2023年兴国县科协部门预算编制说明.docx

兴国县科协2023年部门预算编 制 说 明 目 录 第一部分 兴国县科协概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 兴国县科协单位预算情况说明 一、2023年部门预算收支情况说明 二、2023年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县科协预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算 “三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 16 第一部分 兴国县科协部门或单位概况 一、部门或单位主要职责 1、负责对所属的有关学会、协会、研究会和科技类社会团体 进行监督管理，对全县科协工作进行业务指导。 2、组织开展学术交流，活跃学术思想，鼓励和支撑原始性创 新，促进学科发展，提高全县科技的持续创新能力。 3、拟定科普工作计划，并组织实施；动员社会各方面力量， 普及科学技术知识，提高全县公众科学文化素质。 4、完成县委、县政府交办的其它工作。 二、部门或单位基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：兴国县科 学技术协会。 本部门 2022 年年末实有人数 17 人，其中在职人员 6 人， 离休人员 0 人，退休人员 9 人；年末其他人员 2 人。 第 二部分 兴国县科协部门或单2023 年部门预算情况说明 一、2023年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023年兴国县科协收入预算总额为280.92万元，比上年预算 减少164.26元，减少36.9%，主要原因是：单位执行国库集中支付 制度。其中：一般公共预算收入111.92万元，占收入预算总额的 19 39.84%；其他收入169万元，占收入预算总额的60.16%；上级补助 收入0万元，占收入预算总额的0%。 （二）支出预算情况 2023年兴国县科协支出预算总额为280.92万元，比上年预算 减少164.26元，减少36.9%，主要原因是：单位执行国库集中支付 制度。其中： 按资金性质划分：经费拨款支出111.92万元，占支出预算总 额的39.84%；上级补助支出0万元，占支出预算总额的0%；其他支 出169万元，占支出预算总额的60.16%。 按支出功能科目划分：科学技术支出85.39万元，占支出预算 总额的30.4%；社会保障和就业支出9.2万元，占支出预算总额的 3.27%；卫生健康支出10.25万元，占支出预算总额的3.65%；住房 保障支出7.08万元，占支出预算总额的2.52%，其他支出169万元， 占支出预算总额的60.16%。 按经 济 分 类 划 分 ： 工 资 福 利 支 出 85.05万 元 ， 其 中 ： 基 本 工 资 支 出 28.89万 元 ，津 贴 补 贴 12.24万 元 ，绩 效 工 资 支 出 13.07万 元 ， 奖 金 支 出 （ 第 十 三 个 月 工 资 ） 2.41万 元 ， 伙 食 补 助 费 1.9万 元 ， 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 9.06万 元 ，职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费 5.28万 元 ，公 务 员 医 疗 补 助 缴 费 4.97万 元 ，其 他 社 会 保 障 缴 费 0.15万 元 ，住 房 公 积 金 7.08万 元；对 个 人 和 家 庭 的 补 助 0.48万 元；公 用 经 费 支 出 9.4万 元 ， 其 中 ： 公 务 接 待 费 1万 元 ， 办 公 费 2.8万 元 ， 公 务 用 车 运 行 维 护 费 1万 元 ，福 利 费 0.1万 元 ，其 它 交 通 费 用 4.5万 元；其 他 运 转 类 支 出 186万 元 ， 其 中：办 公 费 22万 元 ， 培 训 费 5万 元 ， 差 旅 费 5万 元 ， 公 务 用 车 运 行 维 护 费 5 万 元 ， 其 它 商 品 和 服 务 支 出 149万 元 。 （三）财政拨款支出情况 2023年兴国县科协财政拨款支出预算111.92万元，占支出预 算总额的39.84%，具体为：科学技术支出85.39万元，占支出预算 总额的30.4%；社会保障和就业支出9.2万元，占支出预算总额的 19 3.27%；卫生健康支出10.25万元，占支出预算总额的3.65%；住房 公积金支出7.08万元，占支出预算总额的2.52%。 （四）政府性基金情况 无政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2023年部门或单位机关运行费预算9.4万元，比 2022年(上一 年度）预算增加 0.2万元，增长2.13 ％。按 照《地方预决算公 开操作规程》明确的口径，机关运行 费指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、 日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费 以及其他费用。 （六）政府采购情况 2023年部门或单位所属各单位政府采购总额5万元，其中：政 府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务 预算0万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2023年 12 月 31 日、部门共有车辆 1 辆、其中、一 般公务用车 辆、执法执勤用车 辆、其他用车 1 辆。2020 年部 门或单位预算安排购置车辆 0 辆。 （八）绩效目标设置情况 2021 年实行绩效目标管理的项目 2个，涉及资金186万元， 其中： 项目名称：科普事业费 1.项目概述：主要用于科普事业费的实用技术以及新技术的 培训、全民科学素质提升、科普知识宣传等一切科普宣传活动。 2.立项依据：赣市字办【2018】22 号 19 3.实施主体：县科协 4.实施周期：2023年 1 月 1 日-2023年 12 月 31 日 5.年度预算安排:17万元 6.年度绩效目标通过实施本项目，开展科普工作: （1）负责对所属的有关学会、协会、研究会和科技类社会团 体进行监督管理，对全县科协工作进行业务指导。 （2）组织开展学术交流，活跃学术思想，鼓励和支撑原始性 创新，促进学科发展，提高全县科技的持续创新能力。 （3）拟定科普工作计划，并组织实施；动员社会各方面力量 ，普及科学技术知识，提高全县公众科学文化素质。 （4）完成县委、县 政府交办的其它工作。 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2023年兴国县科协部门或单位 “三公”经费一般公共预算安 排2万元。其中： 因公出国（境）费0万元，较上年无变化。 公务接待费1万元，较上年无变化。 公务用车运行维护费1万元，较上年减少2.6万元，主要原 因是：厉行节约。 公务用车购置费0 万元，较上年无变化。 