绥宁县环境卫生管理所2021年度自评报告.doc

绥宁县环境卫生管理所2021年度 部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、职能职责 负责生活垃圾处理、运输，新建、改建、扩建、迁移、拆除、 关闭环境卫生设施或改变其使用性质，生活垃圾经营性清扫、收 集、运输和处理服务等环境卫生工作，负责生活垃圾的准运管理。 负责组织、协调重大节日、重大活动期间的市容环境卫生保 障工作。 1、认真贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理法规 和产业政策，积极组织卫生宣传工作； 2、负责环境卫生行业企 业的资质审查、监督、管理和业务指导； 3、负责指导和协调街 道居民生活垃圾袋装化及小街小巷清扫保洁工作等； 4、负责城 区主次干道和清扫保洁、降尘、垃圾清运及果壳箱的清掏保洁工 作； 5、负责城区公厕、垃圾中转站的规划建设和管理； 6、负 责城区生产、生活垃圾的中转运输以及无害化处理； 7、依据 《城市市容市貌卫生管理条条例》，对违反市容环卫法规的行为 进行处罚； 8、依据有偿服务收费管理办法，负责城区机关企事 业单位、临街门面、居民区生活垃圾处理费的收取； 9、完成县 委、县政府和主管部门交办的其他工作。 2、组织架构，人员编制：县环卫所编制 15 人，在编工作人 员 34 人，设有 6 个清扫保洁组、环卫收费组、机械化作业队、 环卫监察队、中转站、清理果皮箱队。 3、资金支出管理：①、严格执行国家的财政财务制度；②、 统筹兼顾保证重点，合理安排支出比例；③、分清经费渠道，划 清资金界限；④、加强政府采购管理，节约各种费用支出。 4、年度重点工作为：①、负责全县街道清扫保洁人工普扫 县城保洁面积 82.3 万㎡，分片区、路段、；负责垃圾收集人工 收集面积 68 万㎡，居民区、单位各院落、大街小巷，负责生活 垃圾未压缩清运日产月清，日运输 140 吨，负责生活垃圾清运至 中转站压缩 95 车/日，80 吨/日，负责机扫运输垃圾处理清扫主 要干道 59 万㎡/日、县景观区域清扫及管理 6.34 万㎡。②、完 成非税收入 120 万元/年，负责县居民上门收集生活垃圾代运费 30000 人，60 元/户/年。③、垃圾收集压缩后转运 3.2 万吨/年， 主次街道洒水降尘 4.5 万吨水/年，大型垃圾箱清运 7.3 万吨/年， 道路机械化清扫率 70%。⑤、查处乱倒、乱堆垃圾 126 起，查处 损坏街道垃圾等环卫设施 21 起，市民投诉处理率 95%，配合“门 前三包”落实率 90%。⑥、配备大型垃圾转运车 4 台，压缩液定 时清运、有害气体的排放率≧85%，配备中、小型垃圾清运车 5 台，实行运行管理台帐、强化安全教育培训 26 人次。⑦、果皮 箱内外，用水及洗涤剂进行清洗 320 次/年，果皮箱定期检查， 发现损坏上报维修率 100%，责任范围内的卫生死角、泥污清理 296 次/年。 （二）部门整体支出情况 1、年度预算资金收支结余0万元 2、年度财政拨款决算支出情况：基本支出是1005.25万元， 项目支出是808.54万元。 二、部门整体支出管理及使用情况 财务规章制度执行及完善情况：1、遵守国家有关财务规章制度， 严格按照批准的支出预算执行。2、健全规章制度，完善监督约 束机制。有章可依、照章办事，是行政事业单位支出管理的重要 环节。3、各项支出要全部纳入单位预算，统一核算和管理。4、 厉行节约，加强经费开支的计划性，优化支出结构。5、做好财 务管理的基础工作，强化经费开支的日常管理。6、加强资金使 用效率的考核与检查，强化财务管理监督控制职能。 （一）基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的支出，包括人员经费和公用经费。 2021年初预算批复的基本支出为310.09元，项目支出0万， 年中追加695.16元（占年初预算批复数224%），上年指标结转0万 元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为1868.73万 元。全年财政拨款支出为1868.89万元，本年财政拨款收支差额 0.16万元。2021 年初财政拨款结转和结余6.68万元，年末结转 结余6.52万元。 2021年决算基本支出1005.25万元，其中：工资福利支出 424.05万元、商品和服务支出572.48万元、对个人和家庭的补助 8.71万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异695.16万 元，其中工资福利支出差异增加，主要是绩效奖金科目增加。对 个人和家庭的补助差异增加，主要是抚恤金科目，其原因是退休 职工死亡。商品和服务支出差异增加，其原因是清扫保洁投入加 大，投入设施增加，增加公益岗位人员工资。 （二）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务 而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、项目等其他行政管 理事务支出。 2021年年初预算批复的项目支出为0万元，年中追加808.54 万元（占年初预算批复的0%），上年指标结转0万元，本年收回及 核减指标0万元。 