园岭森林公园2021年决算公开.doc

兴国县园岭森林公园管理局 2021 年度单位决算 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县园岭森林公园管理局概况 一、部门主要职能 兴国县园岭森林公园管理局是林业局下属的二级局，主要职责是：做 好园岭森林公园的管理工作，执行党的方针、政策和关于森林公园的规范 性文件，宣传发挥森林的生态、社会、经济效益，组织和实施园岭森林公 园的森林防火、林政管理等工作。 二、部门基本情况 兴国县园岭森林公园管理局编制数为 5 人，全部为全额事业编；实有 在职在编为 4 人，在县林业局的领导下，执行县委、县政府有关林业的会 议要求，做好兴国县园岭森林公园的日常管理工作，发挥园岭森林的生态、 社会、经济效益。 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：兴国县园岭森林公园管理局 收 项 目 栏 次 2021 年度 金额单位：万元 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 一、一般公共预算财政拨款收入 1 146.08 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 出 行次 次 决算数 2 一、一般公共服务支出 32 0.00 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 4.23 9 九、卫生健康支出 40 2.05 10 十、节能环保支出 41 39.35 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 101.11 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年收入合计 27 146.08 本年支出合计 58 146.73 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.65 年末结转和结余 60 0.00 30 总计 31 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 61 146.73 总计 62 146.73 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 编制单位：兴国县园岭森林公园管理局 项 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 目 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 本年收入合计 208 20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 211 节能环保支出 21105 天然林保护 2110507 停伐补助 213 农林水支出 21302 林业和草原 2130204 事业机构 2130234 林业草原防灾减灾 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1 146.08 4.23 4.23 4.23 2.05 2.05 1.09 0.96 39.35 39.35 39.35 100.46 40.46 32.46 8.00 60.00 60.00 财政拨款收入 其他收入 2 7 146.08 4.23 4.23 4.23 2.05 2.05 1.09 0.96 39.35 39.35 39.35 100.46 40.46 32.46 8.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位：兴国县园岭森林公园管理局 项 支出功能分 类科目编码 类 款 项 目 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 公开03表 金额单位：万元 2021年度 本年支出 合计 基本支出 1 146.73 4.23 4.23 4.23 2.05 2.05 1.09 0.96 39.35 39.35 39.35 101.11 41.11 33.11 8.00 60.00 60.00 2 39.38 4.23 4.23 4.23 2.05 2.05 1.09 0.96 0.00 0.00 0.00 33.11 33.11 33.11 0.00 0.00 0.00 208 20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 211 节能环保支出 21105 天然林保护 2110507 停伐补助 213 农林水支出 21302 林业和草原 2130204 事业机构 2130234 林业草原防灾减灾 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 项目支出 3 107.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.35 39.35 39.35 68.00 8.00 0.00 8.00 60.00 60.00 对附属单位 补助支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：兴国县园岭森林公园管理局 收 项 目 栏 次 2021年度 入 一、一般公共预算财政拨款 公开04表 金额单位：万元 支 行 次 金额 1 1 项目（按功能分类） 栏 出 行 次 次 146.08 一、一般公共服务支出 合计 2 一般公共 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 3 5 33 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 4.23 4.23 0.00 9 九、卫生健康支出 41 2.05 2.05 0.00 10 十、节能环保支出 42 39.35 39.35 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 101.11 101.11 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出46 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出50 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出53 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支54 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支58 0.00 0.00 0.00 59 146.73 146.73 0.00 0.00 0.00 0.00 146.73 146.73 0.00 27 146.08 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 