兴国县警务服务中心2022年预算编制说明.doc

兴国县警务服务中心 2022 年部门预算编制 说明 目 录 第一部分 兴国县警务服务中心概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 兴国县警务服务中心预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县警务服务中心 2022 年度预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 警务服务中心 2022 年部门预算编制说明 第一部分 兴国县警务服务中心概况 一、部门主要职责 兴国县警务服务中心是县公安局的下属股级全额拨款 公益一类事业单位，主要职责是：负责为全县警务工作提供 辅助支撑和技术保障服务等工作。 （一）负责县公安局警犬技术工作，警犬训养及警犬训 导员队伍等警犬基地管理工作； （二）负责县公安局教育训练工作，政治轮训及实战大 练兵工作的计划组织实施，训练基地的管理工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个：兴国县警务 服务中心 现有编制数 22 人，其中：全额事业编制 17 人；实有人 数 17 人，其中：在职人数 17 人，包括全额事业 17 人。 第二部分 兴国县警务服务中心 2022 年度部门预算 情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 本单位 2022 年度收入预算总计 316.88 万元，较 2021 年（上一年度）增加 24.24 万元，增长 11.86%,主要原因是： 县林业局调入五人，所以各项经费增加。其中：一般公共预 算拨款收入 228.57 万元， 占预算总额的 72.13%；其他收入 80 万元，占预算总额的 25.25%；上年结转 8.31 万元，占预算 总额的 2.62%。 （二）支出预算情况 本部门 2022 年度支出预算总计 316.88 万元，较 2021 年（上一年度）增加 24.24 万元，增长 11.86%,主要原因是： 县林业局调入五人，所以各项经费增加。其中: 按资金性质划分：一般公共预算拨款支出 228.57 万元， 占预算总额的 72.13%；其他支出 80 万元，占预算总额的 25.25%；上年结转支出 8.31 万元，占预算总额的 2.62%。 按支出功能科目划分：一般公共安全支出 182.36 万元， 占支出预算总额 57.55%；机关事业单位基本养老保险支出 28.53 万元，占支出总额的 9%；事业单位医疗卫生支出 6.9 万元，占支出总额的 2.18%；住房公积金支出 19.09 万元， 占支出总额的 6.02% ；其他支出 80 万元，占支出总额的 25.25%。 按支出项目经济类别划分：基本支出 211.77 万元，占 支出预算总额的 66.83%，包括工资福利支出 152.27 万元,商 品和服务支出 59.5 万元;上年结转支出 8.31 万元，占支出 预算总额的 2.62%；其他支出 80 万元，占支出预算总额的 25.25%;项目支出 16.8 万元，占支出预算总额的 5.3%。 （三）财政拨款支出情况 2022 年财政拨款支出预算 228.57 万元。较上年增加 24.24 万元，增长 11.86%，主要原因：县林业局调入五人， 所以各项经费增加。其中：一般公共安全支出 174.05 万元， 占支出预算总额 76.15%；机关事业单位基本养老保险支出 28.53 万元，占支出总额的 12.48%；事业单位医疗卫生支出 6.9 万元，占支出总额的 3.02%；住房公积金支出 19.09 万 元，占支出总额的 8.35%。 （四）政府性基金情况 我中心无政府性基金预算拨款安排的支出 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年我单位机关运行费 228.57 万元，比 2021 年(上 一年度）预算增加 24.24 万元，增长 11.86%，主要原因：县 林业局调入五人，所以各项经费增加。 （六）政府采购情况 2022 年我单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物 预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万 元。 （七）国有资产占用情况说明。 截至 2021 年 12 月 31 日我单位共有车辆 0 辆，其中：一般 公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。 2022 年我单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价 值 200 万元以上大型设备。 （八）绩效目标设置情况 2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金16.8万元。 其中： 项目名称：警犬驯养费 1：项目概述：警犬训养，警犬基地管理。其中：警犬训导 员6人，警犬6头。 2：立项依据：根据（兴公文【2016】12号）文件 3：实施主体：兴国县警务服务中心 4：实施周期：一年 5：年度预算安排：16.8万元 6：年度绩效目标：完成预算任务100% 二、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年兴国县警务服务中心“三公”经费一般公共预算安排4 万元，均较上年无变化。其中： 因公出国（境）费0万元，与上年无变化，主要原因是：无。 公务接待费2万元，与上年无变化，主要原因是：历年资金 安排。 公务用车运行维护费2万元，与上年无变化，主要原因是： 历年资金安排。 公务用车购置费 0 万元，与上年无变化，主要原因是：一直 以来都是使用上级机关公务用车和执法执勤车辆。 