2019年度廊坊市广阳区科学技术协会部门决算公开.docx

2019 2019 部门决算公开文本二〇二〇年十一月 2019 年度部门决算公开文本廊坊市广阳区科学技术协会二〇二〇年十一月目第一部分录部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2019 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明六、其他重要事项的说明第三部分名词解释第四部分 2019 年度部门决算报表第五部分预算绩效公开内容第一部分部门概况 -1- 一、部门职责廊坊市广阳区科学技术协会是科学技术工作者的群众组织，主管全区的科普宣传，科普教育、科技咨询。主要职责如下：（一）深化科普工作内容，拓展科普工作方式，推动物质文明、精神文明和先进文化建设。（二）组织开展青少年科技教育活动，促进科协融入教育、推进素质教育的进行。（三）实施“金桥工程”，为促进经济发展和结构调整，在新技术、新成果、新项目的引进、示范和推广上开展工作，牵线搭桥。（四）组建各学会、科普协会、农研会等科普网络开展工作。（五）抓好科普示范乡、村、户和科普基地建设。（六）开展技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务等中介服务工作。二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：序号单位名称单位基本性质经费形式 1 廊坊市广阳区科学技术协参公事业单位财政拨款会(本级） -2- -3- 第二部分 2019 年部门决算情况说明 -4- 一、收入支出决算总体情况说明本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）151.93 万元，支出总计（含结转和结余）143.67 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 6.43 万元，支出减少 14.69 万元，分别减少 4.0%和 9.7%，主要原因是较上年减少了人员经费项目和科普活动办公经费。二、收入决算情况说明本部门 2019 年度本年收入合计 151.93 万元，其中：财政拨款收入 151.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。三、支出决算情况说明本部门 2019 年度本年支出合计 143.67 万元，其中：基本支出 143.67 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 151.93 万元,比 2018 年度减少 6.43 万元，减少 4.0%，主要原因是较上年减少了人员经费项目；本年支出 143.67 万元，减少 14.69 万元，减少 9.7%，主要原因是由于人员工资调整项目及科普活动经费支出减 -5- 少。（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 142.27 万元，完成年初预算的 106.8%,比年初预算增加 9.66 万元，决算数大于预算数，主要原因是由于人员工资调整项目；本年支出 143.67 万元，完成年初预算的 100.9%,比年初预算增加 1.4 万元，决算数大于预算数，主要原因是由于人员工资调整项目。（三）财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 143.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 143.67 万元，占 100%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。（四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 143.67 万元，其中：人员经费 132.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 10.81 万元，主要包括 -6- 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计 1.03 万元，较年初预算减少 52.9%；比 2018 年度决算对比增加 0.02 万元，增长 0.02%，主要原因是增加公务用车维修费增加。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生因公出国（境）费支出。（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.03 万元。2019 年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少 1.16 万元，减少 52.9%，主要原因是节约公务用车开支；比 2018 年度决算增加 -7- 0.02 万元，增长 0.02%，主要原因是车辆维护费增加。其中：公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生公务用车购置费支出。公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出比 2018 年度决算增加 0.02 万元，增长 0.02%，主要原因是车辆维护费增加。。（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，无增减变动。六、其他重要事项的说明（一）机关运行经费情况本部门 2019 年度机关运行经费支出 10.81 万元，比年初预算数减少 0.77 万元，减少 6.7%。主要原因是公务用车运行维护费支出较预算减少。与上年相比大体持平。（二）政府采购情况本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采 -8- 购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占用情况截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要原因是较 2018 年度无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要原因是较 2018 年度无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套,主要原因是较 2018 年度无增减变化。（四）其他需要说明的情况 1. 本部门 2019 年度政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、政府采购无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 -9- 第三部分名词解释 - 10 - 第三部分相关名词解释 - 11 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入” “经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 - 12 - （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 - 13 - （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 - 14 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 - 15 - 收入支出决算总表公开 01 表部门：廊坊市广阳区科学技术协会金额单位：万元收入项目栏次一、一般公共预算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、上级补助收入四、事业收入五、经营收入六、附属单位上缴收入七、其他收入支出行次金额项目 1 栏次 151.93 一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出二十四、债务付息支出 151.93 本年支出合计结余分配年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 27 总计 28 151.93 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 16 - 总计行次金额 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 143.67 143.67 8.26 151.93 收入决算表公开 02 表部门：廊坊市广阳区科学技术协会金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称本年收入财政拨款上级补助附属单位事业收入经营收入其他收入合计收入收入上缴收入栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 151.93 151.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 151.93 151.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 151.93 151.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060701 机构运行 151.72 151.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060799 其他科学技术普及支出 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 151.93 151.