兴国县应急管理局2022年部门预算公开说明.docx

兴国县应急管理局 2022 年部门预算 目 录 第一部分 兴国县应急管理局概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 兴国县应急管理局 2022 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目支出绩效目标表》 第三部分 兴国县应急管理局 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分兴国县应急管理局概况 一、部门主要职责 兴国县应急管理局是主管应急管理工作的县政府工作部 门，主要职责是： 安全生产监督管理职责，应急管理职责，防震减灾相关 职责，消防管理职责，救灾职责，地质灾害防治职责，水旱 灾害防治相关职责、森林防火相关职责，县防汛抗旱指挥部、 县森林防火指挥部职责，县减灾委和县抗震救灾指挥部职责， 县防汛办、县防火办行政职能，地质灾害防治相关行政职能。 二、机构设置及人员情况 2022 年兴国县应急管理局共有预算单位 1 个，包括：兴 国县应急管理局一级预算单位。 编制人数小计 55 人,其中：行政编制人数 12 人,参照公 务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 39 人, 自收自支编制人数 4 人。实有人数小计 48 人,其中：在职人 数小计 48 人,行政在职人数 10 人,参照公务员管理的事业单 位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 34 人，自收自支 在职人数 4 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 8 人,退 职人员 0 人,遗属人数 0 人。 第二部分 兴国县应急管理局 2022 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 兴国县应急管理局 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年应急管理局收入预算总额为 2883.45 万元，较上 年增加 1698.13 万元，主要原因是：森林防灭火、乡镇半专 业队员工资经费增加。其中：财政拨款收入 1917.01 万元， 占收入预算总额的 66.48%；上级补助收入 10 万元，占收入 预算总额的 0.35%；其他收入 258.74 万元，占收入预算总额 的 8.97%，上年结转 697.7 万元，占收入预算总额的 24.2%。 （二）支出预算情况 2022 年应急管理局支出预算总额为 2883.45 万元，较上 年增加 1698.13 万元，主要原因是：森林防灭火、乡镇半专 业队员工资经费增加。其中： 按资金性质划分：一般公共预算支出 1917.01 万元，占 支出预算总额的 66.48%，其他支出 258.74 万元，占支出预 算总额的 8.97%，上级补助支出 10 万元，占支出预算总额的 0.35%，上年结转 697.7 万元，占支出预算总额的 24.2%。 按支出功能科目划分：机关事业单位基本养老保险缴费 支出 59.67 万元，占支出预算总额的 2.07%；机关事业单位 职业年金缴费支出 5.9 万元，占支出预算总额的 0.21%；死 亡抚恤 1.56 万元，占支出预算总额的 0.05%；行政单位医疗 23.8 万元，占支出预算总额的 0.83%；公务员医疗补助 22.50 万元，占支出预算总额的 0.78%；林业草原防灾减灾 5.87 万 元，占支出预算总额的 0.2%；防汛支出 7 万元，占支出预算 总额的 0.24%；抗旱支出 3 万元，占支出预算总额的 0.1%； 住房公积金支出 39.4 万元，占支出预算总额的 1.37%；行政 运行 487.52 万元，占支出预算总额的 16.91%；安全监管 462.75 万元，占支出预算总额的 16.05%；应急救援支出 14.7 万元，占支出预算总额的 0.51%；应急管理 16 万元，占支出 预算总额的 0.55%；事业运行 21 万元，占支出预算总额的 0.73%；其他应急管理支出 4.95 万元，占支出预算总额的 0.17%；消防应急救援 680.5 万元，占支出预算总额的 23.6%； 其他消防救援事务支出 277.2 万元，占支出预算总额的 9.61%； 其他地震事务支出 32 万元，占支出预算总额的 1.11%；自然 灾害救灾补助 380 万元，占支出预算总额的 13.18%；其他灾 害防治及应急管理支出 79.39 万元，占支出预算总额的 2.75%； 其他支出 258.74 万元，占支出预算总额的 8.98%。 按支出经济分类划分：基本支出 778.21 万元，占支出预 算总额的 26.99%，包括工资福利支出 627.77 万元、商品和 服务支出 148.88 万元、对个人和家庭的补助 1.56 万元；项 目支出 2105.24 万元，占支出预算总额的 73.01%，包括工资 福利支出 815.40 万元、商品和服务支出 307.02 万元、对个 人和家庭的补助 167 万元、资本性支出 66 万元、其他相关支 出 749.82 万元。 （三）财政拨款支出情况 2022 年兴国县应急管理局财政拨款支出预算 1917.01 万 元，占支出预算总额的 66.48%，具体为：社会保障和就业支 出 62.53 万元，占财政拨款支出预算总额的 3.26%；卫生健 康支出 45.86 万元，占财政拨款支出预算总额的 2.39%；农 林水支出 10 万元，占财政拨款支出预算总额的 0.52%；住房 保障支出 39.4 万元，占财政拨款支出预算总额的 2.06%；灾 害防治及应急管理支出 1759.22 万元，占财政拨款支出预算 总额的 91.77%。 （四） 政府性基金情况 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营情况 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年兴国县应急管理局机关运行费预算 148.88 万元， 比 2021 年(上一年度）预算增加 44.7 万元，增长 42.9％， 增加原因：由于事业单位改革单位合并人员增加，下乡费、 办公费等费用增加。 （七）政府采购情况 2022 年应急管理局政府采购总额 46 万元，其中：政府 采购货物预算 46 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采 购服务预算 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日、应急管理局共有车辆 13 辆、 其中、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆。 2022 年应急管理局预算安排购置车辆 0 辆，安排购置 单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 0 。 （九）绩效目标设置情况 2022 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 14 个 ， 涉 及 资 金 2105.24 万元，其中： 安全生产监管经费项目 1、项目概述：为改善安全生产执法装备及安全生产执法 人员执法能力建设，根据《中共中央 国务院关于推进安全 生产领域改革发展的意见》、《中共江西省委 江西省人民 政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》要求，县 级政府必须保证安全生产监管项目资金 100 万元以上。 2.立项依据：《中共中央 国务院关于推进安全生产领 域改革发展的意见》、《中共江西省委 江西省人民政府关 于推进安全生产领域改革发展的实施意见》 3.实施主体：兴国县应急管理局 4.实施方案：绩效目标设定情况、资金投入和使用情况。 5.实施周期：1 年 6.年度预算安排：100 万元 7.绩效目标和指标：各项目年度绩效目标详见附表十。 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年兴国县应急管理局“三公”经费一般公共预算 54 万元，主要由公务接待费 24 万元，公务用车运行维护费 30 万元组成，公务接待较上年增加 8.5 万元，增加 54.8%，主 要原因是：事业单位改革，职能增加，公务接待支出增加； 公务用车运行维护费 30 万与上年持平无变化。 2022 年兴国县应急管理局“三公”经费一般公共预算安 排 54 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主 要原因是：无因公出国出境费支出。 公务接待费 24 万元，比上年增加 8.5 万元，主要原因 是：由于事业单位改革，职能增加，公务接待支出增加。 公务用车运行维护费 30 万元，比上年增（减）0 万元。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元。 第三部分 兴国县应急管理局 2022 年部门预算表 收支预算总表 填报单位:[602]兴国县应急管理局 , [602001]兴国县应急管理局 收 入 支出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 1,917.01 社会保障和就业支出 ( 一) 一般公共预算收入 1,917.01 卫生健康支出 (二 ) 政 府 性 基 金 预 算 收 入 农林水支出 (三 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 住房保障支出 灾害防治及应急管理支出 二、教育收费资金收入 三、事业收入 其他支出 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 10.00 七、其他收入 258.74 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转 (结余) 收入总计 2,185.75 单 位：万 元 预算数 67.13 46.30 15.87 39.40 2,456.01 258.74 本年支出合计 2,883.45 支出总计 2,883.45 结转下年 697.70 2,883.45 部 门收入总表 单位：万元 [602]兴国县应急管理局 , [602001]兴国县应急管理局 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 上年结转 1 2 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 拨 款 收 预 算拨款收 营 预算收 入 入 入 小计 5 3 4 2,883.45 697.70 