2017年度廊坊市广阳区卫生局部门决算公开说明.doc

2017 年部门决算公开 廊坊市广阳区卫生局 2018 年 11 月 廊坊市广阳区卫生局 2017 年度部门决算公开目录 第一部分 廊坊市广阳区卫生局概况 一、部门职责 1、规划功能——制定中、长期卫生事业发展规划，和年 度实施计划，卫生资源配置标准和卫生区域发展规划，用法律、 行政、经济等手段加强宏观管理，调控卫生资源配置，实行卫 生工作全行业管理。 2、准入功能——建立完善有关法律法规和管理制度，对 卫生机构、从业人员、医疗技术应用、大型医疗设备等医疗服 务要素以及相关的健康产品实行准入制度，保护人民群众的健 康和安全。 3、监督功能——依法行政，实施卫生监督；规范医疗卫 生服务行为，加强服务质量监控，打击非法行医，整顿医疗秩 序以及规范医疗广告等市场行为。 4、经济政策调控功能——制定和实施卫生筹资等经济 政策，确保公共卫生服务和弱势人群基本医疗服务的供给，促 进健康公平，明确对不同类型医疗卫生事业的补助政策、税收 政策和价格政策， 通过购买服务的方式引导医疗服务提高效率。 5、发布医疗卫生有关信息——定期发布医疗机构服务数 量、质量、价格和费用信息，引导病人选择医院、医生，减少 医务人员与患者之间因信息不对称而带来的市场缺陷。 二、部门决算单位构成 根据部门决算编报要求，纳入我单位 2017 年度部门决算 编报范围的单位共 9 个，详细情况见下表： 单位名称 廊坊市广阳区卫生局 廊坊市广阳区妇幼保健院 廊坊市广阳区疾病预防控 制中心 廊坊市广阳区卫生监督所 单位性质 单位规格 行政单位 正科级 事业单位 事业单位 股级 事业单位 股级 廊坊市广阳区南尖塔镇卫 财政补助事业 生院 单位 廊坊市广阳区万庄镇中心 财政补助事业 卫生院 单位 廊坊是广阳区九州镇卫生 财政补助事业 院 单位 广阳区九州镇卫生院白家 财政补助事业 务分院 单位 廊坊市广阳区北旺乡卫生 财政补助事业 院 单位 第二部分 正科级 经费保障形式 财政拨款 财政性资金定额或定 向补助 财政性资金基本保证 财政性资金基本保证 差额拨款 差额拨款 差额拨款 差额拨款 差额拨款 廊坊市广阳区卫生局 2017 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费等相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 廊坊市广阳区卫生局 2017 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 廊坊市广阳区卫生局 2017 年度决算收入总计 3814.92 万元， 决算支出总计 3495.36 万元。与 2016 年相比，决算收支分别减 少 926.72 万元和 1897.06 万元，减少 19.54%和 35.18%，主要 原因是较上年减少了美丽乡村建设项目。决算收入总计中，年 初结转和结余 2080.07 万元；决算支出总计中，含结余分配 0 万元、年末结转和结余 2399.62 万元。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 3814.92 万元，其中：财政拨款收入 3814.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 3495.36 万元，其中：基本支出 526.4 万元， 占 15.06%；项目支出 2968.96 万元，占 84.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 廊坊市广阳区卫生局 2017 年度财政拨款收入决算总计 3814.92 万元，财政拨款支出决算总计 3495.36 万元。与 2016 年相比，决算收支分别减少 926.72 万元和 1897.06 万元，减少 19.54%和 35.18%，主要原因是较上年减少了美丽乡村建设项目。 与 2017 年初预算相比，增加 865.69 万元，增加 29.35%，主要 是由于增加了万庄改扩建项目，公立医院、乡镇卫生院退休人 员生活补助项目，公立医院药品零差价补助项目等。 廊坊市广阳区卫生局 2017 年度财政拨款支出年初预算为 2949.23 万元，本年支出决算为 3495.36 万元，占年初预算的 118.52%。主要原因是由于增加了公立医院、乡镇卫生院退休 人员生活补助项目，公立医院药品零差价补助项目等。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 1897.06 万元，减幅 35.18%。 廊坊市广阳区卫生局 2017 年度财政拨款支出 3495.36 万元， 按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万 元；社会保障和就业（类）支出 41.36 万元；医疗卫生与计划 生育（类）支出 3421.11 万元；住房保障（类）32.89 万元 五、“三公”经费支出决算情况说明 2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其 是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出合计 2.43 万元，较年初预算增加 0 万元，增加 0%。 较 2016 年决算减少 4.7 万元，降低 65.92%。体现了我单位认 真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完 善，“三公”经费支出得到了有效控制。 （一）因公出国（境）费 全年发生因公出国（境）费 0 万元（2017 年度本单位组织 出国(境)团组 0 个，因公出国(境)人次数 0 人），较预算减少 0 万元，降低 0%，较 2016 年决算增加 0 万元，增长 0%。较年 初预算无增减变化，较 2016 年度决算无增减变化。 （二）公务用车购置及运行维护费 全年发生公务用车购置及运行维护费 2.43 万元（2017 年度 未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务 用车保有量 2 辆），较预算增加 0 万元，降低 0%，比 2016 年 决算减少 4.7 万元，降低 65.92%。公务用车运行维护费大幅度 减少的主要原因是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减 少公务用车运行费用支出。 （三）公务接待费 全年发生公务接待费 0 万元（2017 年度国内公务接待 0 批 次，合计接待 0 人次），较预算减少 0 万元，降低 0%，比 2016 年决算减少 0 万元，降低 0%。较年初预算无增减变化，较 2016 年度决算无增减变化。 六、预算绩效管理工作开展情况说明 我单位按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格 执行绩效预算管理。2017 年，按照省市文件要求，我单位重新 修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行 及工作活动进行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工 作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。 七、其他重要事项的说明 1.机关运行经费情况 2017 年本部门机关运行经费支出 23.74 万元，比 2016 年减 少 6.03 万元，降低 20.25%。主要原因是：压缩了公务用车支 出。 2.政府采购情况 2017 年本部门政府采购支出总额 31.19 万元，其中：政府 采购货物支出 31.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。 3.国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一 般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆 、 其 他 用 车 0 辆 ； 单 位 价 值 50 万 元 以 上 大 型 设 备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 4、其他需要说明的情况 由于 2017 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款 收支，故《国有资本经营预算财政拨款收支表》空表列示。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经 营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口 的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规 定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安 排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政 拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼 盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门 集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和 无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新 改造所发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费 以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其 他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。 （十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。