2018年度廊坊市广阳区老干部局部门决算公开说明.docx

2018 年度部门决算公开 中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局 第一部分 部门概况 一、部门职责 负责贯彻落实党中央、国务院和省、市、区委关于离退休干 部工作的方针、政策，拟定或参与拟定全区离退休干部工作的具 体规定和办法。督促检查各单位各部门，落实离退休干部政治和 生活待遇，抓好离休干部“两费”的落实；调查研究离退休干部 政治生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。 指 导全区老年体协、关心下一代及老年教育工作，负责管理区老干 部活动中心。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编 范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如 下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 中国共产党廊坊市广阳区 行政 财政拨款 委员会老干部局(本级) 第二部分 2018 年度部门决算报表 第二部分 2018 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、政府采购情况表 第三部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）1662.21 万元。 与 2017 年度决算相比，收支各增加 95.08 万元，增长 13.4%， 主要原因是增加了离休干部医疗费拨款，主要原因一是增加了离 休干部医疗费支出，二是 2017 年调资人员经费支出增加。 二、收入决算情况说明 本部门 2018 年度本年收入合计 806.76 万元，其中：财政 拨款收入 806.76 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本部门 2018 年度本年支出合计 855.45 万元，其中：基本 支出 855.45 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算情况说明 （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况 本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 806.76 万元,比 2017 年度增加 95.08 万元，增长 13.4%，主要原因是增加了离 休干部医疗费拨款；本年支出 855.45 万元，增加 143.77 万元， 增长 20.2%，主要原因一是增加了离休干部医疗费支出，二是 2017 年调资人员经费支出增加。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 806.76 万元， 完成年初预算的 117.5%,比年初预算增加 120.4 万元，决算数大 于预算数，主要原因是离休干部医疗费增加拨款，；本年支出 855.45 万元，完成年初预算的 124.6%,比年初预算增加 169.09 万元，决算数大于预算数，主要原因是离休干部医疗费增加，机 关环境提升改造工程增加支出。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2018 年度财政拨款支出 859.44 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 566.23 万元，占 65.9%；医疗卫生 与计划生育（类）支出 274.31 万元，占 31.9%；住房保障（类） 支出 14.91 万元，占 1.7%;年末财政拨款结转结余 3.99 万元， 占 0.5%。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 353.36 万元， 其中：人员经费 310.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其 他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 42.98 万元，主要包括 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖 费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培 训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商 品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件 购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说 明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共 计 2.3 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%；比 2017 年度决 算增加 1.04 万元，增长 82.5%，主要原因是公务用车运行维护支 出增加。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国 （境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因 公出国（境）费支出比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 未发生因公出国（境）支出；比 2017 年度决算增加 0 万元，增 长 0%，主要是未发生因公出国（境）支出。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 2.3 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费比年初预算增加 0 万元， 增长 0%；比 2017 年度决算增加 1.04 万元，增长 82.5%，主要 原因是参加新机场拆迁，公务用车使用增多。其中： 公务用车购置费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生公务 用车购置经费支出。较年初预算无增减变化；较 2017 年度决算 无增减变化。 公务用车运行维护费支出 2.3 万元。本部门 2018 年末单位 公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出比年初预算增加 0 万 元，增长 0%，较年初预算无增减变化；比 2017 年度决算增加 1.04 万元，增长 82.5%，主要原因是参加新机场拆迁，公务用车 使用增多。 （三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待 共 0 批次、0 人次。公务接待费支出比年初预算增加 0 万元，增 长 0%，主要是未发生公务接待费支出；比 2017 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 1、落实老干部政治待遇，达到上级要求；2、全面落实老干 部生活待遇，已经按照政策要求全部落实；3、加强离退休干部 工作阵地建设，更好地发挥离退休干部的积极作用，已经达标。 （二）项目绩效自评结果。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度专项项 目预算支出开展绩效自评。从评价情况看，项目评价结果为优秀。 （三）重点项目绩效评价结果。 本单位无重点项目。 七、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门 2018 年度机关运行经费支出 2.3 万元，较年初预算 数无增减变化。较 2017 年度决算增加 1.04 万元，增长 82.5%， 主要原因是参加新机场拆迁，公务用车使用增多。 （二）政府采购情况 本部门 2018 年度政府采购支出总额 34.5 万元，从采购类 型来看，政府采购工程支出 34.5 万元。授予中小企业合同金 34.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业 合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年 无增减变化。其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 50 万元以上 通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化。 （四）其他需要说明的情况 1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款、政府基 金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故资本经营预算财政拨 款支出决算表、政府基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列 示。 2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入” “经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用 以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口 的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门 安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。 （十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块 由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、 飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照 费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。