附件2：2015年部门决算公开说明.docx.xls

收入支出决算总表 编制单位： 2015年度 收入 行次 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 总计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 金额单位：元 支出 决算数 项目(按功能分类) 3 栏次 12,557,735.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 12,557,735.00 结余分配 72,000.00 交纳所得税 72,000.00 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 12,629,735.00 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 6 栏次 4,230,590.48 一、基本支出 人员经费 日常公用经费 二、项目支出 基本建设类项目 行政事业类项目 90,000.00 三、上缴上级支出 1,076,426.36 四、经营支出 2,525,555.00 五、对附属单位补助支出 120,000.00 支出经济分类 4,315,163.16 基本支出和项目支出合计 200,000.00 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 本年支出合计 总计 行次 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 决算数 9 8,435,180.00 7,190,447.52 1,244,732.48 4,122,555.00 4,122,555.00 — 12,557,735.00 3,959,263.16 1,244,732.48 3,231,184.36 4,122,555.00 12,557,735.00 72,000.00 72,000.00 12,629,735.00 收入决算表 编制单位： 2015年度 金额单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 201 20101 2010104 2010108 20103 2010301 20106 2010601 2010699 20131 2013101 20199 2019999 207 20704 2070401 208 20802 2080201 20805 2080501 20808 2080899 210 21001 2100101 21007 2100717 2100799 212 21299 2129999 213 21301 2130101 2130126 2130199 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 人大会议 代表工作 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 行政运行 其他财政事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化体育与传媒支出 广播影视 行政运行 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 其他优抚支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政运行 计划生育事务 计划生育服务 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业 行政运行 农村公益事业 其他农业支出 本年收入合计 财政拨款收入 1 12,557,735.00 4,230,590.48 57,500.00 20,000.00 37,500.00 3,691,890.48 3,691,890.48 151,200.00 139,200.00 12,000.00 270,000.00 270,000.00 60,000.00 60,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 1,076,426.36 60,000.00 60,000.00 967,226.36 967,226.36 49,200.00 49,200.00 2,525,555.00 304,108.00 304,108.00 2,221,447.00 424.00 2,221,023.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 4,315,163.16 740,885.16 472,885.16 120,000.00 148,000.00 2 12,557,735.00 4,230,590.48 57,500.00 20,000.00 37,500.00 3,691,890.48 3,691,890.48 151,200.00 139,200.00 12,000.00 270,000.00 270,000.00 60,000.00 60,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 1,076,426.36 60,000.00 60,000.00 967,226.36 967,226.36 49,200.00 49,200.00 2,525,555.00 304,108.00 304,108.00 2,221,447.00 424.00 2,221,023.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 4,315,163.16 740,885.16 472,885.16 120,000.00 148,000.00 上级补助收入 事业收入 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 支出功能分 类科目编码 21303 2130301 2130310 21307 2130701 2130705 2130799 214 21401 2140105 科目名称 水利 行政运行 水土保持 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 其他农村综合改革支出 交通运输支出 公路水路运输 公路改建 本年收入合计 110,000.00 70,000.00 40,000.00 3,464,278.00 900,000.00 2,150,746.00 413,532.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 财政拨款收入 110,000.00 70,000.00 40,000.00 3,464,278.00 900,000.00 2,150,746.00 413,532.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 上级补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位： 2015年度 金额单位：元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20101 2010104 2010108 20103 2010301 20106 2010601 2010699 20131 2013101 20199 2019999 207 20704 2070401 208 20802 2080201 20805 2080501 20808 2080899 210 21001 2100101 21007 2100717 2100799 212 21299 2129999 213 项 本年支出合计 基本支出 项目支出 2 8,435,180.00 4,230,590.48 57,500.00 20,000.00 37,500.00 3,691,890.48 3,691,890.48 151,200.00 139,200.00 12,000.00 270,000.00 270,000.00 60,000.00 60,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 1,076,426.36 60,000.00 60,000.00 967,226.36 967,226.36 49,200.00 49,200.00 304,532.00 304,108.00 304,108.00 424.00 424.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,733,631.16 3 4,122,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,221,023.00 0.00 0.00 2,221,023.00 0.00 2,221,023.