界首市人民政府信访局2021年度部门决算.doc

界首市人民政府信访局 2021 年度部门决算 2022 年 9 月 -1- 目 录 第一部分 界首市人民政府信访局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 界首市人民政府信访局 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 界首市人民政府信访局 2021 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 -2- 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 -3- 第一部分 界首市人民政府信访局概况 一、主要职责 1、贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和阜阳市委、 市政府有关信访工作的方针、政策，处理人民群众和境外人士给 市委、市政府及市委、市政府领导的信（电）件和中央、省、阜 阳市有关部门交办的信访件，接待人民群众来访，保证信访渠道 畅通；及时、准确地向市委、市政府领导反映群众在来信来访中 提出的重要建议、意见和要求；综合分析信访信息，开展调查研 究，为市委、市政府制定政策、措施提出建议。 2、承办市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导 同志有关批示件的落实情况；向乡、镇、办事处和市直有关部门 交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责信访 工作领导责任制、责任追究制等信访工作制度的实施。 3、负责征集、筛选人民群众的建议，为市委、市政府决策 提供参考。 4、协调处理和督查有关地方和部门的重要信访问题；协调 处理和督查群众越级集体上访及异常、突发性信访事件；协调处 理和督查乡、镇、办事处和市直机关各部门的信访工作。 5、指导全市信访业务工作；研究、起草有关信访工作的文 件；负责信访工作的宣传；总结推广乡、镇、办事处和市直机关 各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。 6、组织实施全市信访工作目标管理的考核、奖惩；了解并 -4- 掌握全市信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信 访部门办公自动化建设。 7、承办市委、市政府以及市委、市政府领导同志交办的其 他事项。 二、机构设置 从决算单位构成看，界首市人民政府信访局 2021 年度部门 决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。 第二部分 界首市人民政府信访局 2021 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：界首市人民政府信访局 收入 项目 金额单位：万元 支出 行次 金额 项目 行 次 金额 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 1 栏次 2 1 684.40一、一般公共服务支出 35 660.71 2 二、外交支出 36 3 三、国防支出 37 4 四、公共安全支出 38 5 五、教育支出 39 6 六、科学技术支出 40 7 七、文化旅游体育与传媒支出 41 8 36.30八、社会保障和就业支出 42 37.69 9 九、卫生健康支出 43 7.02 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探工业信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、自然资源海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、国有资本经营预算支出 55 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 56 23 二十三、其他支出 57 24 二十四、债务还本支出 58 25 二十五、债务付息支出 59 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60 本年收入合计 27 720.70 本年支出合计 61 705.42 使用非财政拨款结余 28 结余分配 62 年初结转和结余 29 14.54年末结转和结余 63 29.81 30 64 总计 31 735.24 总计 65 735.24 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四 舍五入可能存在尾数误差。 -6- 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万 元 部门：界首市人民政府信访局 事业收入 功能分类科 目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010301 2010308 208 20805 2080501 2080505 20899 2089999 210 21011 2101101 本年收入 财政拨款 上级补 合计 收入 助收入 1 2 3 小计 其中：教 育收费 4 5 720.70 684.40 一般公共服务 675.99 支出 政府办公厅 （室） 及相关机构事 675.99 务 行政运行 164.81 信访事务 511.17 社会保障和就 37.69 业支出 行政事业单位 37.57 养老支出 行政单位离退 20.54 休 机关事业单位 基本养老保险 17.03 缴费支出 其他社会保障 0.12 和就业支出 其他社会保障 0.12 和就业支出 卫生健康支出 7.02 行政事业单位 医疗 行政单位医疗 7.02 经营收 附属单位 其他收入 入 上缴收入 6 7 8 36.30 684.40 36.30 639.68 36.30 639.68 164.81 36.30 474.87 37.69 37.57 20.54 17.03 0.12 0.12 