1,917.01 1,917.01 67.13 4.60 62.53 62.53 65.57 4.60 60.97 60.97 59.67 4.60 55.07 55.07 5.90 5.90 5.90 1.56 1.56 1.56 死亡抚恤 1.56 1.56 1.56 卫生健康支出 46.30 0.44 45.86 45.86 行政事业单位医疗 46.30 0.44 45.86 45.86 2101101 行政单位医疗 23.80 23.80 23.80 2101103 公务员医疗补助 22.50 0.44 22.05 22.05 15.87 5.87 10.00 10.00 5.87 5.87 5.87 5.87 10.00 10.00 10.00 ** ** 合计 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 05 2080505 2080506 机关事业单位基本养 老保 险缴费支出 机关事业单位职业年 金 缴 费支出 抚恤 08 2080801 210 11 农林水支出 213 林业和草原 02 2130234 林业草原防灾减灾 水利 03 2130314 防汛 7.00 7.00 7.00 2130315 抗旱 3.00 3.00 3.00 住房保障支出 39.40 39.40 39.40 住房改革支出 39.40 39.40 39.40 住房公积金 39.40 39.40 39.40 221 02 2210201 2 教育收费资 金 收入 事业收入 3 4 事业单位经 附属单位上 上级补助收入 营 收入 缴 收入 5 6 7 10.00 2,456.01 686.79 1,759.22 1,759.22 10.00 应急管理事务 1,006.92 382.40 614.52 614.52 10.00 2240101 行政运行 487.52 487.52 487.52 2240106 安全监管 462.75 362.75 100.00 100.00 2240108 应急救援 14.70 14.70 2240109 应急管理 16.00 6.00 6.00 2240150 事业运行 21.00 21.00 21.00 2240199 其他应急管理支出 4.95 957.70 957.70 灾害防治及应急管理支出 224 01 02 合计 消防救援事务 957.70 4.95 10.00 其他收入 使用非财政 拨 款结余 8 9 258.74 2240204 消防应急救援 680.50 680.50 680.50 2240299 其他消防救援事务支出 277.20 277.20 277.20 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 地震事务 05 其他地震事务支出 32.00 自然灾害救灾及恢复重建 支 出 380.00 225.00 155.00 155.00 2240703 自然灾害救灾补助 380.00 225.00 155.00 155.00 79.39 79.39 2249999 其他灾害防治及应急管 理支 出 其他灾害防治及应急 管理 支出 79.39 79.39 2240599 07 99 其他支出 229 其他支出 99 2299999 其他支出 258.74 258.74 258.74 258.74 258.74 258.74 部门支出总表 填 报 单位[602]兴国县应急管理局 , [602001]兴国县应急管理局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 05 单位：万元 基本支出 合计 1 项目支出 3 2 2,883.45 778.21 67.13 67.13 65.57 65.57 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.67 59.67 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.90 5.90 1.56 1.56 死亡抚恤 1.56 1.56 卫生健康支出 46.30 46.30 行政事业单位医疗 46.30 46.30 2101101 行政单位医疗 23.80 23.80 2101103 公务员医疗补助 22.50 22.50 抚恤 08 2080801 210 11 农林水支出 213 林业和草原 02 2130234 林业草原防灾减灾 水利 03 2,105.24 15.87 15.87 5.87 5.87 5.87 5.87 10.00 10.00 2130314 防汛 7.00 7.00 2130315 抗旱 3.00 3.00 住房保障支出 39.40 39.40 住房改革支出 39.40 39.40 住房公积金 39.40 39.40 2,456.01 625.38 1,830.63 应急管理事务 1,006.92 625.38 381.54 2240101 行政运行 487.52 487.52 2240106 安全监管 462.75 137.86 2240108 应急救援 14.70 14.70 2240109 应急管理 16.00 16.00 2240150 事业运行 21.00 21.00 2240199 其他应急管理支出 4.95 4.95 957.70 957.70 221 02 2210201 灾害防治及应急管理支出 224 01 消防救援事务 02 324.89 