28 0.65 年末财政拨款结转和结余 60 一、一般公共预算财政拨款 29 0.65 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款31 0.00 63 总计 32 146.73 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支 和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：兴国县园岭森林公园管理局 项 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 目 科目名称 本年支出合计 208 栏次 合计 社会保障和就业支出 1 146.73 4.23 20805 行政事业单位养老支出 2080505 公开05表 金额单位：万元 2021年度 机关事业单位基本养老保险缴费支出 基本支出 项目支出 2 3 39.38 4.23 107.35 0.00 4.23 4.23 0.00 4.23 4.23 0.00 210 卫生健康支出 2.05 2.05 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.05 2.05 0.00 2101102 事业单位医疗 1.09 1.09 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.96 0.96 0.00 211 节能环保支出 39.35 0.00 39.35 21105 天然林保护 39.35 0.00 39.35 2110507 停伐补助 39.35 0.00 39.35 213 农林水支出 101.11 33.11 68.00 21302 林业和草原 41.11 33.11 8.00 2130204 事业机构 33.11 33.11 0.00 2130234 林业草原防灾减灾 8.00 0.00 8.00 60.00 0.00 60.00 60.00 0.00 60.00 21399 2139999 其他农林水支出 其他农林水支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：兴国县园岭森林公园管理局 公开06表 金额单位：万元 2021年度 人员经费 经济分 科目名称 类科目 编码 301 工资福利支出 公用经费 经济分 金额 科目名称 类科目 编码 商品和服务支 37.76 3 0 2 出 18.95 30201 办公费 经济分 科目名称 类科目 编码 债务利息及费用 1.62 3 0 7 支出 1.62 30701 国内债务付息 金额 30101 基本工资 30102 津贴补贴 7.91 30202 印刷费 0.00 30702 30103 奖金 1.87 30203 咨询费 0.00 30703 30106 伙食补助费 1.27 30204 手续费 30107 绩效工资 0.00 30205 机关事业单位基 本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 金额 0.00 0.00 国外债务付息 0.00 0.00 水费 国内债务发行 费用 国外债务发行 0.00 30704 费用 0.00 3 1 0 资本性支出 4.23 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购 0.00 0.00 30207 邮电费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 30111 缴款 其他社会保障缴 30112 费 30113 住房公积金 1.09 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.96 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00 30211 差旅费 0.00 31006 大型修缮 0.00 0.00 30212 0.00 31007 30114 医疗费 0.00 30213 其他工资福利支 出 对个人和家庭的补 303 助 30301 离休费 1.48 30214 因公出国 （境）费用 维修（护） 费 租赁费 0.00 30215 30302 30108 30110 建 0.00 0.00 信息网络及软 件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 0.00 30216 培训费 0.00 310111 退休费 0.00 30217 30303 退职（役）费 30304 30199 0.00 0.00 公务接待费 地上附着物和 青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 0.00 30305 生活补贴 0.00 30225 专用燃料费 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 其他交通工具 购置 文物和陈列品 0.00 31021 购置 0.00 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 3 1 2 其他资本性支 出 对企业补助 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00 个人农业生产补 贴 30311 代缴社会保险费 0.00 30231 0.00 31203 其他对个人和家 庭的补助支出 0.00 30240 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 其他商品和 服务支出 30310 30399 0.00 30239 30299 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 0.00 31299 其他对企业补 助 其他支出 0.00 0.00 0.00 赠与 0.00 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 39908 组织和群众性自治 39999 其他支出 0.00 39907 公用支出合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.00 0.00 39906 37.76 0.00 政府投资基金 股权投资 0.00 31204 费用补贴 399 人员经费合计 0.00 0.00 0.00 1.62 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：兴国县园岭森林公园管理局 公开07表 金额单位：万元 2021年度 项目 栏次 年初预算数 决算数 行次 1 2 一、“三公”经费支出 1 1.因公出国（境）费 2 2.公务用车购置及运行维护费 3 （1）公务用车购置费 4 （2）公务用车运行维护费 5 3.公务接待费 6 （1）国内接待费 7 其中：外事接待费 8 （2）国（境）外接待费 9 二、相关统计数 10 1.因公出国（境）团组数（个） 11 2.