三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会2019年部门预算公开.docx

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年 部门预算公开 目 录 第一部分 三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会概况 一、基本情况 二、主要职责 三、三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会预算单位构成 四、预算年度主要工作任务 第二部分 三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度部门预 算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、政府性基金预算支出情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 第三部分 其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会概况 一、基本情况 （一）机构设置 三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会内设办公室（综合 法规科）、企业发展改革科、财务监督与考核分配科、资本运营与 收益管理科、人事科、产权管理科、监督科（监事会工作办公室）、 党委办公室 8 个职能科室（单位）和三门峡市国有企业监事中心、 市城镇集体工业联合社 2 个下属事业单位。 （二）人员情况 三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会行政编制 30 人， 下属三门峡市国有企业监事中心事业编制 15 人，下属市城镇集体 工业联合社事业编制 5 人。 二、主要职责 1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》 等法律、法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，以管资 本为主加强国有资产监管。 2.指导推进国有企业改革和重组，推动国有企业完善现代企业 制度，健全公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构战略性调 整，促进国有资本合理流动。 3.负责所监管企业（含经营性事业单位，下同）国有资产基础 管理，拟订国有资产监督和管理规范性文件和规章制度；依法对各 县（市、区）国有资产管理工作进行指导监督。 4.承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，建立和完善国 有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监 管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分 配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。 5.按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、 考核， 建立与社会主义市场经济体制和现代企业制度相适应的选人、 用人机制，完善经营者激励和约束制度；负责国有企业党的建设。 6.按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责 监事会的日常管理工作。 7.负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与拟订国有资本 经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预 决算编制和执行等工作。 8.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有 关法律、法规和安全生产方针、政策及标准等工作。 9.承办市政府交办的其他事项。 三、三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会预算单位构成 三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会预算包括委机关 预算和委属单位预算。 1.委机关本级； 2.三门峡市国有企业监事中心； 3.市城镇集体工业联合社。 四、预算年度主要工作任务 （一）持续深化国有企业改革 深化府院联动、协同推进机制，加大资金筹措力度，开展资产 处置和职工安置工作，保障职工合法权益，防止国有资产流失，全 面完成 “僵尸企业”后续工作。重点推进骨干企业转型发展、市 属中小型国有企业重组整合，探索组建产业集团公司，做强做优做 大市属国有企业。继续推进市属国有企业剥离办社会职能工作，做 好省属企业剥离企业办社会职能工作遗留问题处置，积极协调驻我 市央企剥离办社会职能工作。加大失控漏管国有资产收回工作力度， 妥善解决上一轮国企改革遗留问题。 （二）加强国企国资统一监管 全面推进政企分开、政资分开、政事分开，将国有经营性企事 业单位纳入市政府国资委统一监管，使其真正成为自主经营、自负 盈亏的市场主体和法人实体。推进市属国有企业建立以公司章程为 核心现代企业管理模式，完善现代企业制度。引导企业以战略发展 规划为纲领，突出主业、做大做强优势产业。重点做好市属骨干企 业投资监管工作，实现对事前、事中、事后监管全覆盖。 （三）加快现代企业制度建设 按照省政府统一部署，以“三大结构”改革为重点，有力推进 市属国有企业现代企业制度建设。探索混合所有制改革试点。压实 管党治党政治责任，落实党建工作要求写入公司章程要求，以党建 高质量带动国有企业改革发展高质量。 第二部分 三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度部门预算情 况说明 一、收入支出预算总体情况说明 三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年收入总计 716.75 万元，其中：本年收入 716.75 万元（包括：一般公共预算 收入 716.75 元）。支出总计 716.75 万元。收入、本支出与 2018 年相比，分别增加 209.37 万元，增长 41.26%。主要原因是工资、 津补贴改革。 二、收入预算总体情况说明 三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会本年收入合计 716.75 万元，全部为财政拨款收入。 三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年收入合计 716.75 万元，其中：一般公共预算 716.75 万元。 三、支出预算总体情况说明 三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年支出合计 716.75 万元，其中：基本支出 570.75 万元，占 79.63%。 项目 支出 146 万元，占 20.37%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年一般公共 预算收支预算 716.75 万元，政府性基金收支预算 0 万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明 三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年一般公共 预算支出年初预算为 716.75 万元，其中基本支出 570.75 万元， 占 79.63%。项目支出 146 万元，占 20.37%。基本支出主要用于以 下方面：工资福利支出 511.47 万元，商品服务支出 58.08 万元， 对个人和家庭的补助支出 1.2 元。项目支出主要为一般性项目 146 万元。主要项目是国企改革发展，国有资产监管，国企党建，派驻 纪检组开办、公用、业务等工作经费支出。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年一般公共 预算基本支出 570.75 万元，其中人员经费 512.67 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业 单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其 他工资福利支出。公用经费 58.08 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料 费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出。 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》 （财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类 科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部 门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目 之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总 表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整 为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 七、政府性基金预算支出情况说明 三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年没有政府 性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年 “三公” 经费预算为 17 万元, 2019 年“三公” 经费支出预算数和 2018 年度持平。 （一）公务用车运行维护费 12 万元，主要用于开展工作所需公 务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出，预算数和 2018 年度持平。 （二）公务接待费 5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接 待支出, 预算数和 2018 年度持平。 （三）因公出国（境）费 0 万元。 第三部分 其他重要事项的情况说明 一、机关运行经费支出情况 三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年运行经费 支出预算 570.75 万元，主要用于保障人员工资发放机构正常运转 及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。 二、政府采购支出情况 三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年无政府采 购预算安排。 三、关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年，三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 0 万元。 2019 年，三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 0 万元。 四、国有资产占用情况。 2018 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆（其中一辆尚未办理过户手续）；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 五、专项转移支付项目情况 我委没有负责管理的专项转移支付项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得 的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单 位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作 任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。