益阳市赫山区库区移民事务中心2019年度部门决算公开.doc

2019 年度益阳市赫山区库区移民事务中心 部 门 决 算 目 第一部分 录 益阳市赫山区库区移民事务中心概况 一、 部门职能 二、 机构设置 第二部分 益阳市赫山区库区移民事务中心 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 益阳市赫山区库区移民事务中心 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 1 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附 件 - 2 - 第一部分 益阳市赫山区库区移民事务中心概况 一、部门职能 赫山区库区移民事务中心主要职能是落实大中型水库移民 后期扶持政策。加强库区和移民安置区基础设施建设，改善移民 生产生活条件，增加移民收入；负责移民直补资金发放与管理， 做好移民项目资金的管理、使用和监督工作；负责移民科技培训， 实施科教兴库战略，培训科技致富带头人；负责移民信访接待工 作，维护移民群体稳定；协调处理三峡移民的有关工作。完成区 委、区人民政府交办的其他工作。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 赫山区库区移民事务中心内设办公室、财务股、项目股、后 扶股四个股室。2006 年省移民局核定我区大中型水库移民 7734 人，涉及全区 18 个乡镇街道园区的 145 个村（社区）918 个小 组。我区安置三峡移民 227 人，分别安置在沧水铺镇、衡龙桥镇、 岳家桥镇的 5 个移民点。赫山区库区移民事务中心现有工作人员 10 名，其中，全额拨款人员 8 名，自收自支人员 2 名。 （二）决算单位构成 本单位执行政事业单位财务会计制度。我局为一级预算单位， 没有二级财务独立核算机构。 - 3 - 第二部分 益阳市赫山区库区移民事务中心 2019 年度部门决算表 公开 01 表：收入支出决算总表 公开 02 表：收入决算表 公开 03 表：支出决算表 公开 04 表：财政拨款收入支出决算总表 公开 05 表：一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 06 表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 07 表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 08 表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 4 - 第三部分 益阳市赫山区库区移民事务中心 2019 年度 部 门 决 算 情 况 说 明 一、收入支出决算总体情况 赫山区库区移民事务中心 2019 年度收入总计 1541.07 万元， 2019 年初结转和结余 78.2 万元。本年收入比上年同期增加 249.73 万元，增长 19.34%；支出总计 1543.82 万元，比上年同 期增加 329.31 万元，增长 26.90%。收入、支出同时增长的主要 原因是：与 2018 年相比，2019 年上级移民部门增加项目资金二 百余万元，其次新增 3 人人员经费、维稳经费、房屋修缮等费用 八十余万元。 二、收入决算情况说明 2019年度收入合计1,541.07万元，其中：财政拨款收入 511.03万元，占本年总收入33.16%。政府性基金预算财政拨款收 入1030.04万元，占本年总收入66.84%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 1543.82 万元，其中：基本支出 142.61 万元，占本年总支出 9.24%。项目支出 1401.21 万元，占本年总 支出 90.76%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 1541.07 万元，2019 年初结转和结余 78.2 万 元 。 本 年 收 入 比 上 年 同 期 增 加 249.73 万 元 ， 增 长 19.34%；支出总计 1543.82 万元，比上年同期增加 329.31 万元， - 5 - 增长 26.90%。收入、支出同时增长的主要原因是：与 2018 年相 比，2019 年上级移民部门增加项目资金二百余万元，其次新增 3 人人员经费、维稳经费、房屋修缮等费用八十余万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2019 年度财政拨款支出总计 501.61 万元，占本年支出合计 的 32.49%。与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 344 万元，增 长 217.92%。主要原因：2019 年增加了项目支出三百多万。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2019年度财政拨款支出501.61万元，主要用于以下方面：一 般公共服务（类）支出116.59万元，占23.24%；社会保障和就业 （类）支出944.25万元，占188.24%；卫生健康（类）支出5.2万 元，占1.04%；农林水（类）支出462万元，占92.1%；住房保障 （类）支出5.78万元，占1.15%；粮油物资储备（类）支出10万 元，占1.99%； （三）财政拨款支出决算具体情况 2019 年度财政拨款支出年初预算为 130 万元，支出决算为 517.69 万元，完成年初预算的 398.22%。支出决算大于年初预算 的主要原因是增加干部晋级、调资、年终绩效奖和从移民资金中 转入的填报列支。 - 6 - 按经济分类：工资福利支出124.69万元，占比8.08%。商品 和服务支出1418.89万元，占比91.92%，主要是项目类支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 赫山区库区移民事务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款 基本支出 142.61 万元。其中: 人员经费 124.93 万元，主要包括：按国家规定支出的基本 工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单 位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积 金、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 17.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 4 万元，支 出决算数为 1.16 万元,完成预算的 29%，决算数小于预算数的主 要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求， 从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 - 7 - 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下： 公务接待费决算数为 1.16 万元，公务接待 13 批次 60 人次。 公务 接待费与 2018 年基本持平。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019年政府性基金年初结转和结余71.27万元,2019年政府 性基金本年收入1030.04万元,占本年收入合计的66.84%。比上年 减少10.28%，本年支出1042.21万元,占本年支出合计的67.51%。 比上年减少2.3%，项目支出1042.21万元,比上年减少1.75%，年 末结转和结余59.1万元,比上年减少27.28%， 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 我局根据省财政厅、省移民局的要求，对一般公共预算财政 拨款、政府性基金预算财政拨款（移民项目资金）每年开展了一 次绩效管理评价，并报财政、移民部门审核通过。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 区移民局领导对绩效评价高度重视，成立了绩效评价领导小 组，积极履职，强化预算收支管理，不断建立健全内部管理制度， 项目支出管理水平得到提升，较好的完成了年度工作目标。经局 党组研究同意，由一把手负总责，其他分管领导具体负责，办公 室、财务股、项目股、后扶股配合，对 2019 年度中央水库移民 扶持基金进行了认真细致的绩效评价。根据项目支出绩效评价指 - 8 - 标体系，我单位 2019 年度自评得分为 92.5 分。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 为进一步规范移民项目资金管理，牢固树立预算绩效理念， 提高移民资金使用效益。