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 1,581,532.00 上缴上级支出 经营支出 4 5 对附属单位补助支 出 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 人大会议 代表工作 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 行政运行 其他财政事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化体育与传媒支出 广播影视 行政运行 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 其他优抚支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政运行 计划生育事务 计划生育服务 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 1 12,557,735.00 4,230,590.48 57,500.00 20,000.00 37,500.00 3,691,890.48 3,691,890.48 151,200.00 139,200.00 12,000.00 270,000.00 270,000.00 60,000.00 60,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 1,076,426.36 60,000.00 60,000.00 967,226.36 967,226.36 49,200.00 49,200.00 2,525,555.00 304,108.00 304,108.00 2,221,447.00 424.00 2,221,023.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 4,315,163.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 支出功能分类 科目编码 21301 2130101 2130126 2130199 21303 2130301 2130310 21307 2130701 2130705 2130799 214 21401 2140105 本年支出合计 基本支出 项目支出 472,885.16 472,885.16 0.00 0.00 110,000.00 70,000.00 40,000.00 2,150,746.00 0.00 2,150,746.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268,000.00 0.00 120,000.00 148,000.00 0.00 0.00 0.00 1,313,532.00 900,000.00 0.00 413,532.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 经营支出 科目名称 农业 行政运行 农村公益事业 其他农业支出 水利 行政运行 水土保持 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 其他农村综合改革支出 交通运输支出 公路水路运输 公路改建 740,885.16 472,885.16 120,000.00 148,000.00 110,000.00 70,000.00 40,000.00 3,464,278.00 900,000.00 2,150,746.00 413,532.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算明细表 编制单位： 2015年度 项 目 支 出 总 计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 合计 12,557,735.00 3,959,263.16 2,343,909.16 1,342,944.00 金额单位：元 基本支出 8,435,180.00 3,959,263.16 2,343,909.16 1,342,944.00 - - 227,540.00 227,540.00 44,870.00 1,244,732.48 109,610.00 192,870.00 44,870.00 1,244,732.48 109,610.00 192,870.00 109,018.48 8,684.00 109,018.48 8,684.00 87,724.00 87,724.00 53,290.00 7,000.00 9,350.00 4,290.00 53,290.00 7,000.00 9,350.00 4,290.00 554,136.00 554,136.00 4,500.00 4,500.00 76,000.00 5,300.00 76,000.00 5,300.00 22,960.00 3,231,184.36 965,776.36 22,960.00 3,231,184.36 965,776.36 68,700.00 2,181,508.00 15,200.00 68,700.00 2,181,508.00 15,200.00 项目支出 4,122,555.00 - 支出决算明细表 编制单位： 2015年度 项 目 支 出 总 计 基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 行次 1 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 合计 12,557,735.00 4,122,555.00 1,901,532.00 2,221,023.00 金额单位：元 基本支出 8,435,180.00 - - — %d — 项目支出 4,122,555.00 4,122,555.00 1,901,532.00 2,221,023.00 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 编制单位： 2015年度 项目 支出功能分类 科目编码 金额单位：元 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 合计 15 16 72,000.00 0.00 0.00 12,557,735.00 12,557,735.00 72,000.00 72,000.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 72,000.00 72,000.00 0.00 0.00 4,230,590.48 4,230,590.48 72,000.00 72,000.00 0.00 0.00 20101 人大事务 0.00 0.00 0.00 0.00 57,500.00 57,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010108 20103 2010301 20106 2010601 2010699 20131 2013101 20199 2019999 人大会议 代表工作 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 9 项目支出结转和结余 其中：基本建设资 小计 金结转和结余 1 2010104 5 基本支出结转 72,000.00 项 4 本年支出 合计 款 3 本年收入 栏次 类 2 年末结转和结余 项目支出结转和结余 其中：基本建设 小计 资金结转和结余 17 18 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 72,000.00 0.00 0.00 3,691,890.48 3,691,890.48 72,000.00 72,000.00 0.00 0.00 72,000.00 72,000.00 0.00 0.00 3,691,890.48 3,691,890.48 72,000.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,200.00 151,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 139,200.00 139,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他财政事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20704 广播影视 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070401 行政运行 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,076,426.36 1,076,426.36 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 967,226.36 967,226.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 967,226.36 967,226.