安阳市环境保护局2017年部门预算公开说明.doc

安阳市环境保护局 2017 年度部门预算公开情况 的公告 现将安阳市环境保护局 2017 年度部门预算公开情况的公告如 下： 目 录 第一部分 安阳市环境保护局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 安阳市环境保护局 2017 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：安阳市环境保护局 2017年度部门预算表 1 第一部分 安阳市环境保护局概况 一、 安阳市环境保护局主要职责 市环境保护局内设 11 个职能科室，归口预算管理单位 8 个， 分别为：环境监察支队、环境保护监测中心站、固体废物管理中心、 环境应急投诉中心、辐射环境监督管理站、高新区环保分局、环境 科学研究所、环境信息中心。主要职责是：贯彻执行国家和省环境 保护的法律、法规和方针政策，拟定并组织实施全市环保规划，起 草地方规范性文件。负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。 承担落实上级和市政府减排目标的责任。负责提出环保领域固定资 产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见。承担从源头上预防、 控制环境污染和环境破坏的责任。负责全市环境污染防治的监督管 理。指导、协调、监督全市生态保护工作。负责全市核安全和辐射 安全的监督管理。 开展环保科技工作。负责组织、指导和协调环 保宣传教育工作。承办市政府交办的其他事项。 二、安阳市环境保护局预算单位构成 安阳市环境保护局部门预算包括局机关本级预算和局属单位 预算。 1．安阳市环境保护局机关本级 2．安阳市环境监察支队 3．安阳市环境保护监测中心站 2 4．安阳市固体废物管理中心 5．安阳市环境应急投诉受理中心 6．安阳市环境科学研究所 7．安阳市环境信息中心 8．安阳市辐射环境监督管理站 9.安阳市高新技术产业开发区环境保护局 第二部分 安阳市环境保护局 2017 年度部门预算情况说明 一、 收入支出预算总体情况说明 安阳市环境保护局 2017 年预收入总计 4043.2 万元，支出总 计 4043.2 万元，与 2016 年相比，收、支总计各增加 578.79 万元， 增长 14.32%。主要原因是养老保险及工资改革，基本支出增幅较 大，在职人员增长 608.48 万元；而退休人员工资转移到社保发放， 只留下离休人员，这样单位减少开支 388.73 万元；单位运行费较 2016 年增加 19.04 万元，主要是车改单位交通工具运行维护费和 业务费与运行费用之间的调剂；业务费增加 148 万元，主要是非税 收入比去年增多；排污费安排的支出比去年增加 192 万元，主要是 项目增多。 3 二、收入预算总体情况说明 安阳市环境保护局 2017 年收入合计 4043.2 万元，其中：一般 公共预算 4043.2 万元; 政府性基金收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 安阳市环境保护局 2017 年支出合计 4043.2 万元，其中：基本 支出 2593.2 万元，占 64.14%；项目支出 1450 万元，占 35.86%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 安阳市环境保护局 2017 年财政拨款收支预算 4043.2 万元，政 府性基金收支预算 0 万元。与 2016 年相比，增长 14.32%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 安阳市环境保护局 2017 年一般公共预算支出年初预算为 4043.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3643.27 万 元，占 90.11%；社会保障和就业支出 266.93 万元，占 6.6%；医疗 卫生与计划生育支出 103.31 万元，占 2.56%；住房保障支出 29.69 万元，占 0.73%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 安阳市环境保护局 2017 年一般公共预算基本支出 2593.2 万元， 其中：人员经费 2085.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、 住房公积金；公用经费 209.05 万元，主要包括：办公费、印刷费 等支出。 七、政府性基金预算支出情况说明 我局 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 4 八、“三公”经费支出预算情况说明 2017 年“三公”经费预算为 89.1 万元。2017 年“三公”经 费支出预算数比 2016 年增加 5 万元，也就是增加了 5 万元的出国 经费。具体情况如下： （一）因公出国（境）费 5 万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 预算数与 2016 年相比增加，主要原因是 2017 年省环保厅计划组 团出国考察。 （二）公务用车购置及运行费 54.2万元，其中，公务用车购 置费0万元；公务用车运行维护费54.2万元，主要用于开展工作所 需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （三）公务接待费 29.9 万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。虽然有预算但我们也要严格执行《党 政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理， 严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。 九、其他重要事项的情况说明 暂无其他需要说事的事项。 5 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得 的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、“事业收入” “ 、 事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入” 、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以 前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作 任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管 6 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：安阳市环境保护局 2017 年度部门预算表 7