九寨沟县应急管理局2020年部门预算编制说明.docx

九寨沟县应急管理局 2020 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）负责应急管理工作，组织和指导各乡（镇）、县 级各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件 和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工 矿商贸安全生产监督管理工作。 （二）牵头起草应急管理、安全生产等有关地方性规范 文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规 划。 （三）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事 故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防 灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急 预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设 施建设。 （四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传 输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全 自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 （五）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类 等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部 工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组 织一般及以上灾害应急处置工作。 （六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调 联动机制，推进指挥平台对接。提请衔接解放军和武警部队 参与应急救援工作。 （七）按照国家、省、州相关政策和规定负责消防、森 林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产 安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导 各乡（镇）及社会应急救援力量和应急保障能力建设。 （八）按照国家、省、州相关政策和县委、县政府相关 规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾 扑救等工作。 （九）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害 综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、 地震和地质灾害等防治工作。 （十）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情 核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、州 下拨及县级救灾款物并监督使用。 （十一）依法承担县政府安全生产综合监督管理责任， 指导协调、监督检查县直有关部门和各乡（镇）政府安全生 产工作，组织开展安全生产巡查、督查、考核工作。 （十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸 生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生 产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品 的安全生产管理工作。协助做好国家、省、州在县工矿商贸 企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品综合安全监督 管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 （十三）承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒 化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。 （十四）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督 事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事 件的调查评估工作。 （十五）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作， 组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援 工作。 （十六）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织 实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平 台和调拨制度，在救灾时统一调度。 （十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作， 组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息 化建设工作。 （十八）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、 公共机构节能减排、审批服务便民化工作。 （十九）完成县委、县政府交办的其他任务。 （二十）职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设， 构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动 形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合、 特色鲜明的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合， 坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救 助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变， 从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水 平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚 持以人为本，把确保人民群众生命财产安全放在首位，确保 受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾 意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤 亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安 全第一，完善安全生产责任制，努力杜绝重特大事故、遏制 较大事故、减少一般事故。 二、部门预算单位构成 根据（九寨沟委办发〔2019〕33 号）《关于印发县应急 管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，九寨 沟县应急管理局（简称县应急局）是九寨沟县人民政府工作 部门，为正科级。挂九寨沟县安全生产委员会办公室牌子。 九寨沟县应急管理局属行政参公单位，内设综合股、应急管 理安全监管股。县应急局行政编制 5 名，其中，局长 1 名， 副局长 2 名，股级领导职数 2 名，机关工勤人员事业编制 1 名。下设执法大队为股级事业机构，核定行政执法类事业编 制 8 名、应急中心为股级事业机构，核定事业编制 5 名。防 震减灾局归属于我局，核定行政执法类事业编制 9 名，目前， 我局实际在岗人员共计 38 人，其中：正式职工 32 人，编外 人员 6 人。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，县应急管理局所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入； 支出包括：灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出、 医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县应急管理局 2020 年收支总预算 561.85 万元。 （一）收入预算情况 县应急管理局 2020 年收入预算 561.85 万元，其中：一 般公共预算财政拨款收入 561.85 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 县应急管理局 2020 年支出预算 561.85 万元，其中：基 本支出 476.05 万元，占 84.7%；项目支出 85.8 万元，占 15.3%。 四、财政拨款收支预算情况说明 县应急管理局 2020 年财政拨款收支总预算 561.85 万元。 收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入 561.85 万元； 支出包括：灾害防治及应急管理支出 422.33 万元、社会保 障和就业支出 41.15 万元、卫生健康支出 30.41 万元、住房 保障支出 47.08 万元、一般公共服务支出 20.88 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 县应急管理局 2020 年一般公共预算当年拨款 561.85 万 元，比 2019 年预算数增加 310.24 万元。主要是本年度机构 改革人员增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 灾害防治及应急管理支出 422.33，占 75.2%；社会保障 和就业支出 41.15 万元，占 7.4%；卫生健康支出 30.41 万元， 占 5.5%；住房保障支出 47.08 万元，占 8.4%；一般公共服 务支出 20.88 万元，占 3.5%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 行政运行（项）:2020 年预算数为 422.33 万元，主要用于： 本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人 员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020 年预算数为 41.15 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定 由单位缴纳的基本养老保险费支出。 3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:2020 年预算数为 30.41 万元，主要用 于：本单位基本医疗保险缴费支出。 4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:2020 年预算数为 47.08 万元，主要用于：部门按人 力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以 及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）20.88 万元，主要用于：其 他工资福利支出，绩效工资支出。 六、一般公共预算基本支出和项目支出情况说明 县应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出 476.05 万 元，项目支出 85.8 万元，其中： 人员经费 413.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、 其他工资福利支出、住房公积金、生活补助等。 公用经费 62.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮 电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务 接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 项目经费 85.8 万元，主要包括：应急网络通讯保障、 政策性农房保险支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 县应急管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 31.46 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待 费 1.46 万元，公务用车购置及运行维护费 30 万元。 （一）2020 年未安排因公出国（境）经费。 （二）公务接待费较 2019 年预算持平。2020 年公务接 待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开 支的住宿费、用餐费等。 （三）公务用车运行维护费与 2019 年预算持平。 单位现有公务用车 3 辆，其中：越野车 3 辆。 2020 年未安排公务用车购置费。 2020 年安排公务用车运行维护费 30 万元，用于 3 辆执 法执勤用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主 要保障本单位的安全监管执法、工作调研、脱贫攻坚、应急 抢险等工作开展。 八、政府性基金预算支出情况说明 县应急管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2020 年，县应急管理局的机关运行经费财政拨款预算为 62.6 万元。 （二）政府采购情况 2020 年，县应急管理局无安排政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年底，县应急管理局共有车辆 3 辆，其中执 法执勤用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 （套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以 上大型设备。 （四）目标绩效情况 2020 年县应急管理局所有资金均按要求实行绩效目标 管理，涉及一般公共预算当年拨款 561.85 万元。 （一）支出绩效定量目标情况 一是加强安全监管。落实好企业的安全生产主体责任和 我局的行政管理责任，继续深入开展隐患排查治理活动，加 大对各行业的安全监管力度。二是加强应急网络通讯保障。 三是加强灾害防治及应急管理能力。 （二）目标实现的效益 一是提高了安全监管能力和水平，达到“零事故”的目 标；二是提高了应急救援抢险能力和水平，达到第一时间赶 往现场，立即组织开展救援；三是企业及群众满意度达 99%。 十一、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 行政运行（项）：指部门用于保障机构正常运行、开展日常 工作的基本支出。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老 保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保 险支出。 5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。 6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 7．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项），指为其他工资福利支出， 绩效工资支出。 8.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费 等费用开支。 附件：2020 年部门预算公开表