第三部分 兴国县警务服务中心 2022 年预算表 收支预算总表 填报单位:[111002]兴国县警务服务中心 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 单位：万元 预算数 228.57 228.57 支出 项目(按支出功能科目类级) 公共安全支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 预算数 182.36 28.53 6.90 单位收入总表 [111002]兴国县警务 单位：万元 服务中心 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 财政拨款 教育 事业 事业 附属 上级 其他收 使用非财政 住房保障支出 其他支出 19.09 80.00 本年支出合计 结转下年 316.88 支出总计 316.88 80.00 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 308.57 收入总计 316.88 8.31 结转 政府 一般公 性基 小计 共预算 金预 拨款收 算拨 入 款收 入 ** ** 1 2 3 4 合计 316.88 8.31 228.57 228.57 204 公共安全支出 182.36 8.31 174.05 174.05 02 公安 182.36 8.31 174.05 174.05 2040250 事业运行 178.46 4.41 174.05 174.05 2040299 其他公安支出 208 05 2080505 2080506 99 社会保障和就业支出 28.53 行政事业单位养老 14.78 14.78 14.78 7.39 7.39 7.39 6.36 6.36 6.36 6.36 6.36 6.36 6.90 6.90 6.90 行政事业单位医疗 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 本养老保险缴费支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和 就业支出 210 卫生健康支出 2101102 事业单位医疗 经营 资金 经营 上缴 收入 收入 收入 收入 入 拨款结余 8 9 预算 收入 2 3 4 5 6 7 80.00 28.53 28.53 22.17 22.17 机关事业单位基 资本 收费 收入 单位 单位 补助 3.90 22.17 支出 2089999 11 3.90 5 国有 221 住房保障支出 19.09 19.09 19.09 02 住房改革支出 19.09 19.09 19.09 2210201 住房公积金 19.09 19.09 19.09 229 其他支出 80.00 80.00 99 其他支出 80.00 80.00 2299999 其他支出 80.00 80.00 单位支出总表 填报单位[111002] 兴国县警务服务 中心 单位：万元 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 合计 316.88 220.08 96.80 204 公共安全支出 182.36 165.56 16.80 02 公安 182.36 165.56 16.80 2040250 事业运行 178.46 161.66 16.80 2040299 其他公安支出 3.90 3.90 208 社会保障和就业支出 28.53 28.53 05 行政事业单位养老支出 22.17 22.17 14.78 14.78 7.39 7.39 6.36 6.36 6.36 6.36 科目编码 科目名称 ** 2080505 2080506 99 2089999 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 其他社会保障和就业支 出 其他社会保障和就业支 出 210 卫生健康支出 6.90 6.90 11 行政事业单位医疗 6.90 6.90 2101102 事业单位医疗 6.90 6.90 221 住房保障支出 19.09 19.09 02 住房改革支出 19.09 19.09 2210201 住房公积金 19.09 19.09 229 其他支出 80.00 80.00 99 其他支出 80.00 80.00 2299999 其他支出 80.00 80.00 财政拨款收支总表 [111002]兴国县警务服 务中心 单位：万元 收 入 支出 项目(按支出功能科目 项目 预算数 一、财政拨款收入 228.57 一、本年支出 228.57 公共安全支出 一般公共预算拨款收 入 政府性基金预算拨款 收入 国有资本经营预算收 入 二、上年结转 类级) 合计 228.57 174.05 01 一般公共预算 政府性基金预算 支出 174.05 28.53 28.53 卫生健康支出 6.90 6.90 住房保障支出 19.09 19.09 228.57 228.57 二、结转下年 228.57 支出总计 国有资本经营预算支出 228.57 社会保障和就业支出 8.31 支出 一般公共预算拨款结 转 政府性基金预算拨款 结转 收入总计 一般公共预算支出表 [111002]兴国县警务服务中心 单位：万元 支出功能分类科目 2022 年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 228.57 211.77 16.80 204 公共安全支出 174.05 157.25 16.80 02 公安 174.05 157.25 16.80 2040250 事业运行 174.05 157.25 16.80 208 社会保障和就业支出 28.53 28.53 05 行政事业单位养老支出 