19 19 第三部分 兴国县科协单位 2023 年部门预算表 一、《收支预算总表》（见附表） 二、《部门收入总表》（见附表） 三、《部门支出总表》（见附表） 四、《财政拨款收支总表》（见附表） 五、《一般公共预算支出表》（见附表） 六、《一般公共预算基本支出表》（见附表） 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》（见附表） 八、《政府性基金预算支出表》（见附表） 九、《部门整体支出绩效目标表》 部门整体支出绩效目标表 （ 2023 年度） 部门名称 江西省兴国县科学技术协会 当年预算情况（万元） 收入预算合计 其中：财政拨款 280.92 111.92 其他经费 支出预算合计 其中：基本支出 年度总体目标 169 280.92 94.92 项目支出 186 1、负责对所属的有关学会、协会、研究会和科技类社会团体进行监督管理， 对全县科协工作进行业务指导。 2、组织开展学术交流，活跃学术思想， 鼓励和支撑原始性创新，促进学科发展，提高全县科技的持续创新能力。 3、拟定科普工作计划，并组织实施；动员社会各方面力量，普及科学技术 知识，提高全县公众科学文化素质。 4、完成县委、县政府交办的其它工 作。 20 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 6 时效指标 时效指标 6 满意度指标 服务满意度 ≥95 产出指标 满意度指标 十、《项目支出绩效目标表》 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 科普事业费 202-江西省兴国县 科学技术协会 实施单位 江西省兴国县科学 技术协会 年度资金总额 86 其中：财政拨款 17 其他资金 69 上年结转 0 年度绩效目标 1、负责对所属的有关学会、协会、研究会和科技类社会团体进行监督管理，对 全县科协工作进行业务指导。 2、组织开展学术交流，活跃学术思想，鼓励和 支撑原始性创新，促进学科发展，提高全县科技的持续创新能力。 3、拟定科 普工作计划，并组织实施；动员社会各方面力量，普及科学技术知识，提高全县 公众科学文化素质。 4、完成县委、县政府交办的其它工作。 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 成本指 标 经济成本指 标 科普宣传培训活动 ＝6次 20 数量指标 科普宣传培训 ＝6次 质量指标 资金使用率 ＝100% 时效指标 按照进度完成 ≥90% 效益指 标 社会效益指 标 全民科学素质提升 提升长期 满意度 指标 服务对象满 意度 服务满意度 ≥95% 产出指 标 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释 (一) 财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 (二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活 动取得的收入。 (三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及 辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经 营收入等以外的各项收入。 (五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位 上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 20 (六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单 位取得的非财政补助收入。 (七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途 的非统计财政拨款结余弥补 XX 年收支差额的数额。 (八) 上年结转和结余：填列XX 年全部结转和结余的资 金 数 ，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目 ( 明细到 项 级)，结合部门实际，参照《XX 年政府收支分类科目》的 规范 说明行解释。 20 (一) 行政运行：反映行政单位 (事业单位) 的基本支出。 (二 ) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括事业单位) 未 单独设置项级科目的其他项目支出。 (三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的 支出。 (四) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险 缴费经费。 (五) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。 (六) 死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。 21 附件 3： 项目支出绩效目标申报表 (2023年度) 项目名称 科普事业费 主管部门及代 码 202001 实施单位 兴国县科学技术协会 项目属性 本级预算资金 项目期 2023年1月1日-2023年12月31日 年度资金总额： 86 其中：财政拨款 17 其他资金 69 项目资金 (万元) 总体目标 通过实施本项目，开展科普工作:1、负责对所属的有关学会、协会、研究会和科技类社 会团体进行监督管理，对全县科协工作进行业务指导。 2、组织开展学术交流，活跃学术思 想，鼓励和支撑原始性创新，促进学科发展，提高全县科技的持续创新能力。3、拟定科普 工作计划，并组织实施；动员社会各方面力量，普及科学技术知识，提高全县公众科学文化 素质。 4、完成 县委、县政府交办的其它工作。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 科普宣传培 训 6 质量指标 资金使用率 100 时效指标 按照进度完 成 90 成本指标 科普宣传培 训活动 6 效益指标 社会效益指 标 全民科学素 质提升 提升 满意度指标 服务对象满 意度指标 服务满意度 95 数量指标 产出指标 绩效指标 22 备注 部门整体支出绩效目标申报表 ( 2023年度) 部门名称 兴国县科学技术协会 联系人 单位职能 刘立洋 联系电话：13879772219 依据： (三定方案) 职能： (按照所属领域进行配置) 近三年单位职能是否出现过重大变化：否 预算金额 (万元) 任务名称 年 度 主 要 任 务 主要内容 任务 1 总额 财政拨 款 其他资 金 280.93 111.93 169 280.93 111.93 169 任务 2 …… 金 额 合 计 年 度 总 体 目 标 年 度 绩 效 通过实施本项目，开展科普工作:1、负责对所属的有关学会、协会、研究会 和科技类社会团体进行监督管理，对全县科协工作进行业务指导。 2、组织开展 学术交流，活跃学术思想，鼓励和支撑原始性创新，促进学科发展，提高全县科 技的持续创新能力。3、拟定科普工作计划，并组织实施；动员社会各方面力量， 普及科学技术知识，提高全县公众科学文化素质。 4、完成 县委、县政府交办 的其它工作。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 科普宣传培训 6 质量指标 资金使用率 100 时效指标 按照进度完成 90 成本指标 科普宣传培训活动 6 社会效益指标 全民科学素质提升 提升 产出指标 效益指标 25 满意度指标 服务对象满意度指标 服务满意度 25 95 26