2240204 消防应急救援 680.50 680.50 2240299 其他消防救援事务支出 277.20 277.20 32.00 32.00 32.00 32.00 380.00 380.00 380.00 380.00 79.39 79.39 79.39 79.39 258.74 258.74 258.74 258.74 258.74 258.74 地震事务 05 2240599 其他地震事务支出 自然灾害救灾及恢复重建支出 07 2240703 自然灾害救灾补助 其他灾害防治及应急管理支出 99 2249999 其他灾害防治及应急管理支出 其他支出 229 其他支出 99 2299999 其他支出 财政拨款收支总表 [602]兴国县应急管理局 , [602001]兴国县应急管理局 收 项目 一 、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政 府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 预算数 项目(按支出功能科目类级 ) 1,917.01 一 、本年支出 1,917.01 社会保障和就业支出 卫生健康支出 农林水支出 住房保障支出 灾害防治及应急管理支出 二 、上年结转 一般公共预算拨款结转 政 府性基金预算拨款结转 收入总计 单位：万元 入 支出 一般公共预算支出 合计 1,917.01 62.528 45.86 10.00 39.40 1,759.22 1,917.01 62.53 45.86 10.00 39.40 1,759.22 1,917.01 1,917.01 二 、结转下年 1,917.01 支出总计 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [602]兴国县应急管理局 , [602001]兴国县应急管理局 单位：万元 支出功能分类科目 2022 年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 05 1,917.01 635.31 62.53 62.53 60.97 60.97 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.07 55.07 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.90 5.90 1.56 1.56 死亡抚恤 1.56 1.56 卫生健康支出 45.86 45.86 行政事业单位医疗 45.86 45.86 2101101 行政单位医疗 23.80 23.80 2101103 公务员医疗补助 22.05 22.05 抚恤 08 2080801 210 11 213 03 1,281.70 农林水支出 10.00 10.00 水利 10.00 10.00 2130314 防汛 7.00 7.00 2130315 抗旱 3.00 3.00 住房保障支出 39.40 39.40 住房改革支出 39.40 39.40 住房公积金 39.40 39.40 1,759.22 487.52 1,271.70 应急管理事务 614.52 487.52 127.00 2240101 行政运行 487.52 487.52 2240106 安全监管 100.00 100.00 2240109 应急管理 6.00 6.00 2240150 事业运行 21.00 21.00 消防救援事务 957.70 957.70 221 02 2210201 灾害防治及应急管理支出 224 01 02 2240204 消防应急救援 680.50 680.50 2240299 其他消防救援事务支出 277.20 277.20 32.00 32.00 32.00 32.00 155.00 155.00 155.00 155.00 地震事务 05 2240599 其他地震事务支出 自然灾害救灾及恢复重建支出 07 2240703 自然灾害救灾补助 一般公共预算基本支出表 [602]兴国县应急管理局 , [602001]兴国县应急管理局 单位：万元 支出经济分类科目 2022 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 635.31 486.43 工资福利支出 484.87 484.87 30101 基本工资 206.96 206.96 30102 津贴补贴 96.38 96.38 30103 奖金 17.25 17.25 30106 伙食补助费 18.06 18.06 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.07 55.07 30109 职业年金缴费 5.90 5.90 30110 职工基本医疗保险缴费 23.80 23.80 30111 公务员医疗补助缴费 22.05 22.05 30113 住房公积金 39.40 39.40 商品和服务支出 148.88 148.88 301 302 148.88 30201 办公费 30.00 30.00 30202 印刷费 4.00 4.00 30203 咨询费 1.00 1.00 30206 电费 4.00 4.00 30207 邮电费 0.50 0.50 30208 取暖费 1.20 1.20 30209 物业管理费 8.50 8.50 30211 差旅费 50.00 50.00 30213 维修 (护) 