因公出国（境）人次数（人） 12 3.公务用车购置数（辆） 13 4.公务用车保有量（辆） 14 5.国内公务接待批次（个） 15 其中：外事接待批次（个） 16 6.国内公务接待人次（人） 17 其中：外事接待人次（人） 18 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初 预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 编制单位：兴国县园岭森林公园管理局 2021年度 项 支出功能分类 科目编码 类 款 项 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和结 余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位：兴国县园岭森林公园管理局 项 公开09表 金额单位：万元 2021年度 目 支出功能分 类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 合计 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 国有资产占用情况表 编制单位：兴国县园岭森林公园管理局 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 2021年度 栏次 1 1.副部（省）级及以上领导用车 2 2.主要领导干部用车 3 3.机要通信用车 4 4.应急保障用车 5 5.执法执勤用车 6 6.特种专业技术用车 7 7.离退休干部用车 8 8.其他用车 9 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 10 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 11 注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 公开10表 单位：台、辆、套 决算数 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入总计 146.73 万元，其中年初结转和结余 0.65 万 元，较 2020 年增加 101.26 万元，增长 222.69%；本年度收入合计 146.08 万元，较 2020 年增加 100.61 万元，增长 221.26%；主要原因是：兴国县园 岭生态林场账户并入。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 146.73 万元，占 100%；事业收 入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。 二、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出总计 146.73 万元，其中本年支出合计 146.73 万 元，较 2020 年支出增加 101.26 万元，增长 222.69%，主要原因是：项目支 出增加。年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0.65 万元，下降 100%， 主要原因是：2021 年使用新的预算一体化系统，年未结转和结余指标由财 政局统一收回。 本年支出的具体构成为：基本支出 39.38 万元，占 26.8%；项目支出 107.35 万元，占 73.2%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位 补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 146.73 万元，决算 数为 146.73 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一）社会保障和就业支出年初预算数为 4.23 万元，决算数为 4.23 万元，完成年初预算的 100%。 （二）卫生健康支出年初预算数为 2.05 万元，决算数为 2.05 万元， 完成年初预算的 100%。 （三）节能环保支出年初预算数为 39.35 万元，决算数为 39.35 万元， 完成年初预算的 100%。 （四）农林水支出年初预算数为 101.11 万元，决算数为 101.11 万元， 完成年初预算 100% 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 146.73 万元，其中： （一）工资福利支出 37.76 万元，较 2020 年减少 3.4 万元，下降 9 %，主要原因是工资福利支出跨年支付。 （二）商品和服务支出 1.62 万元，较 2020 年减少 2.04 万元，下降 148 %，主要原因是商品和服务支出在原生态林场中支付。 （三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加（减少 0 万元， 增长（下降）0 %，主要原因是：无。 （四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下 降）0 %，主要原因是：无。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数 为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减 少）0 万元，增长（下降）0 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成预算的 0 %， 决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %， 主要原因是无，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为 无。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成 预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主 要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年 国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：元。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年 初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年 增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，全年购置公务 用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用 车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是 无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原 因是：无。