四川省九寨沟县罗依乡人民政府2019年部门决算编制说明.docx

2019 年度 四川省九寨沟县 罗依乡人民政府 部门决算编制说明 目录 公开时间：2020 年 8 月 25 日 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ..........................................10 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 .......................10 一、收入支出决算总体情况说明 ..........................10 二、收入决算情况说明 ..................................10 三、支出决算情况说明 ..................................11 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..................11 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..............11 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..........13 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ..............14 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................15 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................15 2 十、预算绩效情况说明 ..................................15 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................21 第三部分 名词解释 ........................................22 第四部分 附件 ............................................26 附件 1 ................................................26 附件 2 ................................................32 第五部分 附表 ............................................32 一、收入支出决算总表 ..................................39 二、收入总表 ..........................................39 三、支出总表 ..........................................39 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................39 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........39 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................39 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................39 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................39 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................39 3 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........39 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............39 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....39 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................39 4 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 1.乡党委主要职责 积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领 导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自 治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规 划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、 目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行 选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的 发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建 设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企 业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他 们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、 廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建 设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上 级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。 2.乡人大主席团主要职责 检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大 会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布 5 决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实 现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职 权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督 本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共 事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议， 检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建 议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免； 主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民 代表大会和上级人大交办的其它工作。 3.乡政府主要职责 执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命 令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣 传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村 基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民 委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、 教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、 国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会 主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公 民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权 利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益； 妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权 利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的 男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民 6 政府交办的其它事项。 4.乡纪委主要职责 协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正 廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督 执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、 决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干 部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对 选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级 纪委、监察局交办的其它工作。 5.乡人民武装部主要职责 贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规 定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役 人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵 完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统 计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设； 协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参 军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以 及上级临时交办的其他工作。 （二）2019 年重点工作完成情况。 1.抢抓机遇补短板，脱贫成效巩固提升。罗依乡始终将 脱贫攻坚作为最大政治任务、最大民生工程和最大发展机遇， 围绕“全域奔康幸福九寨”建设目标，举全乡之力，百倍 7 用心，千倍用力，高质量推进脱贫攻坚工作。始终以群众满 不满意为目标，坚持从群众最关心的脱贫增收、基础设施改 善入手，着重解决道路、排污、饮水、产业发展等难题，协 调解决就学、就医、就业、政策宣传等问题 55 余件，赢得 良好的群众口碑。一是多渠道助农增收。通过引导群众到园 区务工，为贫困户增设公益性岗位，组织参加招聘会等方式 不断扩宽群众就业渠道，一年来群众到产业园区务工 30000 人次，人均增收 1100 余元；组织 600 余名群众参加就业招 聘会，为贫困户设置公益性岗位 129 个，全力解决群众增收 困难。二是发展壮大村集体经济。以扶贫资金入股的方式， 在鑫海合作社等园区主要合作社投资 200 万元，用于发展生 产加工等集体经济。2017 年集体经济分红 7 万元，全乡人均 分红 20 余元。三是统筹帮扶力量凝聚合力。充分发挥“七 个一”帮扶力量作用，形成了帮扶力量抱团发展、整体联动 的帮扶格局，为脱贫攻坚工作提供了坚强的组织保障和人力 支持。 2.矢志不移惠民生，服务保障优质高效。我乡坚持把改 善民生放在首位，一是极探索群众“最多跑一次”便民服务 改革。进一步优化规范群众和企业到便民服务中心办事事项， 明确办理条件、办理材料、办理流程，以标准化促进规范化 便捷化。二是扎实开展民政救济工作。根据残疾人量服工作 要求为全乡 30 余名残疾人按时发放护理补助；及时为全乡 527 名低保人员、14 名特困人员发放各类补助，对全乡低保 8 人员补贴医保费 30 余万元，对未参加社保的特困人员全额 补贴医保、养老保险费、办理大病救助 41 例；使用顺河村 用驻京办助医助学金 27.8412 万元解决困难群众就医就学问 题；三是全面推进全民参保工作。全乡新农合参合人数达 2274 人，城乡居民养老保险人数达 1321 人；四是严格落实 各项支农惠农政策。严格粮食直补、农机具购置补贴等政策， 充分调动农民发展生产的积极性。一年来，开展各类农业技 术培训 22 场次、受益群众 1200 余人次，综合运用补助、参 股等措施为建设现代农业创造良好环境。五是加快推进乡村 振兴工作工作。围绕乡村振兴战略规划，结合河坝村实际， 初步修改和完善乡村振兴示范点总体规划。 3.全力以赴抓发展，园区建设蹄疾步稳。紧扣“产业兴 乡、文化塑魂、旅游赋彩、诚信筑基、和谐安民”的主题， 和农业增效、农民增收和农村稳定的基本思路，不断优化农 业产业结构，改善农村基础设施，扎实推进产业园区建设。 一是进一步深化“三产”业融合发展。按照“一产铺路、二 产支撑、三产带动”的发展思路，以农业为基础发展优质水 果、中药材、藏香猪等特色种养殖业，建成 4580 亩的种养 殖基地和 8000 亩的休闲农业示范基地。目前，产业园区北 建成有机葡萄种植基地 1800 余亩、种植高山雪菊 800 亩、 种植羊肚菌 20 亩，养殖各类鱼 40 万尾、藏香猪 30 头、鸭 子 300 余只；产业园区南以农产品加工业为支撑，建成 2200 亩的李子基地，气调库、蜂蜜和辣椒酱生产线全面投入使用， 9 全乡产业化经营水平明显提升。二是加大九寨沟生态旅游度 假区建设。建成地下酒窖 1000m³，完成园区茅草屋接待房和 神仙包咖啡厅装修等，5 月 1 日“世外罗依”试运营，产业 园区游人量逐步增加。