附1：2019年度县级部门决算公开格式（交警.doc

附件 1 兴国县公安局交通管理大队 2019 年度部门 决算 目 第一部分 录 兴国县公安局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 -1- 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 兴国县公安局概况 一、部门主要职能 （一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、 方针、政策，对全县公安机关实施组织领导和指挥；对全县 公安工作进行决策、部署。 （二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况， 分析形势，制定对策。 （三）组织实施预防、制止和侦查违法犯罪活动。 （四）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、 枪支弹药、危险物品和特种行业；管理集会、游行、示威活 动；组织，协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。 （五）组织指导出入境和外国人在我县境内居留、旅游 的有关管理工作，组织指导全县公安外事工作。 （六）组织实施消防工作，实施消防监督。 （七）贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人 员，守卫重要的场所和设施。 （八）组织实施并指导全县公安机关维护道路交通安全、 交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作，预防查处交通事故。 （九）加强对国家机关、社会团体、企事业单位、学校 -3- 和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治 安防范工作；指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、 保安队伍的建设。 （十）组织实施全县公安机关的信息通信工作；组织实 施并指导、监督全县公共网络安全监察工作。 （十一）组织实施县监所看管、开展狱侦、深挖犯慕等 工作；领导县看守所的工作；负责县公安局各派出所的管理 工作。 （十二）组织实施全县公安法制建设；指导检查、监督 公安机关执法活动；承担劳动教养案件的审核报批工作。 （十三）组织实施全县公安机关开展禁毒和缉毒工作以 及承办县禁毒委员会办公室的日常工作。 （十四）组织全县公安科技工作，规划信息技术、刑事 技术建设。 （十五）规划制定全县公安机关装备配备和经费等警务 保障标准、制度。 （十六）负责抓好全县公安政洽工作和队伍建设；组织 实施并指导、管理全县公安教育、培训以及技能训练；组织 指导公安宣传工作；按干部管理权限管理公安队伍干部人事 工作。 （十七）组织实施全县公安机关督察工作；按干部管理 权限实施对干部的管理，查处和督办公安队伍重大和较大违 -4- 纪案 （十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它 工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：兴国县公 Deleted: 5 Deleted: 兴国县公安局部门，兴国县公安局本级、 安局交通管理大队、 Deleted: 兴国县公安局特巡警大队，森林公安局。 Deleted: 本部门 2019 年年末实有人数 454 人，其中在职 人员 454 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他 人员 0 人；年末学生人数 0 人。¶ Deleted: ¶ 第二部分 2019 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 编制单位：江西省兴国县公安局交通管理大队 收 入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 金额单位：元 公开01表 2019年度 支 出 决算数 项目（按功能分类） 行次 3 栏 次 54,888,844.88 一、一般公共服务支出 31 0.00 二、外交支出 32 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、科学技术支出 36 3,766,612.01 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 九、卫生健康支出 39 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 二十二、其他支出 52 二十三、债务还本支出 53 二十四、债务付息支出 54 55 58,655,456.89 本年支出合计 56 0.00 结余分配 57 16,331,562.14 年末结转和结余 58 59 74,987,019.03 总计 60 决算数 6 0.00 0.00 0.00 54,350,817.00 0.00 0.00 0.00 7,152.00 410,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,768,069.00 0.00 20,218,950.03 74,987,019.03 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 编制单位：江西省兴国县公安局交通管理大队 项 支出功能分 类科目编码 类 款 204 20402 2040201 2040299 208 20805 2080501 2080505 20808 2080801 210 21011 2101101 2101103 项 金额单位：元 公开02表 2019年度 目 事业收入 科目名称 栏次 合计 公共安全支出 公安 行政运行 其他公安支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 58,655,456.89 58,104,350.89 58,104,350.89 41,984,977.09 16,119,373.80 141,006.00 135,525.00 1,675.00 133,850.00 5,481.00 5,481.00 410,100.00 410,100.00 249,100.00 161,000.00 2 54,888,844.88 54,337,738.88 54,337,738.88 39,498,810.24 14,838,928.64 141,006.00 135,525.00 1,675.00 133,850.00 5,481.00 5,481.00 410,100.00 410,100.00 249,100.00 161,000.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -6- 小计 其中：教育收费 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 3,766,612.01 3,766,612.01 3,766,612.01 2,486,166.85 1,280,445.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Deleted: 支出决算表 编制单位：江西省兴国县公安局交通管理大队 项 款 科目名称 栏次 合计 项 204 20402 2040201 2040202 2040299 208 20805 2080501 20808 2080801 210 21011 2101101 2101103 2019年度 目 支出功能分 类科目编码 类 金额单位：元 公开03表 公共安全支出 公安 行政运行 一般行政管理事务 其他公安支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 54,768,069.00 54,350,817.00 54,350,817.00 23,335,836.73 14,944,677.79 16,070,302.48 7,152.00 1,675.00 1,675.00 5,477.00 5,477.00 410,100.00 410,100.00 249,100.00 161,000.00 2 25,674,717.24 25,257,465.24 25,257,465.24 8,959,779.53 14,829,532.55 1,468,153.16 7,152.00 1,675.00 1,675.00 5,477.00 5,477.00 410,100.00 410,100.00 249,100.00 161,000.00 3 29,093,351.76 29,093,351.76 29,093,351.76 14,376,057.20 115,145.24 14,602,149.