7.02 7.02 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门：界首市人民政府信访局 金额单位：万元 -7- 功能分类科 目编码 科目名称 本年支出 上缴上级 对附属单位 基本支出 项目支出 经营支出 合计 支出 补助支出 栏次 1 合计 705.42 一般公共服务支 201 660.71 出 政府办公厅（室） 20103 660.71 及相关机构事务 2010301 行政运行 164.81 2010308 信访事务 495.90 社会保障和就业 208 37.69 支出 行政事业单位养 20805 37.57 老支出 2080501 行政单位离退休 20.54 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 17.03 支出 其他社会保障和 20899 0.12 就业支出 其他社会保障和 2089999 0.12 就业支出 210 卫生健康支出 7.02 行政事业单位医 21011 7.02 疗 2101101 行政单位医疗 7.02 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 类 款 项 2 209.53 3 495.90 164.81 495.90 164.81 495.90 4 5 6 164.81 495.90 37.69 37.57 20.54 17.03 0.12 0.12 7.02 7.02 7.02 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：界首市人民政府信访局 收 入 金额单位：万元 支 出 -8- 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨 款 金额 项目 行次 1 1 2 栏次 684.40 一、一般公共服务支出 二、外交支出 30 31 3 三、国防支出 32 4 5 6 7 8 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 33 34 35 36 37 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 年初财政拨款结转和结余 25 一般公共预算财政拨款 26 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 684.40 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 小计 2 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 5 3 4 639.68 639.68 37.69 7.02 37.69 7.02 51 52 53 54 55 政府性基金预算财政拨 27 本年支出合计 56 684.40 684.40 款 国有资本经营预算财政 28 年末财政拨款结转和结余 57 拨款 总计 29 684.40 总计 58 684.40 684.40 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年 末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：界首市人民政府信访局 功能分类科目 科目名称 金额单位：万元 本年支出 -9- 编码 合计 栏次 1 合计 684.40 201 一般公共服务支出 639.68 政府办公厅（室）及相关 20103 639.68 机构事务 2010301 行政运行 164.81 2010308 信访事务 474.87 208 社会保障和就业支出 37.69 20805 行政事业单位养老支出 37.57 2080501 行政单位离退休 20.54 机关事业单位基本养老保 2080505 17.03 险缴费支出 20899 其他社会保障和就业支出 0.12 2089999 其他社会保障和就业支出 0.12 210 卫生健康支出 7.02 21011 行政事业单位医疗 7.02 2101101 行政单位医疗 7.02 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 类 款 项 基本支出 项目支出 2 209.53 164.81 3 474.87 474.87 164.81 474.87 164.81 474.87 37.69 37.57 20.54 17.03 0.12 0.12 7.02 7.02 7.02 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：界首市人民政府信访局 人员经费 金额单位：万元 公用经费 -10- 经济分 类科目 编码 经济分 科目名称 经济分 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 金额 类科目 183.90 302 97.18 30201 22.83 30202 35.00 30203 30204 机关事业单位基本养 老保险缴费 金额 类科目 科目名称 金额 编码 办公费 5.08 307 0.24 30701 印刷费 30702 国外债务付息 咨询费 30703 国内债务发行费用 商品和服务支出 手续费 30704 4.71 30205 水费 310 17.03 30206 电费 31001 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 30207 邮电费 0.72 31002 办公设备购置 7.02 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 职工基本医疗保险缴 费 公务员医疗补助缴费 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 0.12 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修(护)费 30199 其他工资福利支出 30214 303 