三是进一步改善农村基础设施。投资 380.5 万元完成罗依坝村 155 户棚户区改造项目和河坝村 74 户藏区新居建设项目，整合灾后重建和脱贫攻坚补短板项目 资金资源，投资 197.74 万元完成村通村公路维修和饮水改 造等项目，进一步改善人居环境；投资 1345 万元，建成罗 依河小流域综合治理工程，治理护岸 2044m、边坡 15417.21 ㎡，修建谷坊工程 34 座等；实施了蔡园沟泥石抢险救灾项 目，对菜园沟、大地边沟等泥石流灾害点进行治理；投资 630 万，实施了罗依乡通村路水毁恢复工程，修建罗依口至隧洞 口段公路 1.931 公里；投资 580 万元，实施了罗依乡“以工 代赈”项目（计划修建 12 公里水泥路，改造农田 260 亩， 铺设灌溉管道 1500 米等），投资 17.46 万元实施了“光彩 工程”路灯维修项目，维修 4 个村路灯 232 盏；投资 3 万元 实施了罗依坝村农民健身工程，投资 8 万元实施了顺河村文 化院坝建设项目，4 个村文化室建设进一步规范，群众精神 文化生活进一步丰富。 4.重拳出击抓整治，全力营造和谐社会。深入贯彻落实 “一核三治”善治工程相关要求，推动基层治理规范化进程。 一是坚持法治为本。将“扫黑除恶”专项行动与“村霸”整 治相结合，加大农村普法力度，通过开展“大手牵小手”、 10 “法律七进”等活动，强化党员群众法制观念、守法用法意 识。二是坚持自治为基。重点抓好“三务”公开，及时、全 面、规范公开经费使用、重大项目建设等情况。不断完善民 主监督，各村成立了村务监督委员会、理财小组和民主监督 小组，不定期对村级项目实施情况进行监督检查，并参与项 目的验收工作。三是持德治为先。紧扣“以德为先、文化为 魂”要求，深入推进“孝善和俭”道德传扬活动，对先进典 型进行表彰。同时，将诚信建设作为创新乡村治理的重大举 措，建立诚信农民个人台账，定期在公开栏公布失信行为。 健全企业诚信体系，尤其是园区建设中，企业和群众之间的 诚信联络。 二、机构设置 2019 年单位机构数为 6 个，其中行政机构 3 个，事业机 构 3 个；财政供养人员编制为 25 名，其中行政编制 17 名， 工勤编制 2 名，事业编制 6 名；2019 年底实际财政供养人员 24 人，其中：行政 15 人，行政工勤 2 人，事业 7 人。 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 1552.73 万元，支出总计 1382.48 万 元。与 2018 年相比，收入总计减少 162.56 万元，下降 11 9.48%；支出总计减少 750.53 万元，下降 35.19%。主要变动 原因是涉农项目的实施。 二、 收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 1552.73 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 1552.73 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 三、 支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 1382.48 万元，其中：基本支出 391.09 万元，占 28.29%；项目支出 991.39 万元，占 71.71%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收入总计 1552.73 万元。与 2018 年相 比，财政拨款收入减少总计 162.56 万元，下降 9.48%。2019 年财政拨款支出总计 1382.48 万元。与 2018 年相比，财政 拨款支出减少 745.07 万元，下降 25.89%。主要变动原因是 涉农项目的实施。 12 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1382.48 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨 款支出减少 745.07 万元，下降 25.89%。主要变动原因是涉 农项目的实施。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1382.48 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务支出（201）323.89 万元，占 23.43%；文化旅游体育与传媒支出（207）73.39 万元，占 5.3%；社会保障和就业支出（208）36.09 万元，占 2.61%； 医疗卫生与计划生育支出（210）25.99 万元，占 1.89%；节 能环保支出（211）140.93 万元，占 10.19%；城乡社区支出 （212）4.5 万元，占 0.33%；农林水支出（213）746.05 万 元，占 53.96%；住房保障支出（221）31.14 万元，占 2.25%； 灾害防治及应急管理支出（224）0.50 万元，占 0.04%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年一般公共预算支出决算数为 1382.48 万元，完成 预算 100%。其中： 1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）: 13 支出决算为 37.41 万元；政府办公厅（室）及相关机构事务 （03）行政运行（01）:支出决算为 260.63 万元；纪检监察 事务（11）派驻派出机构（05）:支出决算为 0.02 万元；群 众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）:支出决算 为 2 万元；党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运 行（01）:支出决算为 8.60 万元；党委办公厅（室）及相关 机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务 （99）:支出决算为 2 万元；其他一般公共服务支出（99） 其他一般公共服务支出（99）:支出决算为 13.23 万元，完 成预算 100%。 2.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01） 其他文化和旅游支出（99）: 支出决算为 73.39 万元，完成 预算 100%。 3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出 决算为 30.86 万元，抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算 为 0.91 万元，其他社会保障和就业支出（99）其他社会保 障和就业支出（01）：支出决算为 4.32 万元，完成预算 100%。 4.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他 卫生健康管理事务支出（99）:支出决算为 2.6 万元，计划 14 生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）:支出决算为 0.96 万元，行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为 18.46 万元，行政事业单位医疗（11）公务员医 疗补助（03）:支出决算为 3.97 万元，完成预算 100%。 