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 5 6 支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 金额单位：元 公开04表 编制单位：江西省兴国县公安局交通管理大队 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 决算数 项目（按功能分类） 3 栏 次 54,888,844.88 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 54,888,844.88 本年支出合计 16,172,241.43 年末财政拨款结转和结余 16,172,241.43 0.00 71,061,086.31 总计 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 -7- 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,453,143.36 50,453,143.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,152.00 7,152.00 0.00 410,100.00 410,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 50,870,395.36 20,190,690.95 50,870,395.36 20,190,690.95 0.00 0.00 71,061,086.31 71,061,086.31 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：江西省兴国县公安局交通管理大队 项 支出功能分类 科目编码 类 款 204 20402 2040201 2040202 2040299 208 20805 2080501 20808 2080801 210 21011 2101101 2101103 项 金额单位：元 公开05表 2019年度 目 科目名称 栏次 合计 公共安全支出 公安 行政运行 一般行政管理事务 其他公安支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 50,870,395.36 50,453,143.36 50,453,143.36 20,805,494.41 14,829,532.55 14,818,116.40 7,152.00 1,675.00 1,675.00 5,477.00 5,477.00 410,100.00 410,100.00 249,100.00 161,000.00 2 22,311,015.84 21,893,763.84 21,893,763.84 6,429,437.21 14,829,532.55 634,794.08 7,152.00 1,675.00 1,675.00 5,477.00 5,477.00 410,100.00 410,100.00 249,100.00 161,000.00 3 28,559,379.52 28,559,379.52 28,559,379.52 14,376,057.20 0.00 14,183,322.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -8- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：江西省兴国县公安局交通管理大队 金额单位：元 公开06表 2019年度 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 金额 0.00 30101 基本工资 287,994.00 30201 办公费 490,218.69 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 1,738,688.35 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 13,000.00 30703 国内债务发行 费用 0.00 0.00 30704 国外债务发行 费用 0.00 资本性支出 0.00 3,100,000.00 30203 咨询费 1,636,027.00 30204 手续费 6,068,634.33 307 科目名称 债务利息及费用 支出 工资福利支出 奖金 商品和服务支出 经济分类 科目编码 金额 301 30103 11,553,986.76 302 科目名称 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位 基本养老保险缴 费 700,376.88 30206 电费 253,605.22 31001 30109 职业年金缴费 6,126.32 30207 邮电费 97,326.41 31002 办公设备购置 0.00 30110 职工基本医疗 保险缴费 509,679.76 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30111 公务员医疗补 助缴款 161,000.00 30209 物业管理费 772,704.96 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障 缴费 35,393.30 30211 差旅费 859,804.40 31006 大型修缮 0.00 信息网络及软 件购置更新 0.00 280,198.00 31008 物资储备 0.00 0.00 30205 30113 住房公积金 0.00 30212 30114 医疗费 0.00 30213 水费 35,216.00 310 因公出国 （境）费用 维修（护）费 0.00 31007 房屋建筑物购 建 0.00 30199 其他工资福利 支出 3,378,701.15 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的 补助 4,688,394.75 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 119,830.00 310111 地上附着物和 青苗补偿 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 53,451.00 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 329,003.17 31013 公务用车购置 0.00 257,650.00 31019 其他交通工具 购置 0.00 0.00 31021 文物和陈列品 购置 0.00 14,194.00 31022 无形资产购置 0.00 30304 抚恤金 7,152.00 30224 被装购置费 30305 生活补贴 0.00 30225 专用燃料费 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30308 助学金 0.00 30228 30309 奖励金 4,610,192.15 30229 30310 个人农业生产 补贴 30399 其他对个人和 家庭的补助支出 7,460.60 30227 委托业务费 18,000.00 31099 工会经费 470,700.00 312 福利费 出 对企业补助 0.00 0.00 215,060.00 31201 资本金注入 0.00 0.00 30231 公务用车运行 维护费 702,479.25 31203 政府投资基金 股权投资 0.00 63,590.00 30239 其他交通费用 34,800.00 31204 费用补贴 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 30240 30299 