附件7：整体部门支出绩效自评报告.docx

全南县金龙镇人民政府 2021 年 绩效自评报告 为切实做好 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，提 高财政资金使用效益，根据全南县财政局关于开展 2021 年 度县直部门整体支出绩效评价工作的通知 （全财发[2021]129 号)文件精神，结合实际，我镇组织开展了绩效评价工作， 经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，现将我单位 整体支出绩效自评结果报告如下∶ 一、部门概况 （一）部门基本情况。 1.部门组织构架、人员情况 金龙镇人民政府共有预算单位 1 个，内设党委办公室、 党政办公室、党建办公室、财政所、农村经营与管理办公室、 社会事务办公室、规划建设管理办公室、水务站、农技站、 便民服务大厅和综合执法大队等。下辖 18 个行政村，总人 口 2.9 万人。现共有编制人数 78 人,其中:行政编制 37 人、 全部补助事业编制 41 人;退休人员 15 人，遗属补助 6 人。 2.部门主要职责职能 (1)贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、 法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关 管理规定，加强党的建设和基层政权建设。 (2)按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、 考核和监督工作。 (3)负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实 施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。 (4)按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇 管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等 工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。 (5)负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经 济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。 (6)指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济 发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增 收，全面推进新农村建设。 (7)负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事 务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保 障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、 体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。 (8)推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工 作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序， 保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强 化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会 和谐稳定。 (9)编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组 织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部 门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工 作。 (10)行使上级政府赋予的其他职责，承办上级交办的其 他事项。 （二）当年部门履职情况。 1.总体目标 目标 1：完成县委、县政府及上级部门布置全部工作， 保证政府工作正常运行，保障民生，促进全乡经济、社会民 生等稳步发展，着力补齐农村问题短板，促进乡村振兴。 目标 2：继续狠抓项目推进，扎实开展好征地拆迁等工 作，力争完成重点项目内农房拆迁、迁坟等工作，确保完成 重点项目任务，全面服务乡村振兴等工作。 目标 3：围绕基层党建工作目标，以基层党建系列活动 为抓手，落实基层党建工作保障；以落实全面从严治党为主 线，以基层组织规范化为统领，以规范党内政治生活为核心， 以夯实党支部工作为基础，以思想建设、责任延伸、制度落 实、能力提升和工作推进为重点，以党员领导干部思想到位、 行动对标为关键，聚焦问题、狠抓落实，切实推动党建工作 走在前。 目标 4：以基层为单位突出抓好民生保障，认真做好矛 盾纠纷调解工作，确保全年目标任务全面完成。 目标 5：坚持以“乡村振兴”为契机，继续深入开展乡 村环境综合治理，不断优化美化乡村生产和生活环境。 目标 6：加强综合治理，维护社会稳定，妥善处突发性 问题，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。 目标 7：加强精神文明建设，丰富居民生活，促进乡风 文明、社会和谐，辖区群众满意程度普遍提升。 （三）当年部门年度整体支出绩效目标。 2021 年金龙镇人民政府收入预算总额为 1466.85 万元， 其中:财政拨款收入 1466.85 万元。 2021 年 ， 全 南 县 财 政 局 批 复 我 单 位 预 算 支 出 合 计 1466.85 万元，具体支出情况是:按支出项目类别划分：基本 支出 733.60 万元，包括工资福利支出 587.81 万元、商品和 服务支出 64.1 万元、对个人和家庭的补助 11.69 万元、资 本性支出 70 万元；项目支出 733.25 万元。 2021 年“三公”经费预算数为 40.86 万元，其中：公务 接待费 22.86 万元，公务用车购置及运行维护费 18 万元。 （四）部门预算绩效管理开展情况。 