5.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）: 支出决算为 9 万元，自然生态保护（04）生态保护（01）: 支出决算为 131.93 万元，完成预算 100%。 6.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡 社区环境卫生（01）:支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%。 7.农林水支出（213）农业（01）农村道路建设（42）: 支出决算为 27.80 万元，农业（01）其他农业支出（99）: 支出决算为 232.50 万元，扶贫（05）农村基础设施建设 （04）:支出决算为 346.74 万元，扶贫（05）其他扶贫支出 （99）：支出决算为 29.39 万元，农村综合改革（07）对村 民委员会和村党支部的补助（05）:支出决算为 109.62 万元， 完成预算 100%。 8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）:支出决算为 31.14 万元，完成预算 100%。 9.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01） 安全监管（01）:支出决算为 0.50 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 391.13 万元， 15 其中： 人员经费 357.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对 个人和家庭的补助支出等。 公用经费 33.26 万元，主要包括：办公费、电费、邮电 费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公 务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5 万元，完成 预算 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元， 占 0%。 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年 安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国 16 （境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出 5 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 22.47 万元，下降 81.80%。主要原因是严格三公经费节约使 用。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于公务用 车。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中： 轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆，皮卡车 1 辆。 公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于精准扶贫、 “7.10 特大洪涝灾害”抢险、包虫病防治、国土房屋测量等 所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出。 3.公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算与 2018 年持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、 住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括 陪同人员），共计支出 0 万元。 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支 出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0 万元。 17 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 1. 国有资本经营预算支出决算情况说明 2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段， 组织对大罗依乡部门整体支出以及工程项目开展了预算事 前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程 中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看： 1、预算执行。(1)在职人员控制率，本单位编制人数为 26 人。年末实有人数为 24 人，控制率为 100%，没有超编现 象。(2)预算完成率 100%，年初预算收支 2739.12 万元，实 际收支为 2739.12 万元，实现了年度收支平衡。 2、预算管理。(1)控制日常公用经费开支，年日常公用 经费 33.26 万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用 品、设备维修及保养等开支。(2)“三公”经费控制率 100%， 18 “三公”经费支出年初预算 5 万元，本年度“三公”经费实 际支出 5 万元。(3)管理制度健全， 按照县财政有关文件， 2019 年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按 照制度执行。(4)预决算信息公开性，按照规定的内容、时 间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资 料真实、完整、准确。 3、职责履行。(1)按照县委县政府要求，制定全乡指导 性计划，积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责 领导本地区的工作；(2)加快特色产业升级换代，充分分发 挥合作社和各村集体经济合作社作用，鼓励引导致富能手参 与特色产业发展，带动广大群众增收致富。加强农业服务体 系建设；(3)坚持规划先行、因村施策、彰显特色，切实改 善基础设施，提升村居环境，发展优势产业，加强精神文明 建设。深入巩固全乡“四好村”建设成果，以改善农民生活 环境，提高生活质量为目标；（4）以加强政府建设为己任， 提高施政能力服务水平 大力开展脱贫攻坚，进一步压实脱 贫攻坚工作责任，全面落实扶贫政策。 本部门还自行组织了 2 个项目绩效评价，从评价情况来 看项目绩效完成情况较好，所有项目按照方案开展，资金有 效及时支付。 （二）项目绩效目标完成情况。 本部门在 2019 年度部门决算中反映“罗依乡基层政权 19 建设补助资金项目”、“罗依乡基层组织活动和公共服务运 行项目”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。 1.罗依乡基层政权建设补助资金项目绩效目标完成情 况综述。