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2016年度厦门城市职业学院部门决算说明.docx

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2016 年度厦门城市职业学院部门决算说明 按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关 于厦门城市职业学院 2016 年度部门决算批复》(厦财决批 教〔2017〕2 号)的批复,现将我单位 2016 年度部门决算 说明如下 : 一、 部门主要职责 厦门城市职业学院是经福建省人民政府批准,国家教育 部备案,由厦门市人民政府举办的一所全日制高等职业院校。 在厦门市广播电视大学、厦门教育学院、厦门职工大学三所 成人高校教育合并组建的,2007 年厦门市城市建设中等职 业学校并入我校。我校的工作任务主要以高等职业教育为主, 始终立足本地的历史和文化背景,服务于城市经济、社会和 文化发展的需要。几年来,学校坚持“育人为本、跨界融合、 服务需求、追求卓越”的办学理念,围绕海上丝绸之路核心 区、福建自贸区建设和厦门产业转型升级的需要,调整优化 专业布局,加强专业内涵建设,探索构建“政校行企协同育 人”的工学结合人才培养模式,目前建有电子信息、财经、 制造、交通运输、旅游、艺术设计传媒、土建、文化教育、 公共事业等 9 大类的 36 个专业。 二、部门预算单位基本情况 厦门城市职业学院内设 11 个党政管理机构和 19 个教学 教辅机构。编办核定编制数 573 人,实有在职人员 439 人。 非在编雇用人员 56 人;城建中专人员 21 人;离退休人员 109 人。 三、部门主要工作总结 2016 年,我们始终不忘初心,以学生为中心,变中求 新、新中求进、进中突破。我校接受福建省第十三届文明校 园初评原医高专校区正式交付我校,成为前埔南校区,我们 的校园变大了;外图书城城院店正式营业,校园里的书香味 更浓了;前埔南北校区 19 处楼宇道路有了“军衔路”、“扬 帆路”、“云顶大道”、“匠心楼”等富有城院特色的新名字; 厦门城市轨道交通学院、国际学院、民生服务学院、创新创 业学院和通识教育学院等五个二级学院的筹建在紧锣密鼓 地进行中。我校新增了四个专业,其中与厦门太古飞机工程 有限公司合作开办的飞机机电设备维修专业面向海内外培 养高水平的飞机维修人才,助力厦门自贸片区积极打造全球 “一站式”航空维修基地;国内首个非公党建人才订单班的 同学们也顺利毕业奔赴非公党建指导员岗位就业;校长作示 范,为每位新生开讲《入学第一课》;“晨点晨练”纳入课 程化管理项目,同时在学生实习和就业时会把参加晨点晨练 的表现作为重要条件向企业进行推荐;21 位品学兼优的同学 在“优才支撑计划”中脱颖而出,分赴日本长崎国际大学和 台湾景文科技大学游学。学校社会影响力进一步提升。承办 厦门市高职院校银行综合业务技能大赛等大型赛事。此外, 学校还加快现代学校制度建设,完成多个管理制度的制定修 订工作。 四、2016 年决算收支总体情况 2016 年厦门城市职业学院年初结转和结余 6757.77 万元,本年收入 21726.81 万元,本年支出 21048.25 万 元,结余分配 1151.07 万元,年末结转和结余 6285.26 万元。 (一)2016 年部门决算总收入共计 21726.81 万元, 比 2015 年决算数增加 389.22 万元,增长 1.82 %,具 体情况如下: 1.财政拨款收入 16848.95 万元。 2.事业收入 4194.08 万元。 3.经营收入 443.57 万元。 4.上级补助收入 0 万元。 5.附属单位上缴收入 0 万元。 6.其他收入 240.21 万元。 (二)2016 年部门决算总支出 21048.25 万元, 比 2015 年决算数增加 3398.12 万元,增长 19.25 %,具体情况如 下: 1.基本支出 12616.07 万元。其中,人员支出 11381.70 万元,公用支出 1234.37 万元。 2.项目支出 8186.50 万元。 3.上缴上级支出 0 万元。 4.经营支出 245.68 万元。 5.对附属单位补助支出 0 万元。 五、公共财政拨款支出决算情况 2016 年公共财政拨款支出 16228.69 万元,比 2015 年 决算数增加 2215.74 万元,增长 15.81 %,具体情况如下(按 项级科目分类统计): (一)高等教育(项级科目)3.89 万元,较 2015 年决 算数减少 6.43 万元,下降 62.31 %。主要原因是 2016 年 高等教育的拨款都是科研课题项目,相应列支的都是课题经 费支出,2015 年除了科研课题项目还有其他项目的拨款, 相应的支出项目数也多。 (二)高等职业教育(项级科目)13206.95 万元,较 2015 年决算数增加 2470.99 万元,增长 23.02 %。主要 原因是部分项目如示范性现代职业院校建设专项因立项通 知在 2016 年 1 月收到,该项目的支出列支在 2016 年;补 缴 2014 年 10 月至 2015 年 12 月的基本养老保险、缴交职 业年金及工资标准调整基本工资引起的增资。 (三)其他职业教育支出(项级科目)87.62 万元,较 2015 年决算数增加 84.62 万元,增长 2820.67 %。主要 原因是 2015 年第二批省级职业教育专项经费项目于 2016 年完成,支出列支在 2016 年。 (四)其他教育费附件安排的支出(项级科目)1193.01 万元,较 2015 年决算数减少 745.94 万元,下降 38.47 %。 主要原因是部分项目 2017 年完成。 (五)其他教育支出(项级科目)105.19 万元,较 2015 年决算数增加 105.19 万元,增长 100 %。主要原因是台风 莫兰蒂灾后恢复重建支出。 (六)事业单位离退休(项级科目) 251.61 万元,较 2015 年决算数减少 680.96 万元,下降 73.02 %。主要原因是根 据社保处通知,2016 年我校退休人员工资由社保支付列支, 不在我校体现支出。 (七)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 867.63 万元,较 2015 年决算数增加 867.63 万元,增长 100 %。主要原因是根据厦财预批指教〔2016〕88 号文关 于非全额事业单位及市属高校养老保险补助等人员经费调 整的批复补缴 2014 年 10 月至 2015 年 12 月养老保险。 (八)事业单位医疗(项级科目)292.88 万元,较 2015 年决算数减少 16.07 万元,下降 5.20 %。主要原因是 2016 年离休人员 1-5 月医疗保险由社保支付,不在我校列支。 (九)其他支出(项级科目)219.90 万元,较 2015 年 决算数增加 136.70 万元,增长 164.30 %。主要原因是职 工住房货币化补贴根据财政拨款发放,2016 财政拨款上半 年下半年各一次, 2015 年只拨入下半年数,相应的支出也 增加。 六、政府性基金支出决算情况 2016 年度政府性基金支出 0 万元。 七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 2016 年“三公”经费公共财政拨款预算 189.95 万元,支出 决算 67.04 万元,完成预算的 35.29%,同比增长 49.04 %。 主要原因是 2016 年安排了骨干教师国外培训。具体情况如 下: (一)因公出国(境)费 35.01 万元,完成年初预算的 22.45%,主要用于安排骨干教师出国培训、参加省厅组织 的海外研修等。2016 年本单位组织出国团组 2 个,参加其 他单位出国团组 2 个;全年因公出国(境)累计 9 人次。 与 2015 年相比, 因公出国(境)经费支出增长 382.23%, 主要是: 根据福建省示范性现代职业院校建设项目工作安排 两批次、六人次骨干教师赴德国、新加坡培训。示范校建设 规划及五年期建设任务书,经上报省教育厅、省财政厅审核 后,于 2016 年 6 月收到批复文件,项目建设才能开始。2015 年没有该项安排。 (二)公务用车购置及运行费 29.02 万元。完成年初预 算的 93.61%。其中:公务用车购置费 0 万元,2016 年公务 用车购置 0 辆。公务用车运行费 29.02 万元,主要用于公 务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 7 辆。与 2015 年相比,公务用车购置费和运行费分别下降 0% 和 16.37 %,主要原因是: 今年 6 月份及 12 月份报废公务 用车两辆;认真贯彻落实中央关于厉行节约的八项要求,进 一步从严控制“三公经费”开支。 (三)公务接待费 3.01 万元,完成年初预算的 99.67%。 主要用于校际交流、闽台交流等方面的接待活动,累计接待 42 批次、接待总人数 360 人。与 2015 年相比, 公务接待 费支出下降 0.33%,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行 节约的八项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。 八、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2016 年机关运行经费支出 0 万元。 (二)政府采购支出情况。 2016 年政府采购支出总额 3167.19 万元,其中:政府 采购货物支出 3079.74 万元,政府采购工程支出 0 万元, 政府采购服务支出 87.45 万元。 (三)国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日,共有车辆 7 辆,其中:部级 领导干部用车 0 辆;一般公务用车 7 辆;一般执法执勤用车 0 辆;特种专业技术用车 0 辆;其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套) 。 附件: 1.收支决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表 4. 财政拨款收入支出决算总表 5.公共财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 名词解释 (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般 公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 (二)其他收入:指“财政拨款收入”、 “事业收入” 、 “事业 单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收 入、存款利息收入等。 (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基 建项目。 (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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