对个人和家庭的补助 20.54 30215 30109 30110 职业年金缴费 30209 0.13 31008 物资储备 租赁费 31009 土地补偿 会议费 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 0.41 31012 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 20.54 30229 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的 补助 30399 3.58 312 拆迁补偿 对企业补助 福利费 31201 资本金注入 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 39908 39999 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 204.44 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 5.08 人员经费合计 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：界首市人民政府信访局 功能分类 科目 年初结转和结 金额单位：万元 本年收入 本年支出 年末结转和结余 -11- 科目编码 名称 栏次 类 款 项 余 合 计 基 本 支 出 结 转 1 2 项 目 支 出 结 转 和 结 余 3 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 4 5 6 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 结 转 7 8 9 10 11 项目支出 结转和结 余 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 转 余 12 13 合计 说明：界首市人民政府信访局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的 支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 界首市人民政府信访局 金额单位：万元 -12- 本年支出 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 项 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 说明：界首市人民政府信访局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 第三部分 界首市人民政府信访局 2021 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 735.24 万元（含使用非财政拨款结转结 -13- 余、年初结转和结余）、支出总计 735.24 万元（含结余分配、年 末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 288.02 万 元，增长 64.4%，主要原因：申请拨付信访维稳工作经费用于保 障各乡镇街道信访维稳工作。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 720.70 万元，其中：财政拨款收入 684.40 万元，占 94.96%；其他收入 36.30 万元，占 5.04%；事业 收入为 0 万元，占比 0%，经营收入为 0 万元，占比 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 705.42 万元，其中：基本支出 209.53 万 元，占 29.7%；项目支出 495.90 万元，占 70.3%；经营支出为 0 万元，占比 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 684.40 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 684.40 万元（含年末财政拨款结转和结 余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 293.31 万元， 增长 75%，主要原因：申请拨付信访维稳工作经费用于保障各乡 镇街道信访维稳工作。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 684.40 万元，占本年 支出的 97.02%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增 -14- 加 293.31 万元，增长 75%。主要原因为申请拨付信访维稳工作经 费用于保障各乡镇街道信访维稳工作。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 684.40 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 639.68 万元，占 93.47%; 社会保障和就业（类）支出 37.69 万元，占 5.51%；卫生健康支 出（类）支出 7.02 万元，占 1.02%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 217.66 万 元，支出决算为 684.40 万元，完成年初预算的 314.44%。决算数 大于预算数的主要原因:申请拨付信访维稳工作经费用于保障各 乡镇街道信访维稳工作。其中: 基本支出 209.53 万元，占 30.62%；项目支出 474.87 万元，占 69.38%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 行政运行（项）。年初预算为 106.53 万元，支出决算 为 164.81 万元，完成年初预算的 154.71%，决算数大于预算数的 主要原因是发放一次性奖励金。