项目全年预算数 38 万元，执行数为 37.95 万元， 完成预算的 100%。通过项目实施，有效地解决了镇政府办公 设备及厨房设备老旧欠缺的问题，有利于日常工作的顺利开 展，提高了办事效率，保障了职工生活质量，改善了职工工 作环境，提高了管理水平，给干部职工提供良好的生活环境。 发现的主要问题：后期保养需安排专人管护。下一步改进措 施：建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进行 技术指导。 2.罗依乡基层组织活动和公共服务运行项目绩效目标 完成情况综述。项目全年预算数 44 万元，执行数为 42.54 万元，完成预算的 96.68%。通过项目实施，强化了基层组织 政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群 众基础，改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量， 完善了农村基础设施功能，使全镇村组织运行高效、城乡环 境根本改善、居民生产生活及居住条件改善、社会事业健康 有序发展。发现的主要问题：需加强监督管理。下一步改进 措施：进一步加强监督、管理，按照预算执行，使基层组织 活动和公共服务运行补助发挥最大效益。 20 项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度) 预 算 执 行 情 况 (万 元) 项目名称 罗依乡基层政权建设补助项目 预算单位 罗依乡人民政府 预算数: 38 万元 执行数: 37.95 万元 其中-财政拨款: 38 万元 其中-财政拨款: 37.95 万元 其它资金: 0 其它资金: 年 预期目标 实际完成目标 度 目 标 包括办公椅、 双河镇办公设备及厨房设备采购， 包括办公椅、 完 双河镇办公设备及厨房设备采购， 空调、沙发和厨房设施设备等。 空调、沙发和厨房设施设备等。 成 情 况 一级指标 二级指标 绩 效 指 项目完成指 数量指标 标 标 完 成 情 况 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 传菜桌子 1 个，木质圆饭桌带 传菜桌子 1 个，木质圆饭桌带 玻璃 7 张，木质靠背椅 56 把，玻璃 7 张，木质靠背椅 56 把， 空调（1.5P）1 台，空调（大 空调（1.5P）1 台，空调（大 3P）8 台，混合灶 1 台，案板 1 3P）8 台，混合灶 1 台，案板 1 张，洗菜池 1 组，切割下水道、张，洗菜池 1 组，切割下水道、 安装下水管并恢复地面，热水 安装下水管并恢复地面，热水 器进水口、出水口管道改装， 器进水口、出水口管道改装， 窗户护栏 1 套，办公桌、办公 窗户护栏 1 套，办公桌、办公 椅 40 套，背景墙、主席台、背 椅 40 套，背景墙、主席台、背 景党旗、幕布、国徽（以上均 景党旗、幕布、国徽（以上均 含安装）1 套，窗帘 40 套，3 含安装）1 套，窗帘 40 套，3 人沙发 6 个，单人沙发 4 个， 人沙发 6 个，单人沙发 4 个， 茶几 4 张，文件柜 15 个，空调 茶几 4 张，文件柜 15 个，空调 线、办公桌电源线、两位五孔 线、办公桌电源线、两位五孔 数量指标 21 暗装插座面板开沟，外面洗碗 暗装插座面板开沟，外面洗碗 池 1 个，黑白激光多功能打印 池 1 个，黑白激光多功能打印 一体机 2 台，彩色激光多功能 一体机 2 台，彩色激光多功能 打印一体机 2 台，抽油烟机、 打印一体机 2 台，抽油烟机、 抽油烟机排烟管 1 个，厨房防 抽油烟机排烟管 1 个，厨房防 滑垫 20 平方米。 滑垫 20 平方米。 项目完成指 质量指标 标 质量指标 项目完成指 时效指标 标 时效指标 1年 1年 项目完成指 成本指标 标 成本指标 38 万元 38 万元 经济效益 效益指标 指标 设备具体明确的产出 设备具体明确的产出 质量 质量 完善更新办公设备及 完善更新办公设备及 厨房设施设备，改善工 厨房设施设备，改善工 作条件，提高办事效率。 作条件，提高办事效率。 经济效益指标 社会效益 社会效益 指标 指标 有效地解决了镇政府 有效地解决了镇政府 办公设备及厨房设备 办公设备及厨房设备 老旧欠缺的问题，有利 老旧欠缺的问题，有利 于日常工作的顺利开 于日常工作的顺利开 展，提高了办事效率。展，提高了办事效率。 效益指标 生态效益 生态效益 指标 指标 完善更新办公设备及 完善更新办公设备及 厨房设施设备，改善职 厨房设施设备，改善职 工生活工作条件，提高 工生活工作条件，提高 生活质量。 生活质量。 效益指标 服务对象 满意度指标 满意度指 服务对象满意度指标 标 满意 项目支出绩效目标完成情况表 22 满意 (2019 年度) 预 算 执 行 情 况 (万 元) 项目名称 罗依乡基层组织活动和公共服务运行补助 预算单位 罗依乡人民政府 预算数: 44 万元 执行数: 42.54 万元 其中-财政拨款: 44 万元 其中-财政拨款: 42.54 万元 其它资金: 0 其它资金: 预期目标 实际完成目标 年 度 1、村党组织正常开展活动、村公共服务运行 1、村党组织正常开展活动、村公共服务运行 目 维护和办公运转。 维护和办公运转。 标 完 2、严格执行村财务管理制度。 2、严格执行村财务管理制度。 成 3、村务经费使用阳光公开。 3、村务经费使用阳光公开。 情 况 4、村基础设施等公益事业项目建设完善。 4、村基础设施等公益事业项目建设完善。 一级指标 二级指标 绩 项目完成指 数量指标 效 标 指 标 项目完成指 质量指标 完 标 成 项目完成指 情 时效指标 标 况 项目完成指 成本指标 标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 数量指标 4 个村 44 万元 4 个村 44 万元 严格执行村财务管理 严格执行村财务管理 制度 制度 质量指标 时效指标 1年 1年 成本指标 44 万元 44 万元 23 效益指标 经济效益 指标 经济效益指标 社会效益 社会效益 指标 指标 生态效益 生态效益 指标 指标 按实际产生村务费支 按实际产生村务费支 出 出 村党组织正常开展活 村党组织正常开展活 动、村公共服务运行维 动、村公共服务运行维 护和办公运转。 护和办公运转。 效益指标 改变村容村貌，维修维 改变村容村貌，维修维 护村公共基础设施 护村公共基础设施 效益指标 服务对象 满意度指标 满意度指 服务对象满意度指标 标 满意 满意 （三）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《罗依乡人民政府 2019 年部门整体支出绩效评价报 告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年，罗依乡机关运行经费支出 33.25 万元，比 2018 年减少 25.39 万元，下降 43.29%。主要原因是节俭节约。 （二）政府采购支出情况 2019 年，罗依乡政府采购支出总额 0 万元，其中：政府 采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。主要用于新购公务用车。授予中小企业合 24 同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微 企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，罗依乡共有车辆2辆，其中：部 级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以 上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套） 。 