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 1,051,393.23 31299 公用支出合计 -9- 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 39999 16,242,381.51 助 其他支出 39908 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 其他对企业补 399 39907 人员经费合计 其他资本性支 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 0.00 6,068,634.33 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 金额单位：元 公开07表 编制单位：江西省兴国县公安局交通管理大队2019年度 项目 栏次 年初预算数 决算数 行次 1 2 一、“三公”经费支出 1 1,720,000.00 1,580,915.39 1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 1,620,000.00 1,527,464.39 （1）公务用车购置费 4 900,000.00 824,985.14 （2）公务用车运行维护费 5 720,000.00 702,479.25 3.公务接待费 6 100,000.00 53,451.00 （1）国内接待费 7 100,000.00 53,451.00 其中：外事接待费 8 0.00 0.00 （2）国（境）外接待费 9 0.00 0.00 二、相关统计数 10 1.因公出国（境）团组数（个） 11 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 0 3.公务用车购置数（辆） 13 5 4.公务用车保有量（辆） 14 73 5.国内公务接待批次（个） 15 70 其中：外事接待批次（个） 16 0 6.国内公务接待人次（人） 17 560 其中：外事接待人次（人） 18 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年 初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：江西省兴国县公安局交通管理大队 项 支出功能分类 科目编码 类 款 项 金额单位：元 公开08表 2019年度 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 10 - 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资产占用情况表 编制单位：江西省兴国县公安局交通管理大队 2019年度 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Deleted: 单位：台、辆、套 公开09表 决算数 73 0 0 0 0 69 0 0 4 0 0 Deleted: - 11 - Deleted: Deleted: 29793.2 Deleted: Deleted: 9040 Deleted: 较 2018 年增加（减少） 降） 0.6%； Deleted: 182.1 万元，增长（下 Deleted: 20753.2 Deleted: 较 2018 年增加（减少）4022.1 降） 16.2% Deleted: …… 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 万元，增长（下 Deleted: Deleted: 19420 Deleted: Deleted: 一、收入决算情况说明 Deleted: 本部门 2019 年度收入总计 7498.7 万元，其中年初结转和结 Deleted: 余 1633.1 万元，本年收入合计 5865.5 万元，，主要原因是：本 Deleted: Deleted: Deleted: 1333.2 Deleted: Deleted: 年财政拨成本性支出减少。 Deleted: 24338.4 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5488.9 万元，占 93.6%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %； 其他收入 376.6 万元，占 6.4%。 Deleted: Deleted: 24338.4 Deleted: 较 2018 年增加（减少） （下降）…… 16.9%， Deleted: Deleted: Deleted: 5454.8 Deleted: 较 2018 年增加（减少） （下降） 37.9 %， Deleted: …… 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 7498.7 万元，其中本年支出合计 7498.7 万元，主要原因是：人员工资增长；年末结转和结余 2021.9 万元，主要原因是：收入增长快于支出增长。 本年支出的具体构成为：基本支出 2567.5 万元，占 46.9%； 项目支出 2909.3 万元，占 53.1 %；经营支出 0 万元，占 0%；其 他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 Deleted: 支出 Deleted: 收入 Deleted: Deleted: 18460.9 Deleted: Deleted: 75.8 Deleted: Deleted: 5877.5 Deleted: Deleted: 24.2 Deleted: Deleted: Deleted: 三、财政拨款支出决算情况说明 Deleted: Deleted: 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5488.9 万 Deleted: 19420 Deleted: 元，决算数为 5488.9 万元，完成年初预算的 100%。其中： Deleted: 19420 Deleted: （一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 Deleted: Deleted: 223.2 Deleted: - 12 - 3516.5 万元，增长 Deleted: 223.2 3334.4 万元，增长 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成预算。 （二）公共安全支出年初预算数为 1585045.3 万元，决算数 为 1585045.3 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成 Deleted: Deleted: …… Deleted: Deleted: 211 Deleted: 68.2 Deleted: 211 预算。 Deleted: 68.2 Deleted: （三）社会保障和就业支出年初预算数为 0.7 万元，决算数 Deleted: Deleted: …… 为 20.7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成预算。 Deleted: 1008.2 （四）卫生健康支出年初预算数为 41 万元，决算数为 41 万 Deleted: 448.2 Deleted: 1008.2 Deleted: 448.2 元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成预算。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5087 万元， Deleted: （五）农林水支出年初预算数为 39.2 万元，决 算数为 39.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是： 完成预算。¶ Deleted: ……¶ Deleted: Deleted: 17263 Deleted: Deleted: 9962.5 其中： （一）工资福利支出 1155 万元。 Deleted: ，较 2018 年增加（减少）2024.1 万元，增长 （下降） Deleted: 25.5 %，主要原因是：……工资增长 Deleted: 3978.4 （二）商品和服务支出 606.8 万元。 