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 信访事务（项）。年初预算为 82 万元，支出决算为 474.87 万元，完成年初预算的 579.11%，决算数大于预算数的主 要原因是向各乡镇拨付信访维稳工作资金。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） -15- 行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金调整。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.81 万元，支出决算为 17.03 万元，完成年初预算的 114.99%，决算 数大于预算数的主要原因是参保人员社保基数调整。 5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.46 万元，支出 决算为 0.12 万元，完成年初预算的 26.09%，决算数小于预算数 的主要原因是社保基数调整。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。年初预算为 6.46 万元，支出决算为 7.02 万元，完成 年初预算的 108.67%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数 调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 209.52 万元，其中：人员经费 204.44 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他 社会保障缴费、奖励金；公用经费 5.08 万元，主要包括：办公费、 邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 界首市人民政府信访局没有政府性基金预算收入，也没有使 -16- 用政府性基金预算安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 界首市人民政府信访局没有使用国有资本经营预算财政拨 款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度，界首市人民政府信访局机关运行经费支出 5.08 万元，比 2020 年减少 2.23 万元，下降 30.51%，主要原因是节约 运行开支。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度， 界首市人民政府信访局政府采购支出总额 0 万元， 其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授 予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日， 界首市人民政府信访局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以 上专用设备 0 台（套）。 -17- （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 82 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，较好完成贯彻执 行党中央、国务院信访工作的方针、政策，处理群众来信，接待 群众来访，保证信访渠道畅通；承办上级党委、政府及党委、政 府领导批办的信访案件的交办、摧办、审查结案工作。协调有关 机关、单位查处信访案件；深入基层调查研究重要信访案件，提 出建议和处理意见；分析研究信访信息，及时准确地向党委、政 府反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题及信访情况， 为领导决策服务；宣传法律和政策，为上访人员提供咨询服务； 督促、检查、指导全市的信访工作；传递信访信息，总结推广信 访工作经验；承办党委、政府和上级信访部门交办的其他事项等 各项工作的正常开展执行。 组织对“驻京办专项费用支出”“北京、省值班专项经费支 出”“信访突发事件应急专项经费支出”“‘三跨三分离’信访 专项经费支出”“联合接访中心专项经费支出”5 个项目开展了 部门评价，共涉及资金 82 万元。以上项目由我部门自行组织开展 绩效评价。从评价情况看项目年度绩效目标完成情况较好，能较 好完成预算项目制定目标。 -18- 组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果 显示，资金使用社会效益较好。一是保障了信访局调研工作的顺 利进行；二是多次协调处理群众越级集体上访及异常、突发性信 访事件；三是完成了市委、市政府交办的一系列会议活动。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 界首市人民政府信访局在 2021 年度部门决算中反映驻京办 专项费用支出”“北京、省值班专项经费支出”“信访突发事件 应急专项经费支出”“‘三跨三分离’信访专项经费支出”“联 合接访中心专项经费支出”5 个项目绩效自评结果。 “界首市信访局驻京办专项经费项目”绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.6 分。全年预算数 为 24 万元，执行数为 22.37 万元，完成预算的 93%。项目绩效目 标完成情况：保障驻京接劝返工作的顺利进行，确保有效控制和 及时劝返我市群众赴京到省上访，全力维护社会稳定。发现的主 要问题及原因：财务监督管理机制还要加强。下一步改进措施： 加强业务学习提升专业水平。 “界首市信访局北京、省值班专项经费”根据年初设定的绩 效目标，项目绩效自评得分为 90.2 分。全年预算数为 24.76 万 元，执行数为 22.29 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成 情况：资金使用总体情况较好，能较好完成预算制定目标。发现 的主要问题及原因：一是财务会计基础工作还要加强；二是财务 -19- 工作越来越规范，对财务工作人员的工作水平也要求越来越高。 