2021年决算项目支出为808.54万元，其中：商品和服务支出 593.97万元、基本建设支出0万元，资本性支出214.57万元。决 算数与年初预算指标对比，项目支出差异808.54万元，其中商品 服务支出差异593.97万元，主要原因是专用材料科目增加渗滤液 处理费用。资本性支出差异214.57万元，主要原因是垃圾场基础 设施建设增加。对个人和家庭的补助差异0万元，主要原因是无 补助，基本建设支出差异0万元，主要原因是无基本建设支出。 （三）“三公”经费情况 2021年初批复预算的“三公”经费为175.4万元，其中公务接待 费0.4万元、公务用车购置及运行维护费175万元。 全年决算支出“三公”经费147.12万元，其中公务接待费0万元、 公务用车购置及运行维护费147.12万元。较上年决算支出增加 22.8万元，上升18.4%；较年初预算节约27.88万元，节约比为 16%，完成年初预算的84%。具体情况列表如下： 金额单位：万元 项目 年初预 年 末 决 金额差 超支节 算数 算数 异 约比率 公务接待费 0.4 0 0 100% 公务用车购置及 175 142.12 27.88 16% 175 142.12 27.88 16% 175.4 142.12 27.88 16% 运行维护费 其中：公务用车 运行维护费 公务车购置费 合计 1、公务接待费 全年国内公务接待共0批次，0人次，其中有公务接待函接待 共0批次，0人次。全年决算支出公务接待费0万元，较年初预算 减少0.4万元，节约100%；较上年支出减少0万元，下降比为0%。 2、公务用车购置及运行维护费 2021年单位实有特殊专业技术工作车辆16辆，其中公共预算 财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。其中： （1）公务车运行维护费 2021年的公务车运行维护费为147.12万元，较年初预算节约 27.88万元，节约16%；平均每台车的运行费用为9.2万元，较上 年平均每台车运行维护费增加1.43万元。 （2）公务用车购置费 2021年新增公务用车0辆，金额0万元，较年初预算下降0万 元，完成预算0%；较上年增加支出0万元。 （3）2021年公务租车8次，金额0.61万元，其中到县外省 内租车8次，金额 0.61万元 三、绩效评价工作情况 根据《关于开展2021年度各预算单位部门整体支出绩效自评 价工作的通知》（绥财绩〔2022〕6号）文件，我单位成立了绩效 评价工作领导小组，制定了《2021年度财政资金绩效自评方案》， 并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听 取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关 资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。 四、部门整体支出绩效情况 2021 年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、 执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管 促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支 出绩效评价自评分值表》评分，得分88 分，财政支出绩效为 “良”。主要绩效如下： （一）经济效益 围绕全县工作大局，忠实履行职能，以最高质量服务绥宁， 助力县城经济发展，丰富社会精神文明生活。 （二）社会效益 社会公众或服务对象满意度。通过开展各项工作，满足人民 群众日益增长的精神文化需要，社会公众的满意度得到了提高。 五、存在的主要问题 （一）预算执行 ：预算控制率有待降低，除政策性因素以 外，由于部分临时紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。 （二）资产核算 ：1、小额固定资产核算的确认条件出现不 完整，导致固定资产划分不准确。2、部分项目资金未及时到位， 但项目必须实施，所以资金出现相互挤占现象。 （三）内部管理 ：内部管理不尽规范，各项管理制度落实 情况不够好。 （四）经费保障 ：一是所配合县局开展工作日常公用支出 经费和项目经费不足，需要从其他资金弥补。二是在各方面能力 不足、压力不小，省市县对建设达标要求越来越高，而在基础设 施建方面的资金出现不足。 六、改进措施和有关建议 1、确保专项经费足额到位。对年初人大通过的和中途追加 的财政预算要认真落实，不留缺口，不虚列支出。对上级部门下 拨的年度专项经费，要全部拨付到位。保证年度支出预算的完成。 2、完善固定资产核算确认条件。规范资金管理行为，加大 监管检查力度。一是规范专项资金的分配，必须按照“公平、公 正、公开”的原则来分配，不断完善“因素法”。按时完成年度 所有专项的拨付。二是加强对专项资金申报、使用过程的监督检 查。每年进行一次年度专项资金定期督查和多次不定期抽查，采 取重点检查、分片检查、抽样检查的形式开展。严把每个关节， 使每一笔资金落到实处、落到点上严格督促对核定的行政经费实 行专款专用，严禁日常公用定额与项目经费相互挤占。 3、 认真解决机关内部管理中的规范化问题，建立和完善相 关的各项内部管理制度。 4、加强预算管理，规范财务管理行为。合理安排经费，优 化支出结构。