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,200.00 49,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 2080501 20808 2080899 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 49,200.00 49,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 其他优抚支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2,525,555.00 2,525,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 304,108.00 304,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100101 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 304,108.00 304,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 0.00 0.00 0.00 0.00 2,221,447.00 2,221,447.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 0.00 0.00 0.00 0.00 424.00 424.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2,221,023.00 2,221,023.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 支出功能分类 科目编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 年末结转和结余 项目支出结转和结余 其中：基本建设 资金结转和结余 本年收入 本年支出 合计 小计 基本支出结转 项目支出结转和结余 其中：基本建设资 金结转和结余 小计 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 4,315,163.16 4,315,163.16 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 0.00 0.00 0.00 0.00 740,885.16 740,885.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 472,885.16 472,885.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2130126 农村公益事业 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 148,000.00 148,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 2130301 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130310 水土保持 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 0.00 0.00 0.00 0.00 3,464,278.00 3,464,278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130701 对村级一事一议的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 2,150,746.00 2,150,746.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他农村综合改革支出 2130799 0.00 0.00 0.00 0.00 413,532.00 413,532.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140105 公路改建 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表明细表 编制单位： 2015年度 项 目 支 出 合 计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 金额单位：元 合计 12,557,735.00 3,959,263.16 2,343,909.16 1,342,944.00 基本支出 8,435,180.00 3,959,263.16 2,343,909.16 1,342,944.00 227,540.00 227,540.00 44,870.00 1,244,732.48 109,610.00 192,870.00 44,870.00 1,244,732.48 109,610.00 192,870.00 109,018.48 8,684.00 109,018.48 8,684.00 87,724.00 87,724.00 53,290.00 7,000.00 9,350.00 4,290.00 53,290.00 7,000.00 9,350.00 4,290.00 554,136.00 554,136.00 4,500.00 4,500.00 76,000.00 5,300.00 76,000.00 5,300.00 22,960.00 3,231,184.36 22,960.00 3,231,184.36 965,776.36 965,776.36 68,700.00 2,181,508.00 15,200.00 68,700.00 2,181,508.00 15,200.00 项目支出 4,122,555.00 - 一般公共预算财政拨款支出决算表明细表 编制单位： 项 目 支 出 合 计 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 2015年度 行次 1 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 合计 12,557,735.00 4,122,555.00 1,901,532.00 2,221,023.00 金额单位：元 基本支出 8,435,180.00 - - — %d — 项目支出 4,122,555.00 4,122,555.00 1,901,532.00 2,221,023.00 政府性基金预算财政拨款收入支出表 编制单位： 2015年度 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 金额单位：元 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 合计 1 2 项目支出结转和结余 其中：基本建设资 小计 金结转和结余 3 4 年末结转和结余 本年收入 本年支出 5 9 合计 基本支出结转 15 16 项目支出结转和结余 其中：基本建设资 小计 金结转和结余 17 18 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 编制单位： 2015年度 项 目 支 出 合 计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 行次 金额单位：元 合计 基本支出 项目支出 - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 编制单位： 项 目 支 出 合 计 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 2015年度 行次 金额单位：元 合计 基本支出 项目支出 - - - 1 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 - - “三公”经费支出决算表 编制单位： 2015年度 项 目 行次 一、“三公”经费支出 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 2.因公出国（境）人次数（人） 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 5.国内公务接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） 7.国（境）外公务接待批次（个） 8.国（境）外公务接待人次（人） 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 金额单位：元 年初预算数 1 323,000.00 决算数 2 85,350.00 138,000.00 76,000.00 138,000.00 185,000.00 76,000.00 9,350.00 — — — — — — — — — — 92 674