下一步改进措施：加强业务学习提升专业水平。 “界首市信访局信访突发事件应急专项经费”根据年初设定 的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。全年预算数为 25 万元， 执行数为 4.51 万元，完成预算的 18%。项目绩效目标完成情况： 资金使用总体情况较好，能较好完成预算制定目标。发现的主要 问题及原因：一是财务会计基础工作还要加强；二是财务工作越 来越规范，对财务工作人员的工作水平也要求越来越高。下一步 改进措施：加强业务学习提升专业水平。 “界首市信访局‘三跨三分离’信访专项经费”根据年初设 定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万 元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 资金使用总体情况较好，能较好完成预算制定目标。发现的主要 问题及原因：一是财务会计基础工作还要加强；二是财务工作越 来越规范，对财务工作人员的工作水平也要求越来越高。下一步 改进措施：加强业务学习提升专业水平。 “界首市信访局联合接访中心专项经费项目”绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.2 分。全年预 算数为 5 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 92%。项目绩效 目标完成情况：一是保障联合接访中心日常工作运行，做好省信 访局满意窗口单位的创建工作；二资金使用总体情况较好，能较 -20- 好完成预算制定目标。发现的主要问题及原因：一是财务会计基 础工作还要加强；二是财务工作越来越规范，对财务工作人员的 工作水平也要求越来越高。下一步改进措施：加强业务学习提升 专业水平。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市人民政府信访局 项目名称 驻京办专项费用 主管部门 界首市人民政府信访局 项目计划实 施期限 实施单位 界首市人民政府信访局 接访中心 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 项目预算执 行情况（10 分） 全年执行 全年预算数（含预算调整数， 标准 数 执行率 （B/A) 得分 分值 A） （B） 年度资金总额： 其中：上级财政 县级财政 其他资金 24 22.3678 93% 24 22.3678 93% 10 - 9.3 - 预期目标 实际完成情况 年度总体目 标完成情况 确保有效控制和及时劝返我市群众赴京到 较好完成我市群众赴京到省上访有效控制和及时劝返工作，全 省上访，全力维护社会稳定。 力维护社会稳定。 年 度 绩 效 况指 标 完 成 情 一级 指标 二级指 标 产 出 指 标 (60 分) 三级指标 偏差原因分析及改进 标准 得分 措施 分值 年度指标值 实际完成值 有效控制和及时劝返 质量指 我市群众赴京到省上 标 访 定性指标 达成预期指 标 加强防控 18 16 成本指 阜阳驻京办经费开支 标 22 22 持平 35 35 -21- 安排人员往返差旅费 及其它支出 效 益 指 标 (30 分) 保障驻京接劝返工作 社会效 的顺利进行，确保有效 益 控制和及时劝返我市 指标 群众赴京到省上访，全 力维护社会稳定。 服务对 满意度指标 象 满 意 社会公众满意度 (10 分) 度指标 总分 2 0.3678 2021 年上半年受疫情 防控影响，接劝返出差 次数减少，差旅费及其 他支出减少。 定性指标 达成预期指 标 加强防控 30 27 定性指标 受益群众满 意度 ≥95% 10 9.3 7 1.3 100 88.6 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市人民政府信访局 项目名称 主管部门 项目计划 实施期限 北京、省值班专项经费 界首市人民政府信访局 实施单位 界首市人民政府信访局信访联席会议办公室 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日 全年预算数 全年执行数 项目资金（万元）（含预算调 （B） 整数，A） 项目预算 执行情况 年度资金总额： （10 分） 其中：上级财政 县级财政 其他资金 执行率（B/A) 26 23.95 92% 26 23.95 92% 标准 分值 得分 10 - 9 - 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标完成 做好全国两会期间及敏感时期的赴京到省 较好完成全国两会期间及敏感时期的赴京到省的接劝返值班工 情况 的接劝返值班工作。 作。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级指 标 产 出 指 标 (60 分) 做好全国两会期间及 质量指 敏感时期的赴京到省 标 访的接劝返值班工作 驻京接劝返人员来回 成本指 差旅费、交通补贴、 标 伙食补贴等支出 三级指标 年度指标值 实际完成值 定性指标 达成预期目 标 10 9.79 偏差原因分析及改进措 标准 得分 施 分值 加强防控 10 2021 年上半年受疫情防 控影响，接劝返出差次 20 数减少，差旅费及其他 -22- 9 19.6 支出减少。 办公经费支出 2 委托业务、广告宣传、 培训及其它商品和服 务支出 效 益 指 标 (30 分) 社会效 做好全国两会期间及 益 敏感时期的赴京到省 指标 的接劝返值班工作。 服务对 满意度指标 象满意 (10 分) 度指标 总分 社会公众满意度 2.00 持平 5 2021 年上半年受疫情防 控影响，广告宣传、培 25 训及其他商品和服务次 数减少，支出减少。 