通过项目绩效评价，及时发现问题并进 行整改，充分提高移民项目资金利用效率。 2019 年我区用于移民项目建设资金共 605 万元，主要用于： 一是整村推进 160 万元，共 3 个项目；二是环境整治 108 万元， 共 9 个项目。整村推进和环境整治项目的实施，配合国家美丽乡 村建设战略，对移民聚居区进行道路提质改造、实施农村安全饮 水工程、落实乡村振兴战略，开展整村推进移民美丽家园建设， 对移民聚居区进行序化、绿化、亮化“三化”工程等等，逐步整 体改善了移民安置点和集中聚居区的条件和环境，稳步提升了移 民群众的生活品质和幸福指数。 三是水利建设 123 万元，共 27 个项目，修建及维修渠道 1.8 千米，维修山塘 4 口。农田水利建 设受益村民（含移民 1200 人）4000 人以上、灌溉农田 4000 亩， 每亩增产粮食 50 斤，年增产粮食达 20 万斤。四是公路建设 104 万元，共 32 个项目，修建及维修公路 3 千米。公路建设受益村 民（含移民 2800 人）30000 人以上。公路建设项目的实施，改 善了移民生产生活条件，降低了生产生活成本，移民直接受益。 五是生产开发 110 万元，共扶持 21 个合作社。产业开发项目的 实施，对移民从简单的资金扶持，逐步转向引导移民创业增收， - 9 - 帮助移民立足自身优势，结合本地特色，积极探索推进注册地域 商标、“公司+基地+农户”等产业扶持模式，通过大力落实移民 创业产业扶持奖补政策，对我区与移民创业就业相关连的油茶、 苗木、大米、养殖等产业按政策进行扶持，增强致富带头人的领 富帮富能力，实现移民共同富裕的目标。通过努力和发展，全区 库区和移民安置区新开经济作物、花卉苗木、油茶、等种植基地 3000 亩；涌现了一大批移民创业致富带头人。移民产业开发项 目的实施，增加了移民就业机会，提高了移民收入，增强了购买 力，刺激了消费，促进了区域经济发展。项目实施使各类连带影 响人口受益，促进了社会和谐稳定，社会效益明显。油茶、水果、 蔬菜等产业项目的实施对改善区域小气候条件、净化空气，维护 区域生态平衡发挥了积极作用。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2019 年赫山区库区移民事务中心机关（事业）运行经费财 政拨款决算 17.68 万元。比年初预算数减少 2.32 万元。主要原 因是：加强了机关经费的管理，削减、节约“三公”开支 。 （二）一般性支出情况说明 2019 年本单位会议费、培训费发生额为 0。 （三）政府采购支出情情况 本年度政府采购无实际采购额。 - 10 - （四）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。年 末无单价 100 万元以上通用设备。截至 2019 年 12 月 31 日，我 局共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用 车 0 辆。 截至 2019 年 12 月 31 日，我局共有固定资产办公桌、电脑、 打印机、办公椅、文件柜、沙发等共 119 件，原值共 19.914 万 元。 （五）2019 年度预算、决算收支增减变化情况 2019 年赫山区库区移民事务中心年初预算只安排一般公共 预算拨款收支（机关行政经费），因政府性基金预算财政拨款收 支（移民项资金），由省移民局根据当年移民项目资金的收入情 况，由省移民局根据实际情况在年中安排我区移民项目资金，故 我局不能确定移民项目资金数额，也就不能安排纳入当年预算收 支。故年初只有一般公共预算收支。 （六）其他说明 1.2016 年 12 月 25 日，本单位公务车一辆，已上交区财政， 从 2016 年 12 月 26 日起本单位没有公务车。 2.我局也没有外出考察项目。 3.区移民局没有经营收入和其他收入。 - 11 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 四、一般公共服务支出（类）：是指用于政府办公厅（室） 及相关机构事务的支出； 五、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业 方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任 务或事业发展目标的支出。 六、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。 七、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出。 八、粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面 的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或 事业发展目标的支出。 九、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 - 12 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出。 十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动 报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员 的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资； 事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用 期(见习期)工资等。 十四、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误 餐补助等。 十五、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。机关 事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老 保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目 反映。 十六、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本 医疗保险费。 十七、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、 - 13 - 失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，等社会保 险费。 十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保 障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出 （不包括用于购置固定资产的支出）。 二十、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固 定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 二十一、印刷费：反映单位的印刷费支出。 二十二、电费：反映单位的电费支出。 二十三、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品 的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 二十四、物业管理费：反映单位开支的办公用房的物业管理 费支出。 二十五、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通 费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。 二十六、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包 括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护 费用。 二十七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、 - 14 - 会议室租金、交通费等。 二十八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待 费用。 二十九、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。 三十、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 三十一、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常 公用支出。 第五部分 附件 赫山区库区移民事务中心 2019 年度部门决算公开表.xls 益阳市库区移民事务中心 2020 年 8 月 15 日 - 15 -