兴国县农业机械局2021年部门预算公开说明.docx

兴国县农业机械局 2021 年部门预算 目 第一部分 录 兴国县农业机械局概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 兴国县农业机械局 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《重点项目绩效目标表》 第三部分 兴国县农业机械局 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县农业机械局概况 一、部门主要职责 兴国县农机局为主管全县农机工作的县政府直属单位， 其主要职责是： 1、贯彻执行上级有关农业机械化的方针、政策和法律、 法规、规章。 2、制定并组织实施全县农业机械化发展规划，负责农 业机械化服务体系建设，组织开展农业机械社会化服务。 3、负责农业机械技术推广和教育培训、推进农业机械 化进程。 4、负责农业机械维修的行业管理和农业机械作业质量 及作业收费的监督管理。 5、负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理。 6、协同技术监督、工商管理部门进行农业机械主机及 配件产品质量的监督管理，会同有关部门管理产品质量投诉。 7、承接县委、县政府交办的其它工作。 二、机构设置及人员情况 2021 年兴国县农业机械局共有预算单位 3 个，包括： （兴国县农业机械局、兴国县农机化技术学校、乡镇农业服 务中心农机岗） 。 编制人数小计 37 人,其中：行政编制人数 3 人,参照公 务员管理的事业编制人数 2 人,全部补助事业编制人数 32 人, 自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 31 人,其中：在职人 数小计 31 人,行政在职人数 3 人,参照公务员管理的事业单 位在职人数 2 人,全部补助事业在职人数 22 人。离休人数小 计 0 人,退休人数小计 53 人,退职人员 0 人,遗属人数 9 人。 第二部分 兴国县农业机械局 2021 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 兴国县农业机械局 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2021 年兴国县农业机械局收入预算总额为 359.13 万元, 较上年预算安排减少 23.5 万元;财政拨款收入 359.13 万元, 较上年预算安排减少 23.5 万元;教育收费资金收入 0 万元, 较上年预算安排增加（减少）0 万元;事业单位经营收入 0 万 元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;国库集中支付网上 结转 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元。收入较上 年减少的主要原因是：有人员调出。 (二)支出预算情况 2021 年兴国县农业机械局支出预算总额为支出预算总 额为 359.13 万元,较上年预算安排减少 23.5 万元;主要原因 是：有人员调出。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 302.73 万元,较上年预 算安排减少 26.4 万元;其中：工资福利支出 271.23 万元,商 品和服务支出 24.3 万元,对个人和家庭的补助 7.2 万元,资 本性支出 0 万元。项目支出 56.4 万元,较上年预算安排增加 2.9 万元;其中：工资福利支出 34.41 万元,商品和服务支出 21.99 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元, 对企业补助 0 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,较上 年预算安排增加（减少）0 万元;教育支出 0 万元,较上年预 算安排增加（减少）0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预 算安排增加（减少）0 万元;社会保障和就业支出 26.86 万元, 较上年预算安排减少 3.38 万元;卫生健康支出 41.64 万元, 较上年预算安排减少 0.19 万元;农林水支出 271.53 万元,较 上年预算安排减少 17.53 万元;住房保障支出 19.1 万元,较 上年预算安排减少 2.4 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 305.64 万元,较上 年预算安排减少 27.55 万元;商品和服务支出 46.29 万元,较 上年预算安排增加 3.41 万元;对个人和家庭的补助 7.2 万元, 较上年预算安排增加 0.64 万元;资本性支出 0 万元,较上年 预算安排增加（减少）0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预 算安排增加（减少）0 万元。 (三)财政拨款支出情况 2021 年兴国县农业机械局财政拨款支出预算总额为财 政拨款支出预算总额 359.13 万元,较上年预算安排减少 23.5 万元，原因主要是:有人员调出。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,教育 支出 0 万元,社会保障和就业支出 26.86 万元,卫生健康支出 41.64 万元,住房保障支出 19.1 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 302.73 万元,较上年预 算安排减少 26.4 万元;其中：工资福利支出 271.23 万元,商 品和服务支出 24.3 万元,对个人和家庭的补助 7.2 万元,资 本性支出 0 万元。项目支出 56.4 万元,较上年预算安排增加 2.9 万元;其中：商品和服务支出 21.99 万元,对个人和家庭 的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。 (四)政府性基金情况 2021 年兴国县农业机械局政府性基金支出预算为 0 元 按支出项目类别划分： 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营情况 2021 年兴国县农业机械局国有资本经营支出预算为 0 元。 按支出项目类别划分： 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 (六)机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 24.3 万元，比 2020 年预算 增加 1.42 万元，增长 6.2%，具体包括：办公费 5.5 万元， 邮电费 0.68 万元，水电费 1 万元，公务接待费 6 万元，差 旅费 1.42 万元，工会经费 1.6 万元，交通补贴 8.1 万元。 (七)政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额 3.15 万元,其中: 政府采购货物预算 3.15 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。 (八)国有资产占有使用情况 截至 2021 年 8 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆,其中：一 般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。 （九）兴国县农业机械局业务费项目情况说明 1.兴国县农业机械局业务费项目 （1）项目概述 农机购置补贴项目的工作经费及农机事故处理工作经 费。 （2）立项依据 历年安排。 （3）实施主体 兴国县农业机械局。 （4）实施方案 开展农机购置补贴核查工作的下乡费、办理农机购置 补贴业务的材料费及办公费、举办农机培训及演示业务的相 关活动费用等。 （5）实施周期 2021 年度。 （6）年度预算安排 2021 年度安排资金 20 万元。 （7）绩效目标和指标 保障农机购置补贴业务顺利开展，完成补贴农机具 2100 具，提升办理农机购置补贴业务能力，推动全县农业机 械化发展。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年兴国县农业机械局"三公"经费一般公共预算安排 6 万元，其中： 因公出国 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是： 我部门没有因公出国（境）相关费用支出。 公务接待 6 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是： 厉行节约，不增加相关经费支出。 公务用车运行 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因 是：我部门没有公务用车。 公务用车购置 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因 是：我部门没有安排相关预算。 第四部分 名词解释 一、收入项目 1.财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 2.上年结转（结余）：填列 2020 年全部结转和结余的 资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。 2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出 （不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支 出）。 3.“三公”经费支出：反映行政事业单位人员因公出国 （境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费 支出。 4．机关运行经费支出：反映为保障机关单位正常运行 所需要的经费支出（包括：印刷费、邮电费、差旅费、福利 费、水电费等）。 5.社会保障和就业支出：主要反映行政事业单位离退休 支出、就业补助支出、社会保险基金补助支出等。 6.医疗卫生和计划生育支出：反映行政事业单位基本医 疗保险缴费经费。 三、部门涉及的专业名词 1.农机购置补贴：国家对农民个人、农场职工、农机专 业户和直接从事农业生产的农机作业服务组织，购置和更新 农业生产所需的农机具给予的补贴。