Deleted: ，较 2018 年增加（减少） 1690.6 万元，增长 （下降） Deleted: 73.9 %，主要原因是：……日常支出增大 （三）对个人和家庭补助支出 468.8 万元五、一般公共预算 Deleted: 471 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 172 万元，决算数为 158 万元，完成年初预算的 Deleted: ，较 2018 年增加（减少） 1198.5 万元，增长 （下降） Deleted: 71.8%，主要原因是：……资金使用效率提高。¶ Deleted: 313.2 Deleted: Deleted: 211 Deleted: Deleted: 67.4 Deleted: 决算数较 2018 年增加（减少） （下降） Deleted: 12.8 %， 91.8%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，本部门无该项支出。 24 万元，增长 Deleted: 完成年初预算的 %，决算数较 2018 年增加（减 少） 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增 Deleted: 加（减少）的主要原因是：……。 Deleted: 45.7 Deleted: 41 （二）公务接待费支出年初预算数为 162 万元，决算数为 152.7 万元，完成年初预算的 94.2%，决算数较年初预算数（减 - 13 - Deleted: Deleted: Deleted: 89.7 Deleted: 决算数较 2018 年增加（减少）4.5 （下降） 12.3 %。 Deleted: 增加 万元，增长 少）的主要原因是：本年接待更少。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 152.7 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 90 万元，决算数为 82.5 万元，完成年 初预算的 91.7%。决算数较年初预算数（减少）的主要原因是： 报废车辆进行新购；公务用车运行维护费支出年初预算数为 72 Deleted: …… Deleted: 较多 Deleted: Deleted: 170 Deleted: Deleted: 90 Deleted: Deleted: Deleted: ，决算数较 2018 年增加（减少） 增长（下降） 5.7% 4.5 万元， Deleted: 增加 万元，决算数为 70.2 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数较 Deleted: ……车辆使用频率高 Deleted: 年初预算数（减少）的主要原因是：车辆使用效率高。 Deleted: 177.5 Deleted: 六、机关运行经费支出情况说明 Deleted: 87.5 Deleted: 本部门 2019 年度机关运行经费支出 2080.5 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 Deleted: 49.3 Deleted: ，决算数较 2018 年增加（减少） 增长（下降） 20.5% Deleted: 增加 拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数持 Deleted: …… 平，，主要原因是：完成预算。 Deleted: Deleted: 频率 Deleted: 6629.4 七、政府采购支出情况说明 Deleted: 增加（减少） 本部门 2019 年度政府采购情况详见部门决算 Deleted: 增长（降低） Deleted: 万元 八、国有资产占用情况说明。 截止 2019 年 12 月 31 日， 本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是悬挂 民用牌照的办案用车。 第四部分 14.9 万元， 名词解释 % Deleted: 办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行 维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减 少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/......等（具体增减原因由部门根据实际情况填 列） Deleted: 支出总额 2500 万元，其中：政府采购货物支 出 1500 万元、政府采购工程支出 970 万元、政府采购 服务支出 30 万元。授予中小企业合同金额 1400 万元， 占政府采购支出总额的 56%，其中：授予小微企业合同 金额 1400 万元，占政府采购支出总额的 56%。（省级 部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉 密采购项目的支出金额。） Deleted: …… Deleted: 九、预算绩效情况说明¶ （一）绩效管理工作开展情况。¶ 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: + 1Aligned 个，二级项目¶ at: 1.06 cm + Indent at: 1.06 cm Formatted: 一、收入科目 （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 - 14 - Formatted: Deleted: （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基 本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提 供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。 （四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面 的支出。 （五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中 支出收付业务方面的支出。 （六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支 出。 （七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等 信息化建设方面的支出。 （八）事业运行：反映事业单位的基本支出。 - 15 - （九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他 财政事务方面的支出。 （十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业 大学、专科职业教育等方面的支出。 （十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。 （十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费的支出。 （十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保 险缴费经费。 （十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业 单位基本医疗保险缴费经费。 （十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部 门的基本支出。 （十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向 符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。 Deleted: 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目 以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合 部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经 费支出口径必需予以说明。 - 16 -