为深入贯彻落实《预算法》、《中共中央国务院关于全 面实施预算绩效管理的意见》、《中共江西省委 江西省人 民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，结合全财 发【2022】25 号通知文件要求，我单位高度重视相关工作， 采取单位自行监控与评价的方式，对绩效目标的完成情况， 其中包括预计产出的完成进度及趋势、包括数量、质量、实 效、成本等，对预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、 社会效益、生态效益和可持续性影响等以及对跟踪服务对象 满意度及趋势等，对预算资金执行情况，对重点政策和重大 项目绩效延伸监控进行监控并形成绩效评价报告。 （五）当年部门预算及执行情况。 2021 年初县财政局批复我单位部门预算支出 1466.85 万 元，年度预算调整 9865.58 万元，调整后 9865.58 万元。当 年实际完成收入 9865.58 万元；完成支出 9865.58 万元，其 中工资福利支出 1408.05 万元、商品和服务支出 251.77 万 元、对个人和家庭的补助支出 23.99 万元、资本性支出 8181.76 万元等；由于以支定收年底结余 0 万元，其中基本 支出结余 0 万元、项目结余 0 万元。部门预算支出与决算的 差异总额为 8398.73 万元，具体情况及原因见下表： 金龙镇人民政府 2021 年度财政拨款预算执行总体情况 单位：万元 基本支出 项目 小计 项目支出 人员经费 公用经费 预算数 1466.85 587.81 145.79 733.25 决算数 9865.58 1432.04 251.77 8181.76 预决算的差异数 8398.73 差异原因主要是：2021 年项目完工和新建项目等导致支出差异较大 （一）基本支出 单位年度总支出 1683.81 万元，其中：人员经费 1432.04 万元，公用经费 251.77 万元。 我镇 2021 年度三公经费严格按照年初预算以及各级部 门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节 约工作，全面落实“三公”经费“只减不增”的要求，从紧 从严控制“三公”经费开支，切实做到了两个“不超过”， 即“三公”经费决算数不超过年初预算数，下年度“三公” 经费预算数不超过上年决算数。2021 年“三公”经费支出 28.21 万元，其中公车购置和维护费 14.24 万元，公务接待 费 13.97 万元，出国经费 0 万元，与上年基本持平。 （二）项目支出 1.2021 年度，项目资金管理情况上，我镇财政安排项目 资金共 8181.76 万元，实际投入使用资金 8181.76 万元。在 项目审批和资金拨付上，严格按照行政事业单位项目资金管 理制度和办法，严格审批程序，从严管理资金拨付，抓好项 目资金专户管理和专款专用，在资金拨付到位的同时保证拨 付及时率。 2、财务管理制度建设情况:资金拨付严格按程序申报、 审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。 3、资产管理:及时按照要求报送资产情况报表，确保各 项资产核算准确、账实相符、管理到位。 4、预决算公开:及时在县人民政府门户网站上进行了预 决算公开。 （四）部门整体支出绩效实现情况 2021 年，我镇在县委、县政府的领导下，按照提升产业 促发展，改善基础惠民心，突出中心抓全面的工作思路，坚 持依法行政，以抓铁有痕、踏雪留印的工作劲头，与时俱进， 开拓创新，在促进新农村建设、农村基础设施完善等各项事 业发展、稳定方面取得了显著成效。财务上抓好厉行节约源 头控制，严格执行部门预算，部门整体公用支出实现了有效 压减，降低了行政运行成本，提高了资金的使用效率。根据 《2021 年度全南县预算绩效管理工作考评》评分 96 分，单 位整体绩效评价优秀。 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 （一）主要问题及原因分析 财政运行还存在着一些不容忽视的问题：预决算项目支 出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提 高；随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制 要求越来越精准、规范;时间紧、任务大;加之现行决算工作 与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异;会计人员业务 明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平还有待提升，实际 操作中确实感到上报数据还不够精准。 （二）改进的方向和具体措施 针对这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习， 提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法 规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强 财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算 不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务， 确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门 预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根 据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度， 及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠 正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 通过部门整体绩效自评，积极探索和建立一套与预算管 理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效 意识和财政资金使用效益，达到既定的目标。在绩效绩效自 评结果拟应用和公开情况方面，我镇绩效自评结果，由上级 相关部门作出公开安排，接受社会和民众监督。 金龙镇人民政府 2022 年 3 月 21 日