费 0.50 0.50 30215 会议费 3.00 3.00 30216 培训费 1.00 1.00 30217 公务接待费 14.00 14.00 30226 劳务费 1.00 1.00 30228 工会经费 15.00 15.00 30229 福利费 2.80 2.80 30239 其他交通费用 8.88 8.88 30299 其他商品和服务支出 3.50 3.50 303 30304 对个人和家庭的补助 抚恤金 1.56 1.56 1.56 1.56 一般公共预算“三公”经费支出表 填 报 单位[602]兴国县应急管理局 , [602001]兴国县应急管理局 602 单位：万元 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车运 行 维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 5 6 7 兴国县应急管理局 54.00 24.00 30.00 注 ： 若为空表，则为该部门 (单位) 无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2022 年预算数 支 出功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 2022 年部门整体支出绩效目标表 部门名称 兴 国县应急管理局 肖士平 联系人 联系电话 17770119690 部门基本信息 兴国县防灾减灾中心、兴国县 应 急管理综合行政执法大 队 部 门所属领域 应急管理 直属单位包括 内设职能部门 办公室、综合安全监督管理股、灾 害 综 合 防 治 股、应急 救援 协 调 股 编 制控制数 55 在 职人员总数 48 其 中：行政编制人数 12 事 业编制人数 39 编外人数 0 当年预算情况 (万元) 收入预算合计 2185.75 其 中：上级财政拨款 0 本级财政安排 1917.01 其他资金 268.74 支出预算合计 2185.75 其 中：人员经费 486.43 公用经费 148.88 项目经费 1281.7 年度绩效指标 一 级指 标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 满意度指标 三级指标 减 少事故发生、保障人民群众生 命 按年初计划、保质保量完成工作 任 目标值 2185.75 时效指标 按 年 初 计划 、及 时 完成 工 作 任 务 100% 成本指标 经济效益指标 节 约 支出 、 降 低 成本 提高企业、人民群众的认识、减 少 2185.75 100% 社会效益指标 生态效益指标 提 升 全 社 会 对 安全 防 范 的 意 识 保护生态环境 100% 100% 可 持续影响指标 达 到预 防 灾害 事 故 的 发生 98% 满意度指标 群 众满意度 (%) 100% 100% 项目支出绩效目标表 (2022 年度) 兴国县应急管理局 基本信息 项目名称： 安全生产监管经费 项目编码： 360732228888030000799 项目类别： 当年项目 资金用途： 业务类 开始日期： 2022-01-01 结束日期： 2022-12-31 项目负责人： 焦利华 联系人： 兴国县应急管理局 联系电话： 18270057000 是否重点项目： 否 项目总金额： 100 本年度预算金额： 100 基本情况 立项必要性： 加大安全生产执法检查，减少安全事故发生，保障人民生命财产安全。 实施可行性： 加大安全生产执法检查，减少安全事故发生，保障人民生命财产安全。 项目实施内容： 安全生产执法人员培训、执法检查、装备购置等。 中长期目标： 长期目标 年度绩效目标： 提高安全生产执法水平，确保全县安全稳定。 立项依据 政策依据： 加大安全生产执法检查，减少安全事故发生，保障人民生命财产安全。 其他依据： 需要说明的其他问题： 年度绩效目标 安全生产监管经费 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 数量 安全生产监督次数 (次) >=100%次 质量 安全生产巡查领域覆盖率 (%) >=95%次 时效 安全生产监督工作完成及时率 (%) >=100%次 成本 排查人员投入成本 (万元) >=1000000 元 经济效益 事故经济损失数 >=100%元 18 效益指标 满意度 社会效益 减少安全事故发生率 (%) >=99%起 生态效益 安全生产约谈数 (次) >=100%次 可持续影响 安全隐患排查率 (%) >=90%次 满意度 公众满意度 (%) >=99%元 第四部分名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 XX 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 XX 年全部结转和结余的 资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 19 （一）“三公”经费：政府部门人员因公出国（境）经 费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。 （二）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常 运转、完成日常工作任务的支出，包括人员经费和日常公用 经费。 （三）死亡抚恤：是指单位遗属人员生活补助。 20