25 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 4.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）： 指行政单位的基本支出。 5.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支 出（03）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。 6.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）派驻派出 机构（05）：指纪检监察及派出派驻机构支出。 7.一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众 团体事务支出（99）：指其他群众团体事务支出。 8.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关 机构事务（31）行政运行（01）：指党委办公厅基本支出。 26 9. 一般公共服务支出（201 ）其他一般公共服务支出 （99）其他一般公共服务支出（99）：指其他一般公共服务 支出。 10.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01） 其他文化和旅游支出（99）：指其他文化体育与传媒支出。 11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关 事业范围实施养老制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。 12.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤支 出（01）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次 性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 13.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支 出（99）其他社会保障和就业支出（01）:指其他社会保障 和就业支出。 14.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他 卫生健康管理事务支出（99）:指其他卫生健康管理事务支 出。 15.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划 生育事务支出（99）:指其他计划生育事务支出。 27 16.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位 医疗（01）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按 国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。 17.卫生健康支出（210）行政单位医疗支出（11）公务 员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助。 18.卫生健康支出（210）行政单位医疗支出(11)其他行 政单位医疗支出(99):指财政对其他医疗保险的补助支出。 19.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（03）： 指节能环保污染防治支出。 20.节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护 （01）：指节能环保自然生态保护支出。 21.城乡社区支出（212）城乡环境卫生（05）城乡环境 卫生（01）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕 建设与维护、园林绿化等方面的支出。 22.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设 （04）：指农村贫困地区乡道路、住房、基本农田、水利设 施、人畜饮水、生态环境保护等改善人生产生活条件方面的 支出。 28 23.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）： 指其他用于农业方面的支出。 24.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设 （04）：指农村贫困地区乡道路、住房、基本农田、水利设 施、人畜饮水、生态环境保护等改善人生产生活条件方面的 支出。 25.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）： 指其他用于扶贫方面的支出。 26.农林水支出（213）农村综合改革(07)对村民委员会 和村党支部的补助(05)：指各级财政对村民委员会和村党支 部的补助支出。 27.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津补贴依规定比例为职工缴纳住房公 积金。 28.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务 （01）安全监管（06）：指应急管理安全监管支出。 29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 29 30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 30 第四部分 附件 附件 1 罗依乡人民政府 2019 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 罗依乡人民政府统筹全乡人、财、物，整合乡政府所有 人员和机构，除领导职位外，组建了一办两所三中心。党政 办、财政所、司法所、社会事业服务中心、经济发展服务中 心、就业和社会保障服务中心。 （二）机构职能。 罗依乡党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、 维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路 线、方针、政策，讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大 问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章 程行使职权；加强乡党委自身建设和村级组织建设；按照干 部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作； 密切联系群众，为全乡农村经济和社会事业发展服好务。 （三）人员概况。 31 现有编制 26 人。其中行政编制 17 人，事业编制 6 人， 工勤编制 3 人。