 元， 纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级补助收入 0 万元。 （二） 支出预算， 2019 年年初预算数 274 万元， 其中， 一般公共服务 94.2 万元，残疾人事业专项 179.8 万元。 （三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支 情况： 1、本部门无政府性基金预算收支， 并已公开空表。 2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。 四、部门收支预算增减变动情况 收入较去年预算数减少 40.14 万元，减少 17.2%，主要是 财政压缩项目经费开支。 支出较去年预算数减少 40.14 万元，减少 17.2%，主要是 财政压缩项目经费开支。 五、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 274 万元， 具体安排情况 如下： （ 一） 基本支出： 2019 年初预算数为 94.2 万元， 是指 为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 179.8 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出， 包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：公务接待费 3.24 万元；专项商品和服务支出 164.76 万元，明细为：（填报 专项明细）； 残疾人就业与培训 14.76 万元， 残疾人就业扶 持、奖励 10 万元，乡镇残疾人专职委员津贴、养老保险补贴 19 万元，就业机构经费 14 万元，残疾人康复 7 万元，铺助器 具供应 20 万元， 残疾人社区康复站费 2 万元， 残疾人康复中 心经费 12 万元， 临时上访补助 24 万元， 残疾 人事业支出 7 万元， 残疾人托养中心 28 万元，残疾人监测点监测、专项调 查经费 7 万元。 六、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 13.88 万元，比 2018 年预算减少（增加） 1.84 万元，下降（上升） 1 %。主要是单位编内在职人员发生变动。 2、“ 三公” 经费预算 2019 年“ 三公” 经费预算数为 8.24 万元， 其中， 公务接待 费 3.24 万 元 ， 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 5 万 元 ， 因 公 出 国 （境）费 0 万元。2019 年“ 三公”经费预算较 2018 年减少（增 加）1.84 万元， 主要是人员的变动。 3、政府采购情况 2019 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购 货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 0 万元。 4、国有资产占有使用情况 南县残疾人联合会共有国有资产 4122947.92 元。一是房屋 数量 2 栋，面积 1833 平方米，价值 3115575.91 元；二是办公 设备及培训设备数量 212 件， 价值 1007372.01 元。 5、绩效目标情况 本单位 2019 年实现了部门支出整体绩效目标覆盖，无 30 万以上重点专项支出。 六、名词解释 1、机关运行经费： 是指各部门的公用经费， 包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 2、“ 三公” 经费： 纳入县财政预算管理的“ 三公“ 经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（ 境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出； 公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（ 含车辆购置税）， 以及燃料 费、维修费、保险费等支出；因公出国（ 境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。