5 14 12.16 21.7 定性指标 达成预期目 标 加强防控 30 27 定性指标 受益群众满 意度 ≥90% 10 9 100 91.3 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市人民政府信访局 项目名称 主管部门 信访突发事件应急专项经费 界首市人民政府信访局 项目计划实 施期限 实施单位 界首市人民政府信访局办公室 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日 全年预算数 全年执行数 项目资金（万元）（含预算调 （B） 整数，A） 项目预算执 行情况（10 年度资金总额： 分） 其中：上级财政 县级财政 其他资金 执行率（B/A) 25 4.505 18% 25 4.505 18% 标准 分值 得分 10 - 10 - 预期目标 实际完成情况 年度总体目 标完成情况 处理突发信访事件的应急情况，保障信访 信访维稳工作平稳推进，社会稳定，出现突发应急情况较少，使 维稳工作全力运行。 用应急专项经费较少。 年 完度 成绩 情效 况指 标 一级 指标 产 出 指 二级指 标 三级指标 年度指标 实际完成 值 值 处理突发信访事项的 质量指 达成预期 应急情况，保障信访 定性指标 标 目标 维稳工作全力运行。 偏差原因分析及改进措施 继续做好防控工作 标准 得分 分值 10 -23- 10 标 (60 分 办公经费支出 差旅费、人员交通补 成本指 贴、伙食补贴支出 标 广告宣传、培训、印 刷费及其它商品和服 务支出 效 益 指 标 (30 分) 3 0 信访维稳工作平稳推进，出现 10 突发应急情况较少。 5 7 0 信访维稳工作平稳推进，出现 20 突发应急情况较少。 15 15 4.505 信访维稳工作平稳推进，出现 20 突发应急情况较少。 15 社会效 处理突发信访事件的 达成预期 益 应急情况，保障信访 定性指标 目标 指标 维稳工作全力运行。 服务对 满意度指标 象满意 (10 分) 度指标 总分 社会公众满意度 继续做好防控工作 30 25 ≥99% 10 10 100 80 受益群众 满意度 定性指标 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市人民政府信访局 项目名称 主管部门 “三跨三分离”信访专项经费 界首市人民政府信访局 项目计划实 施期限 实施单位 界首市人民政府信访局信访联席会议办公室 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日 全年预算数 全年执行数 项目资金（万元）（含预算调 （B） 整数，A） 项目预算执 行情况（10 年度资金总额： 分） 其中：上级财政 县级财政 其他资金 执行率（B/A) 2 2 100% 2 2 100% 预期目标 标准 分值 得分 10 - 10 - 实际完成情况 年度总体目 标完成情况 保障“三跨三分离”事项协调化解，做好 较好完成“三跨三分离”事项协调化解，信访积案的化解工作。 信访积案的化解工作。 年 完度 成绩 情效 况指 标 一级 指标 二级指 标 产 出 质量指 保障“三跨三分离” 达成预期 定性指标 标 事项协调化解，做好 指标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 偏差原因分析及改进措施 加强防控 标准 得分 分值 20 -24- 20 指 标 (60 分) 信访积案的化解工作。 成本指 标 效 益 指 标 (30 分) 办公经费支出 1 1 差旅费、人员交通补 贴、伙食补贴等支出 1 1 2021 年上半年受疫情防控影 响，“三跨三分离”协调化解 20 及积案化解办公支出减少。 2021 年上半年受疫情防控影 响，接劝返出差次数减少，差 20 旅费及其他支出减少。 社会效 保障“三跨三分离” 达成预期 益 事项协调化解，做好 定性指标 指标 指标 信访积案的化解工作。 服务对 满意度指标 象满意 (10 分) 度指标 总分 社会公众满意度 定性指标 受益群众 满意度 20 20 加强防控 30 30 ≥99% 10 10 100 100 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市人民政府信访局 项目名称 主管部门 联合接访中心专项经费 界首市人民政府信访局 项目计划 实施期限 实施单位 界首市人民政府信访局接访中心 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日 全年预算数 全年执行数 项目资金（万元） （含预算调 （B） 整数，A） 项目预算 执行情况 年度资金总额： （10 分） 其中：上级财政 县级财政 其他资金 执行率（B/A) 5 4.60 92% 5 4.60 92% 标准 分值 得分 10 - 9 - 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标完成 保障联合接访中心日常工作运行，做好省信访局满 较好完成联合接访中心日常工作运行，省信访局满意窗口 情况 意窗口单位的创建工作。 单位的创建工作。 年 完度 成绩 情效 况指 标 一级 指标 二级指标 产 出 质量指标 三级指标 年度指 实际完成 标准 偏差原因分析及改进措施 得分 标值 值 分值 保障联合接访中心日常工 定性指 达成预期 作运行，做好省信访局满 标 指标 持续提升服务水平 18 -25- 18 指 标 (60 分) 意窗口单位的创建工作。 办公经费支出 差旅费、人员交通补贴、 成本指标 伙食补贴等支出 会议费、广告宣传、印刷 费及其它商品和服务支出 效益 指标 (30 分) 2 1 2 2 持平 14 14 0.6 2021 年上半年受疫情防控 影响，出差次数减少，支出 减少。 7 4.2 2 2021 年上半年受疫情防控 影响，宣传活动及其他商品 21 和服务支出减少。 21 保障联合接访中心日常工 社会效益 定性指 达成预期 作运行，做好省信访局满 指标 标 指标 意窗口单位的创建工作。 满意度指标 服务对象满 (10 分) 意度指标 社会公众满意度 定性指 受益群众 标 满意度 总分 持续提升服务水平 30 30 ≥90% 10 9 100 96.2 3.部门评价项目绩效评价结果。 《2021 年度界首市信访局驻京办专项经费项目绩效评价报告》 见“第五部分附件”。