水保局2018年度部门决算公开.doc

安远县水保局 2018 年度部门决算 目 第一部分 录 水保局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 水保局概况 一、部门主要职能 县水土保持局归口水利局管理，主管水土保持工作的正科级 事业单位，主要职责是： （一）《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国 水土保持法实施条例》、《江西省实施〈中华人民共和国水土保 持法〉办法》、《安远县实施〈中华人民共和国水土保持法〉细 则》等法律、法规的宣传贯彻，组织实施和监督检查。 （二）负责开展水土流失现状勘测、普查，组织全县水土流 失的动态监测并公告。 会同有关部门编制水土保持生态建设规则， 制定并监督实施水土保持年度计划。 （三）负责办理政府领导任期内水土保持目标的考核、责任 制的落实，草拟向人大、上级水行政主管部门报告水土保持工作 文件和地方性法规、监督管理办法、规章制度，组织实施监督管 理。 （四）依法行使水土保持的审批权、监督权和收费权。负责 审批开发建设项目水土保持方案并监督实施， 依法查处水保案件、 调处水土流失防治纠纷、做好水土保持防治费和补偿费的收缴和 管理工作。 （五）积极向上争取治理资金，抓好以小流域为单元的综合 治理开发，编写小流域规划报告，落实治理开发项目、措施，抓 好水保生态、经济、社会效益。管理全县农村“四荒”资源开发 治理工作，搞好果业开发的规范管理。 （六）管好、用好水保专项资金和物资，依法做好水土流失 防治费的征管工作，抓好基地开发，增强服务功能。 （七）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。 本部门 2018 年年末编制人数 12 人，其中行政编制 7 人，事 业编制 5 人；年末实有人数 21 人，其中在职人员 12 人，离休人 员 0 人，退休人员 9 人；年末学生人数 0 人。 第二部分 2018 年度部门决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2018 年度收入总计 117 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2017 年减少 2 万元，下降 1.68 %；本年收入合计 117 万元，较 2017 年减少 2 万元，2 下降 1.68 %，主要原因是：人 员变动。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 117 万元，占 100%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 %；其他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2018 年度支出总计 117 万元，其中本年支出合计 117 万元，较 2017 年减少 2 万元，2 下降 1.68 %，主要原因是： 人员变动；年末结转和结余 0 万元，较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：……。 本年支出的具体构成为：基本支出 117 万元，占 %；项目 支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对 附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 110 万元， 决算数为 117 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 110 万元，决算数为 117 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：人员经费和日常 公用经费。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117 万元， 其中： （一）工资福利支出 112.32 万元，较 2017 年增加 15.32 万元，增长 13.63 %，主要原因是：工资变动。 （二）商品和服务支出 4.68 万元，较 2017 年减少 17.32 万 元，下降 270%，主要原因是：人员变动。 （三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2017 年增加（减 少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：……。 （四）资本性支出 0 万元，较 2017 年增加（减少）0 万元， 增长（下降）0 %，主要原因是：……。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 5 万元，决算数为 4.68 万元，完成预算的 93 %， 决算数较 2017 年减少 0.29 万元，下降 5.83 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的 主要原因是：……。 （二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 4.68 万元，完成预算的 93%，决算数较 2017 年减少 0.29 万元，增长 下降 5.83%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：人员变动。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。 决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用 车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完 成预算的 %，决算数较 2017 年增加（减少） 万元，增长（下 降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因 是：……。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2018 年度机关运行经费支出 117 万元（与部门决算 中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费之和保持一致） ，较年初预算数增加 7 万 元，增长 6.36 %，主要原因是：人员变动。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为： 本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和， 并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情 况表”有关数据的衔接。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度整体支出绩效评 价，对本部门预算编制及执行情况、财务状况、人员情况全面开 展了绩效自评，共涉及资金117万元，其中基本支出117万元、项 目支出0万元，年末结转0万元。 从自评情况看，我部门决算量化评价得分为88.5分，部门预 算编制的准确完整性良好，预算执行的有效性良好，预算编制及 执行的规范性优，财务情况优，人员情况优。 通过绩效评价，树立了绩效理念，以绩效为目标、以结果为 导向的绩效理念正在逐步形成。同时，促进了单位不断完善内部 管理，自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项 收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有 明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支 出中的“商品和服务支出”经费。