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 17 - 支出决算表公开 03 表部门：廊坊市广阳区科学技术协会金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称本年支出合基本支出计项目支出 3 上缴上级支对附属单位补经营支出出助支出栏次 1 2 合计 143.67 143.67 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 143.67 143.67 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 143.67 143.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2060701 机构运行 143.46 143.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2060799 其他科学技术普及支出 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 18 - 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：廊坊市广阳区科学技术协会收金额单位：万元入支出一般公项目行次金额项目行次合计共预算财政拨款栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 151.93 一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、卫生健康支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 22 二十二、其他支出 51 23 二十四、债务付息支出 52 本年支出合计 53 本年收入合计 24 151.93 年初财政拨款结转和结余 25 一、一般公共预算财政拨款 26 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计年末财政拨款结转和结余 29 151.93 总计 - 19 - 54 58 3 143.67 143.67 143.67 143.67 8.26 8.26 151.93 151.93 政府性基金预算财政拨款 4 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：廊坊市广阳区科学技术协会金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称栏次合计 206 科学技术支出 20607 科学技术普及 2060701 机构运行 2060799 其他科学技术普及支出本年支出小计基本支出项目支出 1 2 3 143.67 143.67 143.67 143.46 0.21 - 20 - 143.67 143.67 143.67 143.46 0.21 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：廊坊市广阳区科学技术协会金额单位：万元人员经费科目编码科目名称公用经费决算数科目编码科目编码 30101 基本工资 29.12 30201 办公费 0.48 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 32.96 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 18.09 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 10.43 30206 电费 31003 专用设备购置 30207 邮电费 31005 基础设施建设 3.89 30208 取暖费 4.34 31006 30109 职业年金缴费 30110 30111 职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费 30209 10.81 307 科目名称工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费商品和服务支出决算数 301 30108 105.03 302 科目名称物业管理费 31007 债务利息及费用支出资本性支出大型修缮信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.25 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 6.51 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 3.78 30214 租赁费 31011 303 对个人和家庭的补助 27.83 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置公务接待费 31019 其他交通工具购置 30213 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 1.03 39999 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 4.68 30240 税金及附加费用 27.83 - 21 - 0.28 39907 39908 国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出决算数 30299 人员经费合计其他商品和服务支出 132.86 公用经费合计 - 22 - 10.81 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：廊坊市广阳区科学技术协会金额单位：万元预算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 1 2 2.19 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 3 4 5 6 0.00 2.19 0.00 2.19 0.00 决算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 7 8 1.03 0.00 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 9 10 11 12 1.03 0.00 1.03 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 23 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：廊坊市广阳区科学技术协会（本级）项目功能分类科目编码科目名称栏次合计金额单位：元本年支出年初结转和结余本年收入小计基本支出项目支出 1 2 3 4 5 年末结转和结余 6 本部门本年度无相关支、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表部门：廊坊市广阳区科学技术协会（本级）金额单位：元科目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次合计小计基本支出项目支出 1 2 3 本部门本年度无相关支、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。 - 24 - 第五部分预算绩效公开内容 - 25 - - 26 - · 一、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 1 个，涉及资金 6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况，评价总得分 85.7 分，项目评价等级良，科普日等系列科普活动能较好完成。（二）部门绩效评价结果 1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 1 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 90 分以上的 0 项，80 -90 分的 1 项，80 分以下的 0 项。在部门决算公开中反映科普活动经费项目绩效自评结果。（1）科普活动经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，科普活动经费项目绩效自评得分为 85.7 分（绩效自评表附后）。 - 27 - · - 28 - · - 29 - · 全年预算数为 6 万元，执行数为 0.23 万元，完成预算的 5.3%，。项目绩效目标完成情况：一是数量指标能较好完成；二是质量指标完成率高，时效指标完成 100%。三是效益指标圆满完成。发现的主要问题及原因：一是成本指标完成率低，原因是以往年度科普宣传资料较充裕，未产生过多购置费；二是服务对象满意度指标中科技竞赛参与者满意度未完成，原因是我区 2019 年度按照上级要求未组织青少年科技竞赛。下一步改进措施落实好项目支出进度，对预算资金进行合理计划。（2）科普活动经费项目绩效自评综述：整体项目支出自评结果等级为良，能较好得完成绩效指标。 2.部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 85.7 分，评价等级为良。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。 - 30 - · - 31 -