三堂街镇2021年部门整体支出绩效评价报告.doc

三堂街镇 2021 年度部门整体支出 绩效评价报告 （2022 年 4 月） 根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》 (湘政发[2012]33 号)、《桃江县财政局关于开展 2021 年财政资 金绩效自评工作的通知》(桃财绩[2022]6 号)等有关绩效评价的 相关规定，本着独立、客观、公正、科学的原则，我镇对 2021 年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况及自评结 果报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 （1）机构设置 三堂街镇位于桃江县桃花江镇的西北方向，四周邻一个县 五个乡，东北与修山镇接界；东与沾溪接壤；东南与大栗港、 鲊埠镇相邻；西南与武潭衔接；西北、正北方向分别于常德市 汉寿县的东岳庙乡、三和乡毗邻，辖 15 个行政村、1 个社区。 政府机关设有党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自 然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、综合 行政执法大队、社会综合服务中心、农业服务中心、党群和政 务服务中心、退役军人服务站等办站所。三堂街镇 2021 年度干 1 职工预算内在编在职人员 98 人，其中行政和参公编制 39 人， 事业编制 59 人；无编退伍军人 3 人，分流人员 19 人，离退休 人员 78 人。 （2）主要职能 1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决 定和命令，发布决定和命令； 2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理 本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和 财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的 财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公 民的人身权利、民主权利和其他权利； 4.保护各种经济组织的合法权益； 5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻 自由等各项权利； 7.办理上级人民政府交办的其他事项。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范 围等 2021 年年度部门整体支出 3506.71 万元，包括基本支出 2255.7 万元，项目支出 1251 万元。主要用于人员经费、日常公 2 用经费和行政事业类项目等。本次部门整体支出评价预算口径 保持一致，以保障我镇履行各项职能使用资金。 （三）绩效目标设立情况 我单位按照国家相关法律法规、国民经济和社会发展总体 规划，及县安排工作要点，结合县委和县政府年度重点工作事 项、部门职能职责和部门年度事业发展计划，预计部门在本年 度内利用现有资源履职所要达到的总体产出和效果，将其明确 为部门整体支出绩效目标。将部门整体支出绩效目标细化，分 解为具体的措施任务，设定具体可量化、可考核的绩效指标， 明确绩效标准。所有绩效考核项目明确了牵头领导、责任单位 和时间要求，确保了各项任务顺利完成。 二、部门整体支出管理及使用情况分析 （一）基本支出 我政府基本支出的范围主要是人员经费和日常公用经费， 2021 年基本支出决算数 2255.7 万元，主要用于保障政府管理的 履行和机构运转。其中，工资福利支出 1117.2 万元，对个人和 家庭的补助支出 642.33 万元，商品和服务支出 446.05 万元,资 本性支出 50.12 万元。2021 年我镇根据《行政事业单位会计制 度》、《预算法》、等相关法律法规制定了单位层面管理制度、 业务层面管理制度，完成了内部控制规范体系建设，特别就“三 公经费”等按照中央八项规定、省九条规定规范了经费支出流 3 程，制定了公务接待、公务用车、差旅费、办公费等相关实施 细则，厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费；接待制 度对人员、标准、接待程序都予以规范，用车制度对车辆管理、 维修、费用支出都进行了明确。同时，按照桃江县财政局要求 实行“整体部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预 算公开制度，有效控制了基本支出。 （二）项目支出 1、项目资金安排落实、总投入等情况。2021 年度我镇项目 支出，投入项目资金 1251 万元，主要包括农村公益事业建设 102 万元，社区建设 20 万元，少数民族专项补助 23 万元，乡村便 民服务中心与乡镇“六小”建设补助资金 6 万元，美丽乡村建 设 14 万元，基础设施建设 26 万元，文化旅游与传媒支出 20 万 元，乡村振兴资金 269 万元，农村集体产权制度改革 5 万元， 老街棚户区改造改扩翻配套基础设施建设 115 万元，人居环境 整治 78 万元，土地出让金 400 万元，其他项目资金 173 万元。 2、项目资金实际使用情况。2021 年项目实际使用资金 1251 万元，预算支出完成率 226.82%。 3、项目资金管理情况。为加强项目资金管理，我镇就项目 经费制定了相应的财务管理办法，各项目资金按照国家相关法 律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和项目资金管 理办法实施，并按照相关体系要求实施专项项目。 4 三、部门整体支出绩效情况分析 2021 年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履 职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收 支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部 门整体支出管理情况得到提升。我镇 2021 年度部门整体支出绩 效评价自评得分为 99.7 分。 （一）经济效益评价 1、支出总额控制在预算总额以内，其中“三公”经费总体 控制较好，支出与去年持平，未出现增长。 2、预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，预算 管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化， 资金使用管理需进一步加强。 （二）有效性评价和效率性评价 建立了资产管理制度，固定资产利用率高于 90%，定期进行 了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。 四、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的。本次自评的目的是通过评价本单位 2021 年度财政资金支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策 支持。进一步增强本单位支出管理的责任，加强财政资金的管 理，合理、规范、有效地使用财政资金，以达到改进预算管理、 优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益、更好 5 地发挥本单位的工作职能。 （二）绩效评价工作过程 1、前期准备。通过查阅 2021 年度预算安排、预算追加、 经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证， 对 2021 年度部门整体支出数据有了一个大致的了解。 2、组织实施。通过对 2021 年度部门整体支出数据的准确 性、真实性进行核实，将 2021 年度部门整体支出情况与 2021 年度预算情况、2020 年度部门整体支出情况进行比较分析。 3、分析评价以及自评结果。根据取得的各项数据及文件资 料，全镇不断优化支出结构、保障民生资金，确保了全镇的社 会稳定。全镇财政工作坚持服从和服务于经济建设这个中心， 紧紧把握国家财政政策的方向，着力培植财源，涵养税源。加 大了招商引资的力度,不断优化经济建设软环境。我镇 2021 年 度部门整体支出绩效评价自评得分 99.7 分。 五、存在的主要问题 1、在工作产出完成及时率上由于前期计划工作数制定有所 偏差，同时部门在工作完成及时率上也有所延迟，所以导致工 作产出完成及时率没有达到 100%。 2、年底固定资产应计提折旧但未及时计提折旧。 六、改进措施和有关建议 1、加大脱贫攻坚力度。我们要进一步扎实推进脱贫攻坚各 6 项工作，大力扶持扶贫产业发展，注重扶贫同扶志、扶智相结 合，避免要求走访而走访，流于形式，蜻蜓点水。 2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按 照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、 财务核算，杜绝超支现象的发生。 3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费” 的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪 用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理， 合理压缩“三公经费”支出。 4、认真展开绩效管理。加强项目开展进度的跟踪，开展项 目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 5、部门在完成各项工作、追求经济效益和社会效益的同时 也要注重生态效益，绿水青山就是金山银山。 桃江县三堂街镇财政所 2022 年 4 月 11 日 7