2019 年底在职人员 24 人，其中行政 15 人， 事业 7 人，工勤 2 人；离退休 3 人。 二、单位整体支出管理及使用情况 （一）部门财政资金收入情况。 2019 年收入总额为 1552.73 万元，其中：当年财政拨款 收入 1552.73 万元，其中：一般公共服务支出 348.69 万元， 社会保障和就业支出 36.08 万元， 卫生健康支出 25.98 万元， 城乡社区支出 4.50 万元，农林水支出 1105.83 万元，住房 保障支出 31.14 万元，灾害防治及应急管理支出 0.5 万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2019 年罗依乡支出总额为 1382.49 万元，其中：基本支 出 391.11 万元，项目支出 991.38 万元。严格控制“三公经 费”管理，严格实行公务卡消费，公务用车运行维护费用为 5 万元;公务接待费 0 万元；无因公出国境费用支出。 三、单位专项组织实施情况 （一）预决算编制情况。 罗依乡及时进行预决算的编制，对本年度相应用款进行 及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按 先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标 进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算 32 提前细化，分科目上报，做到收支平衡。 （二）执行管理情况。 罗依乡政府严格按照县财政的要求，及时分月、分季度 上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季 度执行情况良好。 严格遵守县财政局经费来源和分配、管 理、使用原则。一是规范账户管理。单位允许设立一个银行 账户。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支 必须在一个银行账户中反映。实行银行账户监管和定期报送 县财政局审查、监管制度。二是严格遵守支出审批制度。按 照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。各科室 安排工作涉及 2000 元以上支出的，需事先编制工作方案， 经分管财务的领导审核后实施。所有票据由经办人、科室负 责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进 行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均 由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出一律 使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式 支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。我乡历来高度重 视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理 制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票 管理和财务管理五个方面。对“三公经费”、会议费、公务 卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财 政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律， 严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、 33 违反财务管理制度的情况。同时，在开支控制、办公用品采 购、大宗印刷管理、公车改革、车辆租赁等方面严格执行相 关制度。 四、单位整体支出绩效情况 1、部门支出绩效。 （1）行政运转保障。 罗依乡人民政府部门支出主要用于保障该部门机构正 常运转、完成日常工作任务以及承担我乡事业发展等相关工 作。 基本支出，是用于保障我单位机关、下属事业单位等机 构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经 费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 项目支出，是用于我单位机关、下属事业单位等机构为 完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工 作的经费支出。 （2）机关厉行节约。 因公出国（境）费 2019 年预算安排 0 万元，与 2018 年 预算持平。公务接待费 2018 年预算安排 0 万元，较 2018 年 预算减少，主要原因是严格执行厉行节约的要求。公务用车 购置及运行维护费 2019 年预算安排 5 万元，与 2018 年预算 持平。单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆，多功能 34 乘用车 1 辆。 2019 年安排公务用车运行维护费 5 万元， 用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障护林 防火、地质灾害防治等工作。2019 年安排公务用车购置 0 万 元。 （3）机关节能降耗。 罗依乡政府机关严格按照勤俭节约的原则，节约用水用 电，全年水费支出 0 万元，电费支出 1.06 万元。 2、整体绩效。 （1）职责履行情况。在县委、县政府的坚强领导下，罗 依乡紧紧围绕“稳中求进、好中求快”的总体要求，按照 “四个年”建设目标任务，找准定位、发挥地理区域优势， 确保全力打赢脱贫攻坚、灾后重建、平安创建、党建提升等 攻坚战。 （2）项目资金管理情况。乡政府项目资金管理严格按照 用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专 款专用。 （3）绩效目标完成情况。按照年初预算项目，实施完成 后使全乡环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期 经济、社会目标。 3、财务管理情况。 乡政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及 35 时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接 受群众监督。 4、绩效管理工作开展情况。 乡绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对 评价结果及时总结上报。 五、存在的主要问题 （一）评价结论。 乡政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中 有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度， 确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全乡经济和 社会事业发展提供资金保障。 （二）存在问题。 在资金使用计划和进度上有待进一步加强。 六、改进措施和有关建议 在今后工作中，进一步提高工作效率，完善财务制度， 规范财经纪律，加大使用公务卡结算率，严格控制资金使用， 把有限的资金用在刀忍上，加强财务人员的培训，提高财务 人员专业素质，为全乡经济和社会事业发展更好地服好务。 