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 -26- 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 -27- 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 界首市信访局驻京办专项经费项目绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 用于保障驻京接劝返工作的顺利进行，确保有效控制和及时 劝返我市群众赴京到省上访，全力维护社会稳定。其中 22 万用于 -28- 阜阳驻京办经费开支；2 万用于安排人员往返差旅费及其它支出。 全年执行数为 22.37 万元，执行率 93%。 （二）项目绩效目标 保障驻京接劝返工作的顺利进行，确保有效控制和及时劝返 我市群众赴京到省上访，全力维护社会稳定。 二、绩效评价依据 阜阳市人民政府办公室《关于集中赴京到省上访接劝返经费 的通知》（阜政办〔2018〕14 号）。 三、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围 针对驻京办专项经费，结合接访中心年度主要任务及总体目 标，评价日常工作中经费使用情况。 （二）绩效评价原则 公开公正原则。部门绩效评价过程中应当符合真实、客观、 公正的要求，依法公开并接受监督。 （三）评价指标体系 一级指标 二级指标 项目立项 决策 绩效目标 资金投入 过程 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效目标合理性 绩效目标明确性 预算编制科学性 资金分配合理性 资金到位率 资金管理 预算执行率 资金使用合规性 -29- 组织实施 产 出 管理制度健全性 制度执行有效性 产出数量 实际完成率 产出质量 质量达标率 产出时效 完成及时性 产出成本 成本节约率 经济效益 效益 项目 效益 社会效益 生态效益 可持续影响 社会公众或服务对象满意度 （四）评价方法和评价标准 采取定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分 汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成 指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的， 要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按 照偏离度适度减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的 比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达 成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未达成年度指 标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% （含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 （五）绩效评价工作过程 根据公平公正原则，按照定性与定量评价相结合的比较法， 对我单位 2021 年度驻京办专项经费进行绩效自评。 -30- 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理且明确，资金 投入预算编制科学、资金分配合理。 项目过程情况 资金管理方面资金到位率 100%，预算执行率 93%，资金使用 合规，管理制度健全，制度执行有效。 项目产出情况 项目产出及时、有效、质量达标。 项目效益情况 社会效益与可持续影响明显，社会公众满意度较高，同时兼 具经济效益与生态效益。 五、综合评价情况及评价结论 界首市信访局 2021 年度部门预算项目绩效评价表 一、项目基本情况 项目名称 驻京办专项费用 界首市人民政府信访 界首市人民政府信 项目单位名称 所属主管部门 局接访中心 访局 项目负责人 程素贞 联系电话 2859220 项目计划实施期限 2021 年 1 月 1 日－2021 年 12 月 31 日 计划投资总额（万元） 24 实际到位资金（万元） 24 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 省财政 阜阳市财政 县级财政 其他 二、项目绩效情况 阜阳市财政 24 县级财政 其他 24 -31- 一级指标 二级指标 标准分值 评价得分 立项依据充分性 2 2 立项程序规范性 2 2 绩效目标合理性 4 4 绩效目标明确性 4 4 预算编制科学性 2 2 资金分配合理性 1 1 资金到位率 3 3 预算执行率 3 2.5 资金使用合规性 2 2 管理制度健全性 1 1 制度执行有效性 3 3 产出数量 实际完成率 20 20 产出质量 质量达标率 10 9 产出时效 完成及时性 8 8 产出成本 成本节约率 7 7 经济效益 6 3 社会效益 6 6 生态效益 6 4 5 5 5 5 100 93.5 项目立项 决策 （15 分） 绩效目标 资金投入 过程 （12 分） 资金管理 组织实施 产 出 （45 分） 效益 （28 分） 项目效益 三级指标 可持续影响 社会公众或服务对象满意 度 评分合计 三、评价人员 姓名 职称/职务 单 位 金瑞强 副局长 界首市信访局 程素贞 副局长 界首市信访局 刘亚楠 办公室负责人 界首市信访局 签 字 评价组（专家组）组长签字： 年 月 日 -32- 项目单位负责人签字： （公章） 年 月 日 说明：1.表内“计划投资总额”和“实际到位资金额”的金额单位为万元，保留两位小数； 2.如被评价项目无“经济效益”和“生态效益”，可将这两个指标分值均匀分摊到“项目效 益”二级指标下的“社会效益”等其他三级指标。 3.部门成立的“评价组”人员构成：至少为一级预算单位分管负责人、项目负责人和财务负 责人各一名。 资金使用总体情况较好。 五、存在的问题及原因分析 1、财务监督管理机制还要加强； 2、财务会计基础工作还要加强； 3、财务工作越来越规范，对财务工作人员的工作水平也要 求越来越高。 七、有关意见和建议 无 八、其他需说明的问题 无 -33- -34-