兴国县结核病防治所2021年部门预算公开.doc

兴国县结核病防治所 2021 年部门预算 目 第一部分 录 兴国县结核病防治所概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 兴国县结核病防治所系统预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《重点项目绩效目标表》 第三部分 兴国县结核病防治所 2021 年部门预算情况说 明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分兴国县结核病防治所概况 一、部门主要职责 兴国县结核病防治(肺科医院)是兴国县卫生健康委员会 的下属机构，主要职责：为控制结核病提供防治保障，负责 结核病监测防治与咨询，相关疾病研究与技术指导、相关专 业技术人员培训与健康教育；做好结核病防治宣传工作，督 导结核病人完成全疗程，达到成功治愈的标准。 二、部门基本情况 本次预算公开为兴国县结核病防治所（肺科医院），其中 内设结核病科、内科、中西医结合科、医学检验科、医学影像科 等。事业编制数 23 人，在职实有人数 27，退休人员 13 人，遗 属补助 1 人。 第二部分 兴国县结核病防治所 2021 年预算表 （详见附表） 第三部分兴国县结核病防治所 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年兴国县结核病防治所（肺科医院）收入预算总额为 1122.48 万元，较上年增加 5.23 万元，增长 0.47%,主要原因是 人员职工增加，医疗收入增加。其中财政拨款收入 216.91 万元， 事业收入 905.57 万元，其他收入 0 万元 （二）支出预算情况 2021 年兴国县结核病防治所（肺科医院）支出预算总额为 1122.48 万元，较上年增加 5.23 万元，增长 0.47%，主要原因是 人员职工增加。其中：按支出项目类别划分：（1）基本支出 986.88 万元。包括人员经费 486.71 万元；对个人和家庭的补助 支出 0.82 万元；公用经费 499.35 万元。（2）项目支出 135.60 万元。 按支出功能科目划分：事业单位基本养老保险支出 28.15 万元，事业单位职业年金支出 14.07 万元，事业单位医疗支出 15.24 万元，疾病预防支出 1045.03 万元，住房保障支出 19.99 万元。 （三）财政拨款（补助）支出情况 2021 年财政拨款（补助）支出预算 216.91 万元，较上年 预算安排增加 1.84 万元，主要原因是职工工资增加。其中：事 业单位基本养老保险支出 24.12 万元，事业单位职业年金支出 12.06 万元，事业单位医疗支出 12.02 万元，疾病预防支出 151.59 万元，住房保障支出 17.12 万元。 （四）政府性基金情况 无 （五）国有资本经营情况 无 (六)机关运行经费等重要事项的说明 无 （七）政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购预算共安排 135.60 万元， 其中：政府采购货物预算 135.60 万元。 （八）国有资产情况占用说明 2021 年兴国县结核病防治所固定资产 398.93 万元，其中 房屋面积 0.12 万平方米，价值 84.5 万元；车辆 2 台，价值 27 万元；单价 50 万元以上的设备 1 台，价值 81.5 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台，价值 0 万元。 （九）绩效目标设置情况 1.绩效项目 （1）项目概述 （2）立项依据 （3）实施主体 （4）实施方案 （5）实施周期 （6）年度预算安排 （7）绩效目标和指标 2.绩效项目同上(如无，则写：无项目支出) 2021 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金 0 万元；项目 名称、项目概述、实施主体、实施周期、年度预算安排、年度绩 效目标等见附件。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年兴国县结核病防治所（肺科医院）“三公”经费一 般公共预算安排 14.4 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元，较上年增（减）0 万元。 2.公务接待费 7.2 万元，较上年增（减）0 万元。 3.公务用车运行维护费 7.2 万元，较上年增（减）0 万元。 4.公务用车购置 0 万元，较上年增（减）0 万元。 第四部分 一、 名词解释 收入科目 1.财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。 3.事业收入：指单位的医疗业务收入。 4.其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单 位经营收入等以外的各项收入。 5.上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包 括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、 支出科目 1.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。 2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设 置项级科目的其他项目支出。 3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。 4.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 5.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费。 6.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 三、部门涉及的专业名词 卫生健康支出：反映我院的一般基本支出、事业单位医疗、 及其他项目支出。