桃江县2016年茶产业发展项目支出绩效报告.doc

桃江县 2016 年 茶产业发展项目支出绩效报告 桃江县农业局 一、项目概况 县农业局是县人民政府主管全县农业和农村经济发展的 工作部门，承担研究制定落实全县农业发展的产业政策，引 导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品 质的改良等多项职能。 该项目是根据《中共桃江县委 桃江县人民政府关于 进一步加快茶叶产业发展的意见》（桃发[2013]18 号）文件 和《桃江县茶叶产业发展规划》（2013-2018 年）制定的工 作发展目标，对全县新建无性系良种茶园给予的财政补助。 项目总目标是 2013 年-2018 年建设 10 万亩标准化茶 园，其中改造现有茶园 6 万亩，新建无性系良种茶园 4 万亩。 根据实际情况县委县政府确定的目标是：2013 年新建无性 系良种茶园 1000 亩， 2015 年新建无性系良种茶园 5000 亩。 二、项目资金使用及管理情况 根据桃发[2013]18 号文件，每新建 1 亩无性系良种茶 园财政奖励 2000 元，并按照先建后补的原则进行，验收合 格后每亩第一年奖励 1000 元，第三年奖励 1000 元。2016 年项目资金是对 2013 年新建无性系良种茶园第三年和 1 2015 年新建无性系良种茶园第一年的奖励。 经农业局会同县财政局验收组 2016 年 4-5 月验收，全 县 2013 年新建无性系良种茶园第三年验收合格面积为 792.5 亩，2015 年新建无性系良种茶园第一年验收合格面积为 5265.17 亩，两年总面积 6057.67 亩。茶园从建设到投产前 三年每亩共需投资 7000 元左右，6057.67 亩茶园共需投资 4200 万元。根据桃发[2013]18 号文件，其中农民和业主自 筹资金 3000 万元，财政配套奖励 1211.54 万元。自筹部分 资金已基本到位，财政配套奖励资金 2014 年已到位 79.25 万，2016 年需 605.77 万元，2018 年需 526.52 万元。2016 年财政奖励资金实际到位 605.77 万元，实际支出 605.77 万 元，为 2013 年新建茶园第三年和 2015 年新建茶园第一年 奖励资金兑现。 县农业局对项目资金实行了严格的管理。第一成立了专 门的实施机构（县茶叶办）。第二是制定了《桃江县茶叶产 业奖励实施办法》（桃茶发[2014]1 号）和《桃江县茶叶产业 奖励政策补充实施办法》（桃茶发[2015]1 号），其中包括新 建茶园第一年和第三年的验收标准。第三是组织了专门的验 收队伍，严格按照验收标准进行验收。第四严格按照先建后 补的原则进行奖励。 三、项目绩效情况 本项目取得了良好的经济、政治、社会和生态效益。县 2 委县政府对全县新建茶园奖励资金使用效果给予了充分的 肯定。一是 2013 年和 2015 年新建标准化无性系良种茶园 6057.67 亩，所栽品种为我省现阶段推广的首选良种品种 ——槠叶齐和桃源大叶，建园标准普遍较高，成活率在 95% 以上。新建茶园第三年开始投产，6057.67 亩茶园 2020 年 全部达到盛产期，可年产 3 级以上优质黑茶 2500 吨，创经 济效益 3500 万元，利税 2000 万元，茶树优质高产年限 25 年以上。大栗港镇朱家村、德茂园 2013 年新建的部分长势 旺盛的茶园 2016 年已开始投产，每亩收入 1000 元左右， 2017 年已全部投产，每亩收入 1000-2000 元。预计多数茶 园第五年以后每亩可收入 5000 元以上，纯收入在 3000 元 以上。二是项目的实施带动了社会投资 3600 万元，增加优 质茶叶基地 6057.67 亩，较大地促进了我县茶叶产业的持续 发展。三是茶树是一种一次投入、多年受益、连续生产的作 物，在茶园管理、茶叶加工、茶叶经营等各环节需要大量的 劳动力。据调查，在茶叶生产成本中，物质成本所占比例不 到 35%，而劳动力成本占 45%，其他成本 20%，大部分的 成本用在茶叶鲜叶采摘、茶园日常管理、茶叶加工等，可为 当地群众提供大量就业机会和收入。茶园达盛产期后，亩平 利润可达 2000－4000 元。 因此项目的实施为我县农民增收、 精准扶贫提供了一条重要途径，对当地的经济发展、社会稳 定将起到很好的促进作用。四是增加森林覆盖、减少水土流 3 失面积 6000 余亩，对调节气候、净化空气、保持水土、维 持生态平衡等方面都将起到十分重要的作用。 四、主要经验与建议 一是要通过组织基层干部和群众、老板参观考察茶叶生 产发展的先进典型，激发他们种植茶叶的积极性。二是要做 好宣传发动工作，对每一个计划发展茶叶的基地搞好思想动 员和技术服务工作。三是要加大招商引资力度，引进战略投 资商建设标准化、规模化茶园。四是抓好茶园建设用地的流 转和开发工作，要帮助企业和老板搞好土地流转，对茶园建 设用地优先安排国土开发和整理项目。五是建设新茶园要与 茶文化、茶旅游相结合。六是坚持先建后补、严格验收的作 法。 2017 年 7 月 5 日 4