22.17 22.17 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.78 14.78 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.39 7.39 99 其他社会保障和就业支出 6.36 6.36 2089999 其他社会保障和就业支出 6.36 6.36 210 卫生健康支出 6.90 6.90 11 行政事业单位医疗 6.90 6.90 2101102 事业单位医疗 6.90 6.90 221 住房保障支出 19.09 19.09 02 住房改革支出 19.09 19.09 2210201 住房公积金 19.09 19.09 一般公共预算基本支出表 [111002]兴国县警务服务 单位：万元 中心 支出经济分类科目 2022 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 211.77 152.27 59.50 301 工资福利支出 152.27 152.27 30101 基本工资 54.01 54.01 30102 津贴补贴 33.86 33.86 30103 奖金 4.50 4.50 30106 伙食补助费 5.39 5.39 14.78 14.78 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 7.39 7.39 30110 职工基本医疗保险缴费 6.90 6.90 30112 其他社会保障缴费 6.36 6.36 30113 住房公积金 19.09 19.09 302 商品和服务支出 59.50 59.50 30201 办公费 12.00 12.00 30202 印刷费 1.00 1.00 30205 水费 1.00 1.00 30206 电费 2.00 2.00 30207 邮电费 1.00 1.00 30211 差旅费 5.00 5.00 30213 维修（护）费 6.00 6.00 30217 公务接待费 2.00 2.00 30218 专用材料费 17.50 17.50 30231 公务用车运行维护费 2.00 2.00 30299 其他商品和服务支出 10.00 10.00 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位[111002]兴国 县警务服务中心 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 ** ** 1 合计 兴国县警务服务 中心 111002 公务用 因公出国 公务接 车运行 公务用车购置 (境)费 待费 维护费 2 3 4 4.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 5 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算 收支 国有资本经营预算支出表 填报单位:[111002]兴国县警务服务中心 单位：万元 支出功能分类科目 2022 年预算数 科目编 码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 2022 年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 项目支出绩效目标表 (2022 年度) 兴国县警务服务中心 基本信息 项目名称： 警犬驯养费 项目编码： 项目类别： 当年项目 资金用途： 业务类 开始日期： 2022-01-01 结束日期： 2022-12-31 项目负责人： 陈秀峰 联系人： 张功妙 联系电话： 13070115505 是否重点项目： 否 项目总金额： 16.8 本年度预算金额： 16.8 基本情况 立项必要性： 根据关于恳请增拨公安民警培训中心警犬专项经费的请示（兴公文【2016】12 号） 实施可行性： 项目实施内容： 养好、训好、提高社会和谐稳定、人民满意度。 中长期目标： 养好、训好、提高社会和谐稳定、人民满意度。 年度绩效目标： 养好、训好、提高社会和谐稳定、人民满意度。 立项依据 政策依据： 根据关于恳请增拨公安民警培训中心警犬专项经费的请示（兴公文【2016】12 号） 其他依据： 需要说明的其他问题： 年度绩效目标 养好、训好、提高社会和谐稳定、人民满意度。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量 警犬驯养费 警犬训导员 6 人 警犬 6 头 效益指标 社会效益 社会和谐稳定 满意 满意度 满意度 人民满意度 100% 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 XX 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 XX 年全部结转和结余的 资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到 项级），结合部门实际，参照《XX 年政府收支分类科目》的 规范说明行解释。 （一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支 出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。 （四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险 缴费经费。 （五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。 （六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。