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经 费支出。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企 业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合 同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同 金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（单 位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的 各项政府采购支出金额之和。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国 有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度1个项目支出全面开展 绩效自评，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的40.89%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。根据项目绩效评价结果，自评得 分98分。 欠发达国有林场巩固提升项目绩效目标申报表 （2021年度） 项目名称 主管部门 欠发达国有林场巩固提升 项目负责人及电话 兴国县林业局 实施单位 年度资金总额： 资金情况 （万元） 江正兴13879773108 兴国县园岭森林公园管理局 60 其中：财政拨款 60 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1：将低产林改造建设与乡村振兴战略相结合，整合资源，统一规划建设。 目标2：推广和运用新技术、新方法以提高当地农民对科学造林的积极性，可为剩余劳动力提供就业机会 目标3：通过低产林改造建设，促进项目区林分树种结构趋于合理，阔叶树比重增加，改善生态环境。 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 得分 1、在1流水班改造实施62.1亩，按榕树5：板栗3：木荷2比例种植 2 2 2、在2流水班改造实施61.2亩，按榕树4：闽楠4：木荷2比例种植 2 2 3、在3流水班改造实施98.9亩，按板栗5：榕树4：木荷1比例种植 2 2 4、完成新植榕树7037株、板栗5038株、闽楠1812株、木荷2557株 10 10 1、修建蓄水池一座 2 2 2、排水沟硬化170米 2 2 5 4.5 5 4.5 5 5 5 5 4 3.5 4 4 4 4 4、幼林抚育：将割除带里的灌草全部割除、围蔸1×1米范围垦复松 土与培蔸（垦复松土深度要求达到15-20公分） 3 3 5、基础设施施工达到国家有关施工要求 3 2.5 1、基础设施建设在12月15日前验收并交付使用 3 3 2、树苗应在立春前全部栽植完。 3 3 3、抚育应在次年5月前全部结束。 3 3 1、应该有成本控制方案，即项目投入是否超出项目预算 3 3 2、成本指标是否合理 3 3 苗圃建设方面，育苗经营增加苗木收入22.6765万元 2 2 通过基础建设工程实施，能够为当地老百姓提供劳务工资3万元 2 2 产业带动增加贫困人口就业人数35人。 2 2 推广和运用新技术、新方法,提高了当地农民对科学造林的积极性 2 2 解决林场职工饮用水。 2 2 通过低产林改造建设，促进项目区林分树种结构趋于合理，阔叶树 比重增加，改善生态环境。 3 3 项目区生态环境可初步改善，森林覆盖率不断提高，高于全县平均5 个点。 3 3 涵养水源，保护县城饮用水源 3 3 整合资源，统一规划建设，将低产林改造建设与乡村振兴战略相结 合 2 2 推广和运用新技术、新方法,提高了当地农民对科学造林的积极性 2 2 受益林场（兴国县园岭生态林场）主体满意度 4 4 100 98 低产林改造面积2 2 2 . 2 亩 数量指标 场部基础设施建设：修建蓄水池一座及排水沟硬化1 7 0 米 苗木质量及要求 产出指 标 质量指标 1、榕树，地径≥2厘米，苗高≥150厘米，土球苗，且必须符合优质 苗木标准，即苗木新鲜生长健壮、无机械损伤、树干和顶芽饱满， 土球或容器苗须完整不散团。 2、板栗，地径≥2厘米，苗高≥120厘米，容器苗，且必须符合优质 苗木标准，即苗木新鲜生长健壮、无机械损伤、树干和顶芽饱满， 土球或容器苗须完整不散团 3、闽楠，地径≥2厘米，苗高≥130厘米，容器苗，且必须符合优质 苗木标准，即苗木新鲜生长健壮、无机械损伤、树干和顶芽饱满， 土球或容器苗须完整不散团 4、木荷，两年生苗木，地径≥1厘米,苗高≥120厘米，且必须符合 优质苗木标准，即苗木新鲜生长健壮、无机械损伤、树干和顶芽饱 满，土球或容器苗须完整不散团 施工质量要求 1、林地清理：水平带状清理，割带宽2米，将割除带内的杂灌杂草 割除干净，必须保留有价值的天然或人工树种。 2、整地挖穴：在清理出来的带内采取反坡台地的整地方式，微向内 倾斜形成3°至5°的反坡的台状，株行距3×3米，穴规格为 60×60×50厘米 3、回填施肥及栽植：将表土和基肥拌匀后回填满，选择适季随起随 栽，复土要细致，层层培土踏实 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指 标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 合计 第四部分 名词解释， 1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 5、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上 缴的收入。 6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收 支差额的数额。 8、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 9、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职 工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回 的基本建设竣工项目结余资金。 10、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余和经营结余。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业 发展目标所发生的支出。 13、、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。 14、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收 入对附属单位补助发生的支出。 16、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。