36 37 附件 2 2019 年基层政权建设补助项目支出绩效 评价报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况。2019 年由原罗依乡上 报乡政府 2019 年基层政权建设内容及预算，根据（阿州财 预〔2019〕53 号）文件下达 2019 年基层政权建设资金 380000 元。由于 2019 年底撤乡并镇，将罗依乡与双河镇合并。双 河镇根据《双河镇人民政府关于调整基层政权建设资金使用 用途的请示》（双河府〔2019〕53 号）向县人民政府提出申 请，将原罗依乡 2019 年基层政权建设补助项目更改为双河 镇实施，县人民政府进行了批复。根据《双河镇人民政府关 于使用基层政权建设资金采购办公及厨房设施设备的请示》 （双河府〔2020〕66 号）文件，此项目计划采购办公椅、空 调、沙发和厨房设施设备等。 （二）项目绩效目标。项目主要内容为：双河镇办公设 备及厨房设备采购。包括办公椅、空调、沙发和厨房设施设 备等。项目的实施能够更好的完善乡政府办公、取暖设备， 提高办事效率，保障职工生活质量。 38 （三）项目资金申报相符性。项目根据我镇政府实际情 况申报，且按照程序全部实现政府采购。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。该项目各类资金计划及截止评价 时点实际全部到位，资金按照镇政府预算全额下达，资金到 位率高、到位及时。 2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 368460 元，剩余质保金 11340 元，支付依据合规合法，资金支付与 预算相符。结余资金 200 元在大平台。 （二）项目财务管理情况。 该项目的实施严格执行财务管理制度，做到及时报账、 及时核算，并及时处理固定资产账务。 （三）项目组织实施情况。 项目严格按照采购相关规定程序，全部进行政府采购。 三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 项目完全按照双河镇上报财政局基层政权建设内容实 39 施，包括办公椅、空调、沙发和厨房设施设备等的采购。所 有设备的采买全部通过政府采购，网上竞价，以最底价中标 完成。 （二）项目效益情况。项目的实施有效地解决了镇政府 办公设备及厨房设备老旧欠缺的问题，有利于日常工作的顺 利开展，提高了办事效率，保障了职工生活质量，改善了职 工工作环境，提高了管理水平，给干部职工提供良好的生活 环境。 四、问题及建议 （一）存在的问题。 无。 （二）相关建议。 定期对设备进行清查，及时更新淘汰产品，提高办公效率。 40 2019 年基层组织活动和公共服务运行补助 项目支出绩效评价报告 一、项目概况 基层组织活动和公共服务运行补助是为加强藏区基层 组织建设，提高藏区村（社区）公共服务能力和社会管理水 平，建立藏区基层组织活动和公共服务运行经费保障机制。 （一）项目资金申报及批复情况。根据《阿坝州财政局 关于提前下达 2019 年基层组织活动和公共服务运行经费通 知》（阿州财基〔2018〕27 号）及《九寨沟县财政局关于提 前下达 2019 年基层组织活动和公共服务运行经费的通知》 41 （九财〔2018〕392 号）文件下达我镇 2019 年基层组织活动 和公共服务运行补助经费 10 个行政村 60 万元；根据《阿坝 州财政局关于下达 2019 年基层组织活动和公共服务运行经 费州级补助资金的通知》（阿州财基〔2019〕3 号）及《九寨 沟县财政局关于下达 2019 年基层组织活动和公共服务运行 经费州级补助资金的通知》（九财〔2019〕55 号）文件下达 我镇 2019 年基层组织活动和公共服务运行补助经费 10 个行 政村 20 万元；根据《关于批复 2019 年县级部门预算的通知》 （九财〔2019〕2 号）及阿州财基〔2018〕7 号文件精神， 九寨沟县财政局《关于下达 2019 年藏区基层组织活动和公 共服务运行补助经费的通知》 （九财预〔2019〕1 号）下达我 镇 2019 年藏区基层组织活动和公共服务运行补助经费县级 配套资金 10 个行政村 20 万元。 （二）项目绩效目标。补助资金主要用于保障村党组织 正常开展活动、村公共服务运行维护和办公运转，具体为： 1.基层组织活动。主要包括基层党组织开展活动，党员 干部教育培训，激励创先争优，走访慰问，群团活动开展， 组织活动场所维护等； 2.公共服务运维。主要包括农村基础设施和环境类、农 业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运 行维护； 42 3.日常办公运转。主要包括必要的办公用品费、水电费、 报刊征订费等维持村（社区）正常运转以及村务监督委员会 等其他形式村务机构开展工作所必需的支出。 （三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施 内容相符，申报目标是合理可行的。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。2018 年 11 月 25 日提前下达我镇 2019 年藏区基层组织活动和公共服务运行补助经费双河镇 10 个行政村 60 万元；2019 年 1 月 18 日下达我镇 2019 年藏 区基层组织活动和公共服务运行补助经费双河镇 10 个行政 村 20 万元；2019 年 3 月 29 日下达我镇 2019 年藏区基层组 织活动和公共服务运行补助经费双河镇 10 个行政村 20 万元。 共计 100 万元，资金到位率为 100%，资金到位及时。 2．资金使用。截止评价时点，2019 年基层组织活动和 公共服务运行补助支出 88.60 万元，支付率 88.60%。主要用 于行政村公共服务运行维护和日常办公运转，支付依据合规 合法，资金支付与预算相符。 （二）项目财务管理情况。 2019 年基层组织活动和公共服务运行补助财务管理制 43 度建设健全、机构设置完整、会计核算规范、账务处理及时。 对照项目资金管理办法，该项目是严格执行财务管理制度、 财务处理及时、会计核算规范。 （三）项目组织实施情况。 2019 年基层组织活动和公共服务运行补助的申报、实施 等都严格执行相关管理制度，未出现违规现象。 三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 截至目前，2019 年基层组织活动和公共服务运行补助报 账实际完成额与任务量完成情况相符。 （二）项目效益情况。 2019 年基层组织活动和公共服务运行补助强化了基层 组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础 和群众基础，改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活 质量，完善了农村基础设施功能，使全镇村组织运行高效、 城乡环境根本改善、居民生产生活及居住条件改善、社会事 业健康有序发展。 四、问题及建议 （一）存在的问题。 44 双河镇 10 个村会计文化程度普遍不高，缺乏财务专业 知识，在村级经费管理使用上存在难度。 （二）相关建议。 进一步加强监督、管理，按照预算执行，使基层组织活 动和公共